广联达钢筋算量箍筋能单独汇总统计吗
2018-3-4 0:0:0 wondial
广联达钢筋算量箍筋能单独汇总统计吗
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外贸企业,按照出口报关金额做了收入,挂了相关应收,但是收汇国外扣的手续费及扣款,没有相关发票如何入账呢? _0外贸企业,按照出口报关金额做了收入,挂了相关应收,但是收汇国外扣的手续费及扣款,没有相关发票如何入账呢?[]
没有发票,应该有单据,按单据入账单据可能也不会有,只有按照差额直接计帐了@曾雪枫:一般是没有单据的呢。客户扣款也只是有个邮件而已。银行手续费就没有任何单据,那应该怎样做账呢?@肖潇傻洒:没有单据,如果是你的收汇银行收取的,应该有单据的。谁扣的手续费是国外银行扣得手续费@肖潇傻洒:国外的这个银行,是谁的户。应该是我门承担了客户转账的手续费,客户按照合同金额汇款,我们实际收汇金额与客户汇款金额会有差额。
客户端登陆软件 久了没操作 再点就提示440报错是什么原因呢 客户端登陆软件 久了没操作 再点就提示440报错是什么原因呢![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/05/03/14622588432Bue.png)
软件登录后,长时间不操作,这个站点就会自动断开,重新登录即可。如果长时间不操作的话,建议关闭软件@畅捷服务苏娜_:其他客户端没有这样呢 可以设置不清退站点不呢@畅捷服务苏娜_:这个问题怎么解决呢 客户端是xp系统 主机是win7系统 这个错误 重新登陆软件 软件的站点数并没有退出来 而且这样很麻烦
用友U8 登陆用友提示演示版用友U8 登陆用友提示演示版
问题原因:与注册相关的某些控件有问题。 解决方法:备份数据,删除sgv.dll、umisc.dll、server.exe文件,重新安装软件。
解决方案:
问题原因:与注册相关的某些控件有问题。 解决方法:备份数据,删除sgv.dll、umisc.dll、server.exe文件,重新安装软件。
用友U8 win2000p+821+产成品成本分配的数量跟产成品入库单的数量不对用友U8 win2000p+821+产成品成本分配的数量跟产成品入库单的数量不对
问题原因:使用问题 解决方法:客户有大量红字入库单,在产成品分配的时候选择包含红字入库即可
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:客户有大量红字入库单,在产成品分配的时候选择包含红字入库即可
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其他人不允许查看凭证 其他人不允许查看凭证
通知识库问题号: | 35403 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 其他人不允许查看凭证 |
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问题现象: | 怎么设置002操作员不能看到001操作员填制的凭证。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 其他人不允许查看凭证 |
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解决方案: | <P>在选项中设置。</P> <P>点击“总账”-“设置”-“选项”中取消勾选“允许查看他人填制的凭证”。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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企业“合作方式”如何决定增值税进项抵扣 企业“合作方式”如何决定增值税进项抵扣
企业的经营行为不是生产、销售这么简单,平时难免还要与其他企业进行合作。而在合作过程中,就会涉及进项税抵扣的问题。那么,该采取哪种合作方式,才能为企业节省税费支出呢?
【案例】
甲企业从事机械设备制造,其中某个部件是其核心专利技术,需对外合作加工制造。为了保证部件的性能符合企业的技术要求,同时也是出于管理的需要,防止专利技术泄密,甲企业请一家模具厂专门为其设计制作生产该种部件的模具。而后,甲企业从模具厂购进模具,再交给乙企业,由后者按照甲企业的要求生产部件。
对特殊普通合伙会计师事务所的一些思考 对特殊普通合伙会计师事务所的一些思考
一、特殊普通合伙师事务所存在的经济学依据
《关于推动大中型采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的发布,标志着我国大、中型会计师事务所将逐步转制为特殊普通合伙会计师事务所。我国之所以力主推行特殊普通合伙会计师事务所,除了该种形式有利于会计师事务所做大做强外,还有其深层次的理论依据。主要表现为:
(一)制度经济学的依据
对未按期限办理纳税申报和报送纳税资料的应如何处理 对未按期限办理纳税申报和报送纳税资料的应如何处理
纳税人未按规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按规定期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的,由税务机关责令限期改正,可处以2千元以下的罚款,情节严重的,可处以2千元以上1万元以下的罚款。
担保损失能否税前列支 担保损失能否税前列支
问:A公司为某单位提供担保,该单位因经营不善而倒闭,无力偿还贷款。法院判由A公司偿还该贷款本息。请问,A公司偿还此款项可否在税前列支?
答:根据财政部、国家税务总局财税[1995]85号文件的规定:“纳税人为其他独立纳税人提供与本身应纳税收入无关的贷款担保等,因被担保方还不清贷款而由该担保纳税人承担本息,不得在担保企业税前扣除。”因此,A公司的该项支出不得在税前列支。
发货单制单人是没有权限的人 发货单制单人是没有权限的人
通知识库问题号: | 28650 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 17-销售管理 |
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问题名称: | 发货单制单人是没有权限的人 |
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问题现象: | <P>在销售模块中,发现发货单上面的制单人是没有权限的制单人,这是如何产生的</P> |
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问题原因: | 客户使用流程问题,问题解析如下 |
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关键字: | 发货单制单人 |
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解决方案: | <P>问题解析如下:</P> <P>这张发货单是由发票审核后,软件自动生成,并且发货单自动审核,所以发货单上的制单人和审核人会自动带出发票上面的制单人和审核人。</P> |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8其他发货单无法保存U8其他发货单无法保存
U8其他-发货单无法保存
自动编号: | 13624 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8销售管理 | 关 键 字: | 发货单无法保存 | 问题名称: | 发货单无法保存 | 问题现象: | 销售发货单填制时选择11库,存货为10202,系统提示可用量不足,单据无法保存!该存货的待出库数量为6200,而实际待发货数为3月4日及5日的未审核发货单数量3600。还有其他存货也存在此种情况。 | 原因分析: | 出现该问题是由于很多发货单审核后,累计出库数量字段(foutquantity)没有数量。 | 解决方案: | 下面的语句可以修正由此产生的错误。 use ufdata_888_2005 update dispatchlists set foutquantity=rdrecords.iquantity from dispatchlists inner join rdrecords on dispatchlists.idlsid=rdrecords.idlsid and dispatchlists.foutquantity<>rdrecords.iquantity
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U8其他核销制单后生成的凭证借贷方不平U8其他核销制单后生成的凭证借贷方不平
U8其他-核销制单后生成的凭证借贷方不平
自动编号: | 17208 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8普及版--应付款管理 | 关 键 字: | 凭证借贷方不平 | 问题名称: | 核销制单后生成的凭证借贷方不平 | 问题现象: | 821版本应付管理模块,核销制单后生成的凭证借贷方不平。 | 原因分析: | 供应商00786210发票采购专用发票在ap_detail表中的数据与发票子表中的数据不一致,参照执行如下脚本即可查出: select * from ap_detail where cdwcode='1701' and cflag='ap' and ccovouchid like '00786210' select b.* from purbillvouch a inner join purbillvouchs b on a.pbvid=b.pbvid where a.cPBVCode='00786210 | 解决方案: | 请检查用户实际业务,判断是采购入库单表体记录错了,还是ap_detail表中对应的记录错了,然后删除或增加错误一方的记录。如果是06年度的采购发票出现该现象,则可取消发票审核、删除ap_detail表中对应该票的记录,然后重新审核该发票即可。 参照执行如下脚本,可以查询出在ap_detail表中与采购发票表体金额不对应的记录: select c.* from ap_detail c inner join (select a.cvencode,a.cPBVBillType,a.cPBVCode,b.* fr
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我想在售价带出策略里面把普通客户价做进去,在哪做呢! 我想在售价带出策略里面把普通客户价做进去,在哪做呢!![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/03/1470206485hGvl.png)
1、往来单位设置好客户等级为普通客户价。
2、基础设置—售价价格管理—存货价格本,设置好对应级别的价格
3、售价带出策略把存货批发价级别设置为最高。@服务社区刘小艳:我试试,谢谢。有问题联系你
工作圈里做T+审批时,点同意之后就没有反应了。所有人都是这样子。昨天工作圈是提示说要T+升级,所以昨天下午有升级到最新版本,结果今天工作圈就出这个问题了。 _0工作圈里做T+审批时,点同意之后就没有反应了。所有人都是这样子。昨天工作圈是提示说要T+升级,所以昨天下午有升级到最新版本,结果今天工作圈就出这个问题了。[]
今天遇到部分客户出现这种问题,我将服务器打上最新补丁后问题解决了,请参考处理,如果打补丁,记得要备份数据。@鬼顧問:我昨天打的就是最新补丁啊,官网上没有更新的补丁了。[/撇嘴]
首创证券资金管理收费五元是一次吗 首创证券资金管理收费五元是一次吗''
科目一多少科时一天刷最多几科时 科目一多少科时一天刷最多几科时''
#财税实务# @戴崇恩 戴老师有没有初级考前串讲的课程 #财税实务# @戴崇恩 戴老师有没有初级考前串讲的课程[]
没有今年有中级课程吗@飞扬1460811026:没有sss
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绑赠促销可否抵扣增值税进项税 绑赠促销可否抵扣增值税进项税
【问】商业零售企业组织促销活动,活动期间顾客凭达到一定金额的购物小票可得到企业赠送的指定商品(即绑赠促销),请问:商业零售企业购进用于进行上述赠送行为的商品,其进项税额可否抵扣?
【答】根据《暂行条例实施细则》第四条,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:……将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。
根据上述规定,顾客消费达到一定金额,贵公司可凭购物小票赠送指定商品,属于发生了上述视同销售的情形,应做增值税视同销售处理。发生的进项税额只要取得了合法的抵扣凭证就可以正常申报抵扣。
应付单位明细账 和应付单位科目余额表不一样 一个是借方9600 一个是平的? 应付单位明细账 和应付单位科目余额表不一样 一个是借方9600 一个是平的?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/05/20/1463737513w4kt.png)
怎么看图都有9600的借方余额呢@畅捷服务_张彩用:应付单位明细账 是平的 不在借方这本来就是一个图么,是不是有核销?实在找不到原因就提交数据查一下原因@畅捷服务_张彩用: 一个科目账 一个单位明细账 分别查的是两张表 不是一个图@畅捷服务_张彩用:科目余额表没有期初余额。现在您需要确认下这个期初是应该有还是不应该有,当期发生没问题。确认后,哪个错了再往前追踪原因@畅捷服务_张彩用:没有的期初 不知道怎么多了个上年结转9600是不是上年没做核销结转到下年了15年是空的 16录入15 期初 这个人只发生过一张凭证 在3月,3月底的数据都对着呢 显示平 4月底的时候就出现了这问题@LOY:如果是这样的话就需要您提交个帐套数据到支持网分析下了@畅捷服务_张彩用: 好的谢谢
下年结转财务软件操作
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
![t650742198.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/upload/2016/1/2016010582052801.jpg)
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功