#财税实务# @赵树峰 请问,去年12月开出的增值税专用发票已入账缴税,今年购货方退票,已开红字发票。如何账务处理?汇算清缴时如何调整报表?
2017-8-9 0:0:0 wondial#财税实务# -- 请问,去年12月开出的增值税专用发票已入账缴税,今年购货方退票,已开红字发票。如何账务处理?汇算清缴时如何调整报表?
#财税实务# -- 请问,去年12月开出的增值税专用发票已入账缴税,今年购货方退票,已开红字发票。如何账务处理?汇算清缴时如何调整报表?[]将去年做的按照原分录冲红,涉及损益类的科目,比如是主营业收入,主营业成本,就当成是今年退回的,汇算清缴没有关系,因为去年你是正常销售,只不过是今年退回而已,无需调整
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![用友U8其他不能建立年度帐](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他不能建立年度帐U8其他不能建立年度帐
U8其他-不能建立年度帐
自动编号: | 8250 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | v8 | 关 键 字: | v8年度帐建立失败 |
问题名称: | 不能建立年度帐 | ||
问题现象: | 年度帐建立失败 | ||
原因分析: | 会计期间表有问题 | ||
解决方案: | 修改ufsystem中的ua_period即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8 现象1:客房或供应商在进行并户操作时一部分可以并一部分不可能并户,提示应收应付系统正在使用,但并没有人使用,也没有单据锁定和异常任务 (在WIN2000+SP4中也一样)。 现象2:采购订单的审批流按部门控制,一些部门需要进入审批流一部分部门不需要进入审批流,但不进入审批流的单据确只能让账套主管进行审核(在WIN2000+SP4中也一样)。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 现象1:客房或供应商在进行并户操作时一部分可以并一部分不可能并户,提示应收应付系统正在使用,但并没有人使用,也没有单据锁定和异常任务 (在WIN2000+SP4中也一样)。 现象2:采购订单的审批流按部门控制,一些部门需要进入审批流一部分部门不需要进入审批流,但不进入审批流的单据确只能让账套主管进行审核(在WIN2000+SP4中也一样)。用友U8 现象1:客房或供应商在进行并户操作时一部分可以并一部分不可能并户,提示应收应付系统正在使用,但并没有人使用,也没有单据锁定和异常任务 (在WIN2000+SP4中也一样)。 现象2:采购订单的审批流按部门控制,一些部门需要进入审批流一部分部门不需要进入审批流,但不进入审批流的单据确只能让账套主管进行审核(在WIN2000+SP4中也一样)。
问题原因:使用问题 解决方法:1、有两种可能原因会造成上述错误,1。客户编码或客户名称中有特殊字符。比如“·、#、¥、@、-”等。如果有请调整。2。请查看单据锁定表AP—LOCK,LOCKVOUCH,GL-MYCONTROL。这三个表中若有锁定信息,则不能执行并户。这三个表中的信息是在做业务时临时产生的,比如做发票,凭证,收款单。退出业务后系统自动清空。但是有可能意外断电等原因造成该表中的锁定信息无法自动清除。 2、增加审批流“主管审批”,对采购订单进行部门控制。如:01部门执行“主管审批”。02部门不执行审批。
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:1、有两种可能原因会造成上述错误,1。客户编码或客户名称中有特殊字符。比如“·、#、¥、@、-”等。如果有请调整。2。请查看单据锁定表AP—LOCK,LOCKVOUCH,GL-MYCONTROL。这三个表中若有锁定信息,则不能执行并户。这三个表中的信息是在做业务时临时产生的,比如做发票,凭证,收款单。退出业务后系统自动清空。但是有可能意外断电等原因造成该表中的锁定信息无法自动清除。 2、增加审批流“主管审批”,对采购订单进行部门控制。如:01部门执行“主管审批”。02部门不执行审批。
![凭证打印显示了人民币的标志](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证打印显示了人民币的标志 凭证打印显示了人民币的标志
问题号: | 37720 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证打印显示了人民币的标志 |
问题现象: | 在总账模块打印凭证的时候,凭证最上方会显示“本币:人民币 单位:元”。若不想显示这个标志怎么操作? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | <P>建账账套启用了外币核算。</P> <P>打开系统管理,点击“系统”-“注册”,用户名输入账套主管,选择要修改的账套后;点击“账套”-“修改”,点击“下一步”-“下一步”-“下一步”不要勾选“有无外币核算”然后点击“完成”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![普票批量处理,有129张单据批弃不成功](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
普票批量处理,有129张单据批弃不成功 普票批量处理,有129张单据批弃不成功
问题号: | 10130 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批弃不成功 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 普票批量处理,有129张单据批弃不成功 |
问题现象: | 普票批量处理,有129张单据批弃不成功。报:对应的销售出库单已审核或所在月份已结账。其实报错的销售发票对应的都是2004年的单据,并不是其真正对应的销售出库单! |
问题原因: | 问题分析:此数据只有年度帐,从数据检查,此问题时由于上年结转将上年的出库单结转过来而唯有发货单结转过来,同时可以看到由于发货单未能正常结转导致分期发出商品销售发票不能正常单据记账,综合上面数据现象,此数据应该是结转或升级不正常导致,建议查看上年帐套或升级前帐套。 |
解决方案: | 问题解决:下面语句1主要是调整将此类出库单上的发货退货单子表标识idlsid改大由原来的1打头该成9打头,使其与今年的发票关联失效 –语句1、 update rdrecords set idlsid=’9’+right(idlsid,7) from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cvouchtype=’32’ and cbustype=’分期收款’ and biafirst=1 and year(ddate)=’2004′ –语句2、由于该类发票没有关联到去年的发货单,不能正常记帐。请检查此类发票上年是否记账,与用户协商处理。 –执行下面语句后该类发票将作为已记帐状态出现,但帐面数并不反映,可在应收系统中做后续业务处理。 update salebillvouch set caccounter=’demo’ where year(ddate)=2004 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发票和付款单核销看不到发票 发票和付款单核销看不到发票
问题号: | 28647 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 8-应收应付 |
问题名称: | 发票和付款单核销看不到发票 |
问题现象: | 在应付模块中,采购发票和付款单核销时,看不到发票,如何解决 |
问题原因: | 客户使用问题,解决方法如下 |
关键字: | 采购发票审核 |
解决方案: | <P>解决方法如下:</P> <P>1、采购发票在采购模块中不用审核</P> <P>2、采购发票需要在应付模块中,在应付单据审核中点击“审核”按钮,才能和付款单做核销</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业借入各种短期借款,借记“银行存款”账户,贷记“短期借款”账户;归还借款时,借记“短期借款”账户,贷记“银行存款”账户。有关短期借款的利息参见后面的[借款利息如何记账].
2.短期借款利息如何记账?
企业发生的短期借款利息,应分别情况处理:
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怎么和直接人工区分呢不参与产品直接生产的都是间接人工对于制造业来说,很好分的:
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应收不对 应收不对
您好,您截图的是一个单位大类和明细单位的应收应付明细对比的图片。您需要具体查看该具体的单位总应收和明细账进行对比才可以。@服务社区李珊:看不懂@茶叶店:例如您图二截图的是西片,这个是一个单位的大类,而不是具体的西片这个单位,您要双击打开西片,找到里面具体的单位,然后进行对比。@服务社区李珊:那个往来单位应收明细账查询是 单位应收应付里面相关统计里面的应收明细的@茶叶店:我知道这张报表的取值是什么。您看下我上条答复@服务社区李珊:@服务社区李珊:这张表是在信息中心-钱流信息-应收应付统计 里面的@茶叶店:只要数字后有...的,就在继续双击打开,知道纸出现数字,没有...为止在进行核对。@服务社区李珊:里面和外面的 数据不一致@茶叶店:我知道,例如您查询的明细账选的的西片,您在单位应收应付统计中找到西片这一家单位,看下显示的应收应付总金额是多少,在和明细账进行核对@服务社区李珊:我算了下 外面的应收=里面明细的应收款减去应付款@服务社区李珊:为什么要这么算
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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