下面的页脚，想显示到虚线里面去，怎么设置 下面的页脚，想显示到虚线里面去，怎么设置

您这个虚线是根据什么显示的？ 打印出来有什么差距呢
@畅捷服务孙彦杰:这个就是打印预览的界面，客户要把页脚显示到虚线里面去
意义是什么呢 打印出来会有什么区别
@畅捷服务孙彦杰:客户是用单据纸张打印的，如果不在虚线内就打印到第二张上去了
用的是新设计吗？ 默认这些都是在一页的
@畅捷服务孙彦杰:客户自定义的纸张，现在打印的时候页脚跑到第二页了
单据打印设计那里 还是新设计那里

你好,销售排行榜里的汇总单,有的赠品数量显示数量,有的赠品数量不显示为什么---急急急呀 _4
用demo操作员登陆，查询日期改成1111-01-01至9999-01-01，另单据类型选上自己要看的，比如销售单，赠送单

用友U8 U860SP安装完后，无法建立数据源，提示“无法连接到数据库。。。。。。”，重装过好几次，也都是同样的问题。用友U8 U860SP安装完后，无法建立数据源，提示“无法连接到数据库。。。。。。”，重装过好几次，也都是同样的问题。 问题原因:重复安装还出现同样的问题，可以肯定不是软件的问题。仔细检查客户的操作系统，发现客户使用的WIN2000SERVER，但是没有打SP4的补丁，IE的版本还是5。5的。SQL2000也没有打上SP3的补丁。其实在安装软件的时候，已经都有提示。 解决方法:给客户打上SP4的操作系统补丁，以及安装IE6。0，打上SQL2000SP3补丁，再重新安装软件，一切正常。
解决方案：
问题原因:重复安装还出现同样的问题，可以肯定不是软件的问题。仔细检查客户的操作系统，发现客户使用的WIN2000SERVER，但是没有打SP4的补丁，IE的版本还是5。5的。SQL2000也没有打上SP3的补丁。其实在安装软件的时候，已经都有提示。 解决方法:给客户打上SP4的操作系统补丁，以及安装IE6。0，打上SQL2000SP3补丁，再重新安装软件，一切正常。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 WEB购销存库存模块单据列表中销售出库单会报错，请查明原因，web服务器与数据服务器是分开的，其它单据列表不会，用友U8 WEB购销存库存模块单据列表中销售出库单会报错，请查明原因，web服务器与数据服务器是分开的，其它单据列表不会， 问题原因:查询控件出了问题 解决方法:此问题开发已做了补丁，补丁文件Filters.ocx 在每一个客户端替换此文件Filters.ocx 就可以了。
解决方案：
问题原因:查询控件出了问题 解决方法:此问题开发已做了补丁，补丁文件Filters.ocx 在每一个客户端替换此文件Filters.ocx 就可以了。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

批发与零售企业所得税纳税评估指标体系 批发与零售企业所得税纳税评估指标体系

    安徽国税发布了《商品批发与零售企业所得税纳税评估指标体系（试行）》，旨在为规范企业所得税纳税评估工作，加强商品批发与零售企业所得税管理。该指标体系将自2008年1月1日起施行。

　　评估指标体系包含范围广泛，涉及产品众多。

　　本评估指标体系所述“商品批发与零售业”的范围包括商业、物资供销业、对外贸易业、供销合作社以及从事粮食、医药、图书音像、石油、烟草、通讯等产品批发与零售的商业企业。

用友T3用友通财务分析取数应收应付 用友T3用友通财务分析取数应收应付

财务分析中应收应付科目取数不对和资产负债表不同。因为在财务报表中和财务分析的报表中对应收和应付账款的取数方式不一样，在财务报表中取的是科目的余额，而在财务分析的报表中取的是这个应收科目所有的客户借方的余额，贷方的余额是不包含的，分析只针对借方数，而财务报表是针对科目余额，两个数字没有可比性，分析的角度不同。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房地产开发企业应纳土地增值税的纳税筹划 房地产开发企业应纳土地增值税的纳税筹划

　　现在很多开发商在开发临街小区时。往往将部分楼盘修建为商铺住宅连体楼（下称“连体楼”），即一层（或者一层和二层）为商铺，商铺以上部分为住宅。建造连体楼的好处是，同样的建筑面积和建筑成本，商铺的价格可以卖到住宅价格的两倍甚至更多，而且随着商铺的使用，还可以带来更多的“人气”，促进整个楼盘的销售。

　　房地产企业在计算连体楼应缴纳的土地增值税时，在不违反税法的前提下，选择对自己最有利的计税方案，从而达到节约土地增值税的目的。根据自身实践，对上述连体楼土地增值税计税方案作简要的筹划分析。

在填制凭证的时候，会跳出好多行同样的摘要来 在填制凭证的时候，会跳出好多行同样的摘要来

你点到下面了，如果做完了，不管它，直接保存。
点击了空白行就会出来的，您直接保存就可以的；

对账和结账方法 对账和结账方法

（一）对账

　　1.账证核对

　　账簿记录与原始凭证、记账凭证中的凭证字号、内容、金额及记账方向是否一致。

　　2.账账核对

　　总账有关账户之间的的余额核对，总账与明细账核对，总账与日记账核对，会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

　　3.账实核对

　　现金日记账账面余额与现金实际库存数相核对；银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对；盘点存货、固定资产，然后将各种财产物资明细账账面余额与财产物资实存数额相核对；寄送对账单，将各种应收、应付款明细账账面余额与有关债权、债务单位或个人相核对等。

对会计电算化环境下会计出纳工作的几点探讨 对会计电算化环境下会计出纳工作的几点探讨

　　摘要：随着科技的发展，计算机进入会计核算和管理领域，会计电算化对会计出纳工作的影响到底有多大，会计出纳工作是否发生了变化，本文就这一问题做了一些探讨。

　　关键词：会计电算化 出纳工作 探讨

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。随着科技的发展，计算机进入会计核算和管理领域——会计实行电算化。出纳工作是企业财会工作的一个重要组成部分，会计的电算化就必然包括出纳工作的电算化。出纳工作的电算化就是指单位的出纳人员借助先进的计算机技术和现代信息技术，利用会计软件提供的出纳功能来完成出纳的一部分工作。那么，会计电算化环境下会计出纳工作是否发生变化呢？就这一问题我做了一下几点探讨。

用友+会员卡是否支持换卡？晋城用友软件售后服务电话用友+会员卡是否支持换卡？

支持，直接录入新卡号

用友T1商贸宝订单做错了，是否可以修改，在哪里修改？用友T1商贸宝订单做错了，是否可以修改，在哪里修改？

订单做错可以修改但是不能删除。在订单查询中选中订单点“其他”--反审核，然后选择反审核的订单修改，注意：如果反审核后，看不到反审核的订单，点“订单状态”--把未审核的订单勾选出来

t1商贸宝批发零售版普及版升级标准版之后，未导入数据之前是好的，导入之前普及版数据后，订单什么的不见了，这是什么原因 t1商贸宝批发零售版普及版升级标准版之后，未导入数据之前是好的，导入之前普及版数据后，订单什么的不见了，这是什么原因

维护中心，系统配置，可选业务中，将订单勾选上重新登录进去即可

数据库 修改密码出现这样的提示 数据库 修改密码出现这样的提示

登录数据库之后在安全里面修改
我是修改密码时 出现这样的问题。 说明我已经登陆了数据路啊
、
看您的北京图片还是验证阶段
@李松稳Rji:http://pan.baidu.com/s/1skNqxfZ，进这个云盘，下载
@郑贝:怎么使用呢？
@李松稳Rji:sql语句，执行
多谢！

#福州同城会，报到 _0#福州同城会，报到[]

[/玫瑰]

企业计算缴纳所得税如何记账？ 企业计算缴纳所得税如何记账？

   （1）采用应付税款法核算的企业，期末应按应纳税所得额计算的本期应交所得税，借记“所得税”账户，贷记“应交税金——应交所得税”账户。

    （2）采用纳税影响会计法核算的企业，按本期应计入损益的所得税费用，借记“所得税”账户，按本期应纳税所得额计算的应交所得税，贷记“应交税金——应交所得税”账户，按本期发生的时间性差异和规定的所得税率计算的对所得税的影响金额，借记或贷记“递延税款”账户。

亲们 工业企业借：生产成本--直接材料 贷：原材料 这个业务的原始凭证是仓库开的领料单和自制领料汇总单吗？领料单上没有单价 根据加权平均算出来以后需要会计手工填在领料单上吗？ 亲们 工业企业借：生产成本--直接材料 贷：原材料 这个业务的原始凭证是仓库开的领料单和自制领料汇总单吗？领料单上没有单价 根据加权平均算出来以后需要会计手工填在领料单上吗？[]

对的

易代帐是小微企业使用的简易软件，如果说一级科目不能修改，可以理解。但是二级，三级不能删除，提示有了数据，这不是理由，是程序问题。 易代帐是小微企业使用的简易软件，如果说一级科目不能修改，可以理解。但是二级，三级不能删除，提示有了数据，这不是理由，是程序问题。[]

二级有凭证的话是不可以删除的
肯定是你猜的

为什么会自动生成一些单据呢，比如自动生成应付冲预付单据，自动生成付款单据，这些要怎么删除，怎么设置不自动生成？ 为什么会自动生成一些单据呢，比如自动生成应付冲预付单据，自动生成付款单据，这些要怎么删除，怎么设置不自动生成？

进货单做的现结就会自动生成付款单。
@服务社区刘佳佳:为什么会自动生成应付冲预付呢
这张预付款是采购订单上填入了订金所产生的，删除这张预付款就要删除这张采购订单的下游单据，再反审订单，去除订金，预付款单自动消失。有时候做采购的会得到客户先下的订单，但是做采购的不一定都有做付款单的权限，设置订金这一字段就能让采购员准确记录单据相关内容。
@surviving:付款单上有使用使用预付，填写了使用预付就自动生成。
@服务社区刘佳佳：进货单上的使用预付是什么意思呢
@服务社区刘佳佳:使用预付是用到了已有的预付款单来核销的意思，但是预付款单的来源是采购订单上的订金，或者是之前做的某些对应供应商的预付款单。
@唯一的潘某某:怎么删除应付冲预付的单据
@surviving:你哪里来的应付冲预付呢
@唯一的潘某某:说错了，是预付冲应付，怎么删除
@surviving:这张预付冲应付是进货单上使用预付所生成的核销单据，你是最终都要用到预付款单来核销进货单，就先把进货单上使用预付请0，再到付款单上核销进货单，填使用预付或者结算方式来付款核销，这样就用不到预付冲应付了

用友在生成凭证的界面上，看到两张单据号相同的单据在生成凭证的界面上，看到两张单据号相同的单据