编制会计凭证(二)
2016-5-26 0:0:0 wondial编制会计凭证(二)
编制会计凭证(二)业务内容(31):一张面值8万元的不计算银行承兑汇票(不含)到期,款项存入银行。
业务内容(32):出售一台不需用设备,设备原始价值为190000元,已提折旧52500元,该设备已由购入单位运走。收到价款15000元已存入银行。
业务内容(33):发往山东省XX县百货公司130台空调机,其中甲型20台,单价3900元/台;乙型50台,单价2500元/台,丙型60台,单价1800元/台。由于批量发货,所以给予10%的折旧,不含税价款为279900元。已输委托银行收款手续。
业务内容(34):购买模具2457元,该模具按固定资产管理使用。
业务内容(35):收到第一季度存款利息15389.26元。
业务内容(36):销售给某商业公司甲、乙、丙型空调机各20台。不含税价款为16200.00元,增值税款为27540.00元,收到一张3个月到期的商业承兑汇票。
业务内容(37):将收到的票据贴现,假设贴现息为15000元。
业务内容(38):以账面价值103000元的待售存货(该类存货未计提存货跌价准备),向河南某企业换入非待售的机器设备,无补价,未支付其他税费。假设该存货的市场价值105000元,机器设备的实际价值109000元。
业务内容(39):本公司原欠天津XX铝制公司应付账款400000元,因无力偿还,经与该企业协商后同意由本公司一次性以银行存款向天津XX铝制品公司支付350000元,剩余的50000元被豁免。
业务内容(40):收到银行转来的委托收款凭证,支付电费61200元。生产车间85%比例分配,车间管理部门按10%分配,厂部科室按5%分配。
业务内容(41):收到银行转来的委托收款凭证,支付水费13300元。生产车间按85%比例分配,车间管理部门按10%比例分配,厂部科室按5%分配。
业务内容(42):计提折旧。
业务内容(43):推销企业开办费。
业务内容(44):无形资产推销。
业务内容(45):对现金进行盘点,盘亏现金100元。
业务内容(46):盘盈焊机设备到哪,价值45000元,估计已提折旧35000元。
业务内容(47):盘亏模具设备一台,价值50000元,已计提折旧15000元。
业务内容(48):盘盈库存商品丙型空调机1台,价值1000元。
业务内容(49):盘亏原材料铝析,价值2100元。
业务内容(50):本月盘点结果,按公司办公决定执行。
业务内容(51):按个人工资总额和上年社会平均工资,计提五项社会保险及住房公积金。
业务内容(52):对1年以上期限的应收账款计提坏账准备。
业务内容(53):计提长期股权减值准备。
业务内容(54):分配工资费用。
业务内容(55):分配福利费用。
业务内容(56): 分配工会经费。
业务内容(57): 分配职工教育经费。
业务内容(58): 本月领用原材料。
业务内容(59):计提城市建设难搞税、教育费附加。
业务内容(60):结转制造费用。
业务内容(61):结转完工产品成本。
业务内容(62):本月零售甲型产品20台, 不含税售价为每台3000元。乙型产品20台,不含税售价为每台1800元,丙型产品30台,不含税售价为每台1500元。
业务内容(63):结转本期销售成本。
业务内容(64):将收益账户结转至本年利润。
业务内容(65):结转以前年度
业务内容(66):计提。
业务内容(67):将成本费用类账户结转至本年利润。
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T+没有快速生成凭证功能,都是统一的在总账——生成凭证中生成。计提折旧有快速计提功能。@畅捷服务黄思源:怎么快速计提?@畅捷服务黄思源:计提完了之后,凭证还要去填写吗?@畅捷服务黄思源:快速计提的,怎么和固定资产明细的金额对不上?@QuietGood:计提折旧界面,左上角有快速计提功能键。计提后,在总账——凭证生成中,根据系统提供单据类型自动进行凭证的生成。不需要手工填制凭证。@QuietGood:这个要看具体账表情况,建议可以删除计提折旧清单,重新计提试试。@畅捷服务黄思源:计提的是2月的和固定资产上不一样少了7和8的@QuietGood:固定资产明细和折旧摊销单上不一样@QuietGood:是不是固定资产的是1-12月的摊销单上只是2月的@QuietGood:应该是一一对应的,每个月的计提都在明细账中体现。你重新计提还是不行,建议直接提交支持网问题,让后台工程师看下数据。@QuietGood:看看固定资产状态,是否2月份有异常,是否做过变动之类的。