上年12月所得税申报少报了怎么办啊
2017-8-9 0:0:0 wondial上年12月所得税申报少报了怎么办啊
上年12月所得税申报少报了怎么办啊[]汇算清缴时补上--暂时不管报表报错了 到时去税务所申请更改报表?@最好的等待7777:现在就可以去改 打电话问问税管员吧--我可以先做完这个月的账吗 因为今天是20号 怕改完做账来不及@最好的等待7777:赶紧做吧
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U8其他-某种产品上个月有半成品,但是到了本月的时候全部报废,怎么核算成本
自动编号: | 8616 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 报废 |
问题名称: | 某种产品上个月有半成品,但是到了本月的时候全部报废,怎么核算成本 | ||
问题现象: | 某种产品上个月有半成品(比如数量为1000,在在产品盘点表中录了1000),但是到了本月的时候全部报废,没有完工产品,报废的产品怎么核算成本,在u8中流程怎么做? 成本核算方法为品种法,在产品分配率按产品约当产量,共用材料、直接人工按产品产量,制造费用按实际工时。材料及外购半成品耗用表为自动取共用材料。 | ||
原因分析: | 如何核算成本报废的产品问题咨询。 | ||
解决方案: | 录入本月产量1000,然后在“完工处理表”中可以看到差异总额为1000,再录入该表中的“损失计入待处理损益”栏目就可以。最后在凭证处理中可以转出废品损失成本。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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房产开发企业以土地换房屋的会计处理 房产开发企业以土地换房屋的会计处理
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案例1:[案情说明]2002年8月22日,湖北滨江同仁医院同莱克斯(武昌)房地产开发有限公司合作建房。合作协议规定,湖北滨江同仁医院出地,莱克斯(武昌)房地产开发有限公司出资800万,楼房建成后交由莱克斯(武昌)房地产开发有限公司使用10年,10年期满,楼房使用权归湖北滨江同仁医院。莱克斯(武昌)房地产开发有限公司在使用期限内,每年定期向湖北滨江同仁医院交纳5万元。但湖北滨江同仁医院仅将每年收取的5万元列入经营收入申报纳税,而未将莱克斯(武昌)房地产开发有限公司出资额800万元列入经营收入,申报缴纳营业税。
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解决方案:
固定资产的业务在存在对应的账务系统的情况下应制作凭证,把凭证传递到账务系统。但有可能一些经济业务在其它系统已制作凭证,为避免重复制单,“固定资产”-“设置”-“选项”中“与账务系统接口”页签中,有“月未结账前一定要完成制单登账业务”选项,若固定资产的凭证不在固定资产模块生成,则可不在此判断框内打勾。相反若企业想保证系统的严谨性,则在此判断框内打勾,表示在固定资产模块一定要完成相应业务的制单,如有没有制作凭证,则本期间固定资产不允许结账。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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