我在记往来账的时候。借银行 贷 收入。没用通过往来科目结转。但是现在需要核对往来账 请问大家 怎么办呢
2017-9-16 0:0:0 wondial我在记往来账的时候。借银行 贷 收入。没用通过往来科目结转。但是现在需要核对往来账 请问大家 怎么办呢
我在记往来账的时候。借银行 贷 收入。没用通过往来科目结转。但是现在需要核对往来账 请问大家 怎么办呢[]整理发货单及发票明细对应查收款,现销情况下也就是说应收往来的借贷方一致,余额为0
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最新信息
请问一下,T+12.1设置凭证模板时,页边距如何设置,都没有变化,什么原因-已经打了最新补丁,模板是我在一个账套里面设置好了,导过来的。 请问一下,T+12.1设置凭证模板时,页边距如何设置,都没有变化,什么原因?已经打了最新补丁,模板是我在一个账套里面设置好了,导过来的。
看下打印出来页边距是否有所改变,看下其他账套是否也一样现象,如果也一样的话,更新下打印机驱动@服务社区苏娜:我刚刚设置了一个账套,在设置第二个账套的时候,就这样了,不管修改了哪个参数,页边距都不会变化
亲,我们市场部赠送客户价值20000元的电视,个税由客户承担。程序是不是这样的呢,把电视给客户的同时代收20000-20%=4000元的个税,再要一份客户的身份证复印件,报个税明细的时候好用,会计分录这是这样做:借 销售费用—业务宣传费 20000 贷:现金 16000 应交税费—代扣代缴个人所得税 4000,这样理解对吗。 亲,我们市场部赠送客户价值20000元的电视,个税由客户承担。程序是不是这样的呢,把电视给客户的同时代收20000*20%=4000元的个税,再要一份客户的身份证复印件,报个税明细的时候好用,会计分录这是这样做:借 销售费用—业务宣传费 20000 贷:现金 16000 应交税费—代扣代缴个人所得税 4000,这样理解对吗。[]
20000里已经包括个税了是吗?如果这样子话不是还是你们来负担吗?觉得是吧。@佳世克:哦。是由客户负担,那应该是这样的,借:销售费用—业务宣传费 20000 贷:银行存款20000 借:现金 4000 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 贷:银行存款, 这样子应该对吧
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U8其他存货和总帐对帐不平U8其他存货和总帐对帐不平
U8其他-存货和总帐对帐不平
自动编号: | 7404 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U816 |
问题名称: | 存货和总帐对帐不平 | ||
问题现象: | 存货和总帐对帐不平。 | ||
原因分析: | 存货和总帐对帐不平的原因:总帐2002年12月份启用,存货2003年3月份启用,期初对帐时存货要和总帐3月份期初余额比较,结果是不相等的。另外一个原因,存货和总帐的对帐科目在总帐生成过凭证,以4月份为例,转41号凭证是总帐生成的,不是存货生成的,这就造成了对帐时借方发生金额的差额。所以对帐不平是用户使用不当造成的。 | ||
解决方案: | 1.存货期初要录入存货科目,如果不能恢复期初记帐,要到存货明细帐中修改。2.存货以外系统不要使用存货科目制单。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证连打 凭证连打
问题号: | 39894 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
软件模块: | 财务接口 |
问题名称: | 凭证连打 |
问题现象: | 财贸版能否进行凭证连打? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 凭证连打 |
解决方案: | 在凭证管理中,选择要连打的凭证,点凭证打印即可。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通固定资产恢复按折旧方法计提折旧 用友T3用友通固定资产恢复按折旧方法计提折旧
曾在折旧清单中修改过某固定资产折旧额,并选择了将此修改后的折旧额作为以后每次计提的折旧额,现想恢复按折旧方法计提折旧额,怎么办?修改完折旧额,在弹出的‘是否将此修改后的折旧额作为以后每次计提的折旧额’界面中,点了‘是’之后,修改后的折旧额将作为以后每次计提的折旧额。在折旧清单中,将鼠标放在“输出”和“退出”之间,按ctrl+Alt+G,出现‘修改’按钮后,将该固定资产的本月折旧额随便修改为一个值,点击任意位置,将弹出‘是否将此修改后的折旧额作为以后每次计提的折旧额’,此时点击‘否’,会提示‘以后每次计提折旧(除月末结账之外)将重新按折旧公式计算’,点击‘确定’,提示‘您已经修改了本月折旧额数据,在退出<折旧清单>时系统将自动重新生成并显示<折旧分配表>!’,点击‘确定’,退出折旧清单,退出折旧分配表,再点击‘计提本月折旧’,就可以看到该固定资产折旧已经恢复成按折旧方法计提的折旧了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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发货单生成发票后制单,制单金额比发票金额少一分 发货单生成发票后制单,制单金额比发票金额少一分
问题号: | 7138 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单生成发票后制单,制单金额比发票金额少一分 |
适用产品: | u852 |
问题名称: | 发货单生成发票后制单,制单金额比发票金额少一分 |
问题现象: | 发货单生成发票后制单,制单金额比发票金额少一分 |
问题原因: | 反算税额时,尾差导致。 |
解决方案: | 修改salebillvouchs中相应记录的税额(iTax,iNatTax),使与账面一致 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
遇到2台XP系统的电脑安装T+浏览器打开报错?怎么处理,换个浏览器下载试过了 遇到2台XP系统的电脑安装T+浏览器打开报错?怎么处理,换个浏览器下载试过了
您用这个地址下载程序再安装下,http://dad.chanapp.chanjet.com ... r.exe@服务社区刘小艳:还是报错,一样的错误@查显华:您再检查下系统是否为简版的,这个提示出现一般是简版系统缺少组件导致的,可以先尝试根据提示中的dll先注册下组件。@服务社区刘小艳:没有kernel32.dll这么文件哦@查显华:我这边查询到是有的,也就是说您的电脑确少了这个文件,可以先尝试找其他的电脑拷贝一个进来再注册组件;
或者安装完整版系统使用!
对账单 _0对账单
问题号: | 29148 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 用友T6-餐饮管理软件标准版 11.2 |
软件模块: | 前台营业 |
问题名称: | 对账单 |
问题现象: | 在打印对账单的时候,不体现退单的菜品,如何实现? |
问题原因: | 公共参数原因。 |
关键字: | 对账单 |
解决方案: | 在公共参数里,项目汇总数据是否打印零数量数据改为N. |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如何在发货统计表中按客户的每一个购买成品汇总统计出每一个购买成品的汇总数量和汇总金额,不要一天一天汇总,因为一个月单品记录太多 _0如何在发货统计表中按客户的每一个购买成品汇总统计出每一个购买成品的汇总数量和汇总金额,不要一天一天汇总,因为一个月单品记录太多[]
打开发货统计表 - 分组条件那只勾选客户,小计也勾选客户,其他的都取消掉,直接查询就能看出来客户买某一存货的数量和金额。一个客户有10几个品种,现在只显示一个品种,怎么能查出所有品种@冯淑兵vi2:存货编码不输入啊
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按清货按钮后会将表体的所有货位信息全部清除按清货按钮后会将表体的所有货位信息全部清除
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ufsystem.mdb索引丢失ufsystem.mdb索引丢失
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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适用产品:T3系列