请问这个权限如何设置：只查看总账里面的应收账款及各明细
系统管理—用户权限，对用户授权时，只勾科目总账和明细账，财务数据权限中，科目只选应收账款。

提示系统正在唤醒状态，就是进不去，怎么回事 提示系统正在唤醒状态，就是进不去，怎么回事[]

是哪个版本的软件？

本月销货32400元缴税940元，税控盘减免820元实缴增值税120做会计分录不知对不对，请名家指教-1借应收账款32400贷主营业务收入31460元 未交增值税940-2月底计提借应交增值税120税款减免820贷未交税金940-3下月初缴纳时借应交税金120贷银行存款120- 借税款减免820贷营业外收入820 本月销货32400元缴税940元，税控盘减免820元实缴增值税120做会计分录不知对不对，请名家指教1借应收账款32400贷主营业务收入31460元 未交增值税9402月底计提借应交增值税120税款减免820贷未交税金9403下月初缴纳时借应交税金120贷银行存款120 借税款减免820贷营业外收入820[]

关注
好像不对，关注一下明天想想
关注

用友U8 其它应收款科目1133个人往来帐龄分析余额与科目余额表的余额不平，似乎是贷方数据未予反应的问题。用友U8 其它应收款科目1133个人往来帐龄分析余额与科目余额表的余额不平，似乎是贷方数据未予反应的问题。 问题原因:851a版本中个人应收类帐龄分析中是不包含余额为贷方的数据的，所以当按双方余额统计个人科目余额表时，与帐龄分析中的余额就可能不一致。 解决方法:861版本中个人应收类帐龄分析中已经包含了余额为贷方的数据，如果用户对此方面有强烈需求，建议用户进行升级。
解决方案：
问题原因:851a版本中个人应收类帐龄分析中是不包含余额为贷方的数据的，所以当按双方余额统计个人科目余额表时，与帐龄分析中的余额就可能不一致。 解决方法:861版本中个人应收类帐龄分析中已经包含了余额为贷方的数据，如果用户对此方面有强烈需求，建议用户进行升级。

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用友T3用友通合并分录 用友T3用友通合并分录

供应商和客户发票制单时，应付帐款的同一个供应商合并制单时应付帐款科目没有合并，客户的应收制单有同样问题。客户要求强烈！要求实现同一客户的应收帐款或同一供应商的应付帐款合并为一行分录。在核算业务范围设置中的客户、供应商往来的界面下，选中受控科目制单方式里的明细到客户或供应商就可以了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

请问一下，版权是划分到哪个税目？ 请问一下，版权是划分到哪个税目？[]

无形资产
以前交营业税，现在应该交增值税
销售无形资产

独资企业应向国税机关还是地税机关申报缴纳个税 独资企业应向国税机关还是地税机关申报缴纳个税

某公司是一家个人独资企业，于2002年2月办理了税务登记证，今年1月，国税部门和地税部门先后通知该公司去办理所得税纳税申报。该公司究竟应该向国税机关还是地税机关申报缴纳个人所得税？

答：该公司应当向地税机关办理所得税纳税申报。2002年开始，我国实行所得税收入分享体制改革，根据国家税务总局《关于所得税分享体制改革税收征管范围的通知》（国税发[2002]8号）第二条规定：“自2002年1月1日起，按国家工商行政管理总局的有关规定，在各级工商行政管理部门办理设立（开业）登记的企业，其企业所得税由国家税务局负责征收管理。”同时第七条规定：“除储蓄存款利息所得以外的个人所得税（包括个人独资、合伙企业的个人所得税），仍由地方税务局负责征收管理。”

T+12.1查询科目明细账的时候，查询不出来，查询如下请问怎么解决？ T+12.1查询科目明细账的时候，查询不出来，查询如下请问怎么解决？

补丁已解决此问题，请备份账套后到社区—产品线下载补丁进行修复；

贷款减值以及减值后应该如何处理 贷款减值以及减值后应该如何处理

问：贷款减值以及减值后应该如何处理？

答：

确认减值损失

借：资产减值损失

贷：贷款损失准备

借：贷款——已减值

贷：贷款——本金

减值后，主要是以下处理：

订单不能弃审 订单不能弃审

第三季度利润能否弥补以前年度亏损 第三季度利润能否弥补以前年度亏损

　　【问题】

　　我单位2010年第三季度将有较多的利润，但以前年度有亏损。请问我单位2010年第三季度利润能否弥补以前年度亏损？

　　【解答】

　　《国家总局关于填报月（季）度预缴申报表有关问题的通知》（国税函[2008]635号）文件规定，《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第4行“利润总额”修改为“实际利润额”。填报说明第五条第3项相应修改为：“第4 行‘实际利润额’：填报按核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征入、收入后的余额。事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入本行。

用友U8 取消核销过滤的记录不对问题：应收系统中5733客户10月31日后有结算单5张，3616客户10月31日后有结算单4份，可以在结算单查询中看见。但在取消核销操作中，取消5733客户时显示出的单据变成了3616客户，而5733客户的5张结算单则显示不出来。用友U8 取消核销过滤的记录不对问题：应收系统中5733客户10月31日后有结算单5张，3616客户10月31日后有结算单4份，可以在结算单查询中看见。但在取消核销操作中，取消5733客户时显示出的单据变成了3616客户，而5733客户的5张结算单则显示不出来。 问题原因:原因：3616的客户名称与5733的客户简称相同所致。 解决方法:解决办法：将5733的客户简称修改成“xxx1”即可。
解决方案：
问题原因:原因：3616的客户名称与5733的客户简称相同所致。 解决方法:解决办法：将5733的客户简称修改成“xxx1”即可。

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我们一个账套出现销售订单生成红字发票带不出数量的情况 我们一个账套出现销售订单生成红字发票带不出数量的情况[]

更新最新补丁试试，没有测试出来您说的现象
@畅捷服务李笑旺:请问红字销售发票的数量应该是正数还是负数的？
是负数
@畅捷服务李笑旺:那是正数的是什么情况？
？？？您参照生单，写在红字发票就是负数
@畅捷服务李笑旺:前几天说是参照后带不出数量，今天看了参照后数量是正数
您提交数据看看吧

删除进货单时，提示错误“The given key was not present in the dictionary” 删除进货单时，提示错误“The given key was not present in the dictionary”[]

这类报错提示之前出过补丁处理，请做好账套备份，先打上软件补丁包试试
@服务社区苏娜: 修改下单据上的存货信息，然后就不行了，想从后台直接删除，重新再录入
从后台数据库中删除的话，请在开发者社区上下载数据库字典参照操作，注意做好账套备份，如果不熟悉数据库的，并且打上补丁包也不能操作的话，请在支持网提交问题和账套，由总部查看数据来处理

8.13升级 _08.13升级

四川省合同监督管理条例pps培训资料 四川省合同监督管理条例pps培训资料''

用友T6存货核算凭证列表看到的凭证日期和双击进去看到的凭证日期不一样用友T6存货核算凭证列表看到的凭证日期和双击进去看到的凭证日期不一样

备份好账套，执行如下语句：

---脚本意思，修改期初冗余记录coutno_id的只为null值。

update GL_accvouch set coutno_id=null where (coutsysname='IA' or coutsysname='PU' )
and GL_accvouch.coutno_id IN
(Select distinct cPzid from ia_subsidiary inner join inventory on ia_subsidiary.cinvcode=inventory.cinvcode
where not cPzid is null and ( iMonth=8)) and (iflag<>1 OR (iFlag is null )) and iperiod <>8

报表模板不能直接打开 报表模板不能直接打开

做出纳一个月了，每天开票登账什么的，有很多问题自己解决不了。想请问，开票时备注栏里面可以打标点符号么，比如顿号什么的？打了还有效么？发票章盖的不清楚要紧么？有时用力不均数字盖出来了，公司名称有点模糊 做出纳一个月了，每天开票登账什么的，有很多问题自己解决不了。想请问，开票时备注栏里面可以打标点符号么，比如顿号什么的？打了还有效么？发票章盖的不清楚要紧么？有时用力不均数字盖出来了，公司名称有点模糊[]

备注栏中的可以打，打了也会有效的，发票章要盖清楚，尤其是专票，盖不好，没事的时候在纸上练练，过一段时间就好了，大概每个人都会出现这种情况的
备注里面的符号随便填写哦，发票章盖清楚些，
@曹倩:嗯嗯明白啦，谢谢啊
@李淑梅:嗯嗯，专票一定要注意，会被拿去抵扣。普票用到的不多，是这样吧
对

用友运行固定资产时，系统象死机运行固定资产时，系统象死机