刚来!请大家关照! 刚来!请大家关照![]

[/握手]

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老师你好，请问我在“进货单”有做入货后，在“商品信息”里有查到库存，可我再返回“进货时细统计”里查入货的资料却查不到任何资料，这是怎么回事呢？ 老师你好，请问我在“进货单”有做入货后，在“商品信息”里有查到库存，可我再返回“进货时细统计”里查入货的资料却查不到任何资料，这是怎么回事呢？[]

第一，查询日期不对，查询账表的时候将日期扩大一些再查看
第二，查询的时候仓库选择错误了，选择正确的库房之后再查询
日期也有扩大到两年里了，仓库只有一个，不存在选错，可那数据就是这样
@金盈:打开库存状况表，选择该库房，该商品，相关统计，单据明细，开始和结束日期输入 1999-01-01 和 9999-01-01 ，看下是否存在该入库单？该商品库存余量是否正确？

用友U8其他U8服务无法启动U8其他U8服务无法启动

U8其他-U8服务无法启动

用友U8 由850SP版升级至851版本时,系统报很多错误用友U8 由850SP版升级至851版本时,系统报很多错误 问题原因:数据库有用户增加的触发器，导致升级失败。解决方法:用检测工具发现有自己增加的触发器，删除自己增加的触发器再升级就可以了。
解决方案：
问题原因:数据库有用户增加的触发器，导致升级失败。解决方法:用检测工具发现有自己增加的触发器，删除自己增加的触发器再升级就可以了。

企业被税务稽查的原因及接待技巧 企业被税务稽查的原因及接待技巧

一、被税务稽查的几种原因 （一）税务机关通过纳税评估发现疑点，经税务约谈后，仍旧存疑的，会移交税务稽查。 纳税评估先基于企业的纳税申报表，进行案头的初步审核比对，通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比，分析纳税人应纳相关税种的异常变化，推测纳税人实际纳税能力是否异常。 纳税评估工作流程是：采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解，并将评估情况等记入纳税评估工作底稿，交由纳税评估委员会审理，并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档，对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题，提出管理处罚的审理意见，由税收管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照税法规定自行改正，需要处理处罚的，要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的，移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后，对需要查补税款的，按照稽查规程处理，并转税收征管部门组织税款入库，同时定期将处理结果向评估部门反馈。 信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查 纳税评估纲目的是强化管理，提高税源，着重于纠错，调整，由管理机关执行，而稽查目的是打击，一般会罚款等，由稽查局执行 （二）按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查，对自查阶段我们须注意的问题：稽查的另一目的也是收税，自查阶段先交多少会适应，没有标准。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的，很可能会成为了税务检查的重点对象，因为从重点税源企业挖税远比从一般中小企业见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有，即使请了中介帮助协查，仍不能高枕无忧，因此切不可轻视。同时，应先把能在会计报表上体现的税款自查一遍，应自查税务登记，发票领购、使用、保存情况，纳税申报、税款缴纳等情况，财务会计资料及其他有关涉税情况，比如印花税，现在很多省市采用了核定征收的方式，只要看财务报表的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生，这些表面上易计算检查的税款一定要报上去，这样可以赢得稽查局的好感，起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外，公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲，对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是，企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求，还应该跳出提纲，结合企业自身的实际情况来自查，这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通，认真把握机会再梳理一遍，看看还有什么地方疏漏了，以免留下后患。 如果税务部门对企业的自查结果满意，企业就可以顺利过关。如果不满意，税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透，以避免被税务机关稽查。 如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是：对此次能积极自查的企业，由其自查补缴税款，加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底，或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的，下一步将立案查处，从严处罚。 （三）税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的，应当立案检查。 （四）随机抽样而被稽查。   二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习，资料应分门别类存档，不该对外的资料，不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件，不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查，不要紧张。首先，给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等，这是起码的礼貌。如果叫不要动，把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形，万一被他们搜查发现，如没有这方面问题，则无所谓了)，这时告诉他，我们公司有规定，未经某领导同意，任何人不能调阅资料。东西都在这里，不能拿，如果我给你看了，公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下，这时你打打打。。。就是打不通或是关机，给检查留点回旋余地。（根据有关法律规定，只有公安、检查、法院才有搜查权，并且进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，所以不给他看他也不能强求），特别注意，千万不要和他们争执、争吵，中国人嘛，以和为贵，人家也是奉命行事，让他们休息等等，通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员，这有利于建立互信互谅，使税务稽查顺利进行，也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权，降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因，有的放矢（了解来者为什么性质而来），对方实力，心中有数（来者是什么来头，有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系，就是“查户口”，平时也要多积累点，以便做出神速应对，必要时找好对应的关系），重大遗漏，补缺补差，准备材料，以备查询，相关文档，入屉入柜，接待地点，远离账册（接待地点要求干净、整洁，远离财务科、档案室），安排专人负责配合税务部门的稽查，如果企业时间上与税务稽查时间冲突，应当及时与税务机关协商，变更稽查时间。但不要频繁变更，否则，会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊（懂财务而非主办会计接待，一般至少副总接待等），如果有税务代理机构或税务顾问的，须及时进行沟通，对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题，应当及时补签。最好在税务稽查时，税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张，要冷静对待。 有理有节地对待稽查人员，避免与稽查人员冲突。 遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则，公司负责人可礼节性出面应付，但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍，由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说：要全面配合稽查工作，要什么拿什么，然后说还有什么会议要开等等，离开一会儿！（执总要在背后周旋其他的东西，财务随时要告诉执总情况）。 税务稽查中，应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题，应当及时予以回答，但自己不清楚的地方不要随意答复，应当找有关人员核实后再作解释。 陪同：税务稽查人员在公司经营场所走访，一定要有财务负责人陪同，各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题，先请财务人员解释，非财务人员只能含糊回答（这是因为财务负责人知道那些是有问题的，处罚力度如何等）。 5、稽查资料提供技巧 有限配合（对检查权的正确理解，检查权不是搜查权）；财务资料，有限提供（谨慎提供各项资料）；非财务部门，适当规避（业务部门资料，不得适时提供）。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据，带走之前应复印一份留着分析，好作准备应对，核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后,如果发现与实际不符,3天内应及时作出书面反馈，了解稽查进度现在到了那一步，便于好打点打点有关人员。如通过了解发现，稽查底稿还在稽查组长手中，稽查组长住在××别墅，爱好是名烟名酒名茶等等，用个适当的方法，买点大中华什么的，带点上等的普洱茶啊，如果还不够加点RMB，总之要找对人、送对路。临走的时候，把你写好的反馈报告交给他说：“大哥啊，稽查底稿有些与实际不相符，抽个时间看看”。让你走后，他抽着大中华，喝着普洱茶，带着愉快的心情认真的看完，在他这一环节尽量减少对公司不利的，说不定重写稽查底稿，你重新签个字，然后流到下一环节。（使处罚在你撑控之内） 一定要了解稽查进程，快速做出反映，不然，再好的关系都没用，人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系，必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹，本来10万可以搞定事情，你一闹说不定就变成100万了，反映一定是书面而非口头 7、稽查意见反馈技巧 认真研究，逐条核对；协调配合，进退有序；有礼有节，有理有据 

聘用退休人员的工资是否可以税前扣除 聘用退休人员的工资是否可以税前扣除

　　【问题】

　　单位聘用退休人员，这些人员的工资可以税前扣除吗？

　　【解答】

　　根据《中华人民共和国法实施条例》第三十四条规定：

　　企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除。

　　前款所称工资薪金，是指企业每一年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与员工任职或者受雇有关的其他支出。

T+12.1标准版出现队列已满是什么原因 T+12.1标准版出现队列已满是什么原因

您这是做什么操作的时候提示？
您可以到数据库中点击数据库—属性，把数据库的占用比例调大些之后，重新配置数据库再登陆。
@服务社区刘小艳:就客户端登录的时候啊
@拉莫帅:服务器上是否正常。
@服务社区刘小艳:服务器正常，这是什么原因
@拉莫帅:服务器正常的话先清除浏览器的缓存，12.1可以重新安装T+浏览器使用

产成品入库单价为什么有的没有，有的有，参考成本有呢呀 产成品入库单价为什么有的没有，有的有，参考成本有呢呀[]

产成品入库单价取值规则：移动平均、全月平均的存货取得是选项设置的入库成本选项；先进先出、个别计价存货的蓝字单据产成品入库单价取得是选项设置的入库成本选项，红字单据是按照计价法算出成本
@畅捷服务邓尉:那采购入库单呢？
@123v6f:首先按照进价带出策略，然后按照选项设置的入库成本选项

用友填制单据，增加行次，从第一行无法自动回车到第二行，需用鼠标选到下一行增加分录填制单据，增加行次，从第一行无法自动回车到第二行，需用鼠标选到下一行增加分录

其他应收款的账务处理 其他应收款的账务处理

　　一、本科目核算企业除存出保证金、买入返售资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。

　　二、本科目可按对方单位（或个人）进行明细核算。

　　三、采用售后回购方式融出资金的，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“存款”科目。销售价格与原购买价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记本科目，贷记“财务费用”科目。按合同约定返售商品时，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。

小规模纳税人，一个月做一次账？季度缴纳增值税，请问每个月都要计提增值税吗？ 小规模纳税人，一个月做一次账？季度缴纳增值税，请问每个月都要计提增值税吗？[]

确认收入时即价税分离，季末销售收入不超过9万则把应交税费--应交增值税科目余额转入营业外收入。
@tyfhluo:不是很懂？？什么是价税分离？
@周必胜1452196753:增值税纳税义务发生时，借银行存款/应收账款等，贷收入等、应交税费--应交增值税。

用友U8 将固定资产改为当月不提折旧用友U8 将固定资产改为当月不提折旧 问题原因:用户不会正常处理此类业务 解决方法:将固定资产的使用状况改为“未使用”或“不需用”。
解决方案：
问题原因:用户不会正常处理此类业务 解决方法:将固定资产的使用状况改为“未使用”或“不需用”。

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做采购订单保存时提示：无效的过程调用或参数 做采购订单保存时提示：无效的过程调用或参数

一般是单据的格式有问题，请在服务社区-更多工具下载中下载工具进行修复：工具名称是：业务单据设计格式还原，地址为：http://service.chanjet.com/main/supportgongju；使用工具前请备份账套；

会计期间是7月1到7月31，但是查询应收明细账，查月份是7月的，有一张7月31号的发票不能查出来，查8月的才行，为什么会这样 _0会计期间是7月1到7月31，但是查询应收明细账，查月份是7月的，有一张7月31号的发票不能查出来，查8月的才行，为什么会这样[]

这张发票的时间显示是在7月吗？
@畅捷服务张彩用:是的，发票是7月31号，发票对应的凭证也是7月31号
你发票到期日怎么输入的
@韩小二VRF:到期日是单据日期一样
建议你截图出来看一下
@韩小二VRF:到期日有关系吗
@韩小二VRF:我试过到期日该了也是一样
@畅捷服务张彩用@韩小二VRF:

分析企业如何成功实施客户关系管理 分析企业如何成功实施客户关系管理''

齐齐哈尔工程学院的财务管理包括什么 齐齐哈尔工程学院的财务管理包括什么''

#易代账# @黄科良 请问-有这么一张资产负债表的期初数.,资产负债表里面其他流动负债也有期初数,我要知道它的明细是什么,我要填写这张表.我现在是用它这个期初来做建账呀 #易代账# @黄科良 请问:有这么一张资产负债表的期初数.,资产负债表里面其他流动负债也有期初数,我要知道它的明细是什么,我要填写这张表.我现在是用它这个期初来做建账呀[]

http://www.uu.com.cn/user/551e79b399984a092b8b46e3

用友畅捷CRM11.5如何增加相同客户时，软件会自动提示？用友畅捷CRM11.5如何增加相同客户时，软件会自动提示？

原因分析：设置客户名称取值唯一。

解决方案：打开软件，点击“设置”按钮，再点击“自定义设置”中的“客户”，在字段设置中，对“名称”字段点击“编辑”按钮，勾选“取值唯一”。

用友u8单机版多少钱

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T1财务增强包，导入到T3财务通编码全乱了，这个操作需要注意什么？ T1财务增强包，导入到T3财务通编码全乱了，这个操作需要注意什么？[]

往来单位导入的时候
导入的时候不要勾选重新编码
T1中输入的分类编码完全按照T3设置的编码规则来
@服务社区李珊: 那是不是每个往来单位需要重新填写财务通编码
@王良: T1里面那么多往来单位信息，一个个改财务通编码吗
@王良:留下邮箱，我给您发送清除财务通编码和名称的脚本。
@服务社区李珊: 清除了后，T1里面的财务通编码怎么改成与T1往来单位编码一致
@服务社区李珊: T1连锁加盟版11.1，邮箱[email protected]
@王良:清空之后，将T3里面的信息删除，重新导入
导入之前将T1里面的往来单位，部门，职员的编码改为T3设置的编码规则，再重新 导入到T3中，不要勾选重新编码
@服务社区李珊: 等待你的脚本
@服务社区李珊: 可否有一个脚本，把财务通编码等于单位编码
@王良:已发送
@服务社区李珊: T3的往来单位信息如何一次性删除，有上万条信息
@王良:没有一次性删除的。
@服务社区李珊: 类似于T1系统重建的功能没有吗？如果导错了就只能换帐套吗？
@王良:没有此功能。
@服务社区李珊: 增强包部分是安装在服务器电脑，还是安装在其他电脑上？我现在是安装在其他电脑上的注册后加密狗识别不了
@王良:财务增强包只有一个加密狗，那么肯定T1和T3服务器必须是一台电脑
@服务社区李珊: 如果用T3普及版去链接呢？可以吗？因为安装在服务器端后，分机打不开T3
@王良:您现在具体是什么问题现象。若不是财务同编码和名称问题了，请您重新开一个帖子进行提问，在原问题上继续追问容易混淆，谢谢