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凭证冲销操作咨询 凭证冲销操作咨询
问题号: | 155 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 冲销凭证 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 凭证冲销操作咨询 |
问题现象: | 四月份有一张支票进账,系统已结账;五月份支票退回,重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作,再去单据结算里重新核销,过滤后金额不够核销,冲销凭证并没有生效,在业务明细账里也看不到冲销记录,余额不对。请问如何做?冲销操作把已记账的凭证给删除了,这样和实际就不符合了。 |
问题原因: | 冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证,它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据(比如结存余额等),软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了,有关单据在5月重新录入、重新核销。 |
解决方案: | 具体可这样处理: 1、在5月份冲销4月结算的那张凭证; 2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额,同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲; 3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0,那么本月就不用制红字应收单红冲了,直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可; 4、五月份再把4月份的那张应收单录进去,之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-6 |
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发票领购常识 发票领购常识
1、什么是发票领购的“批量供应”?
对经营数额较大、发票用量多、财务制度健全且诚信的企业,可采取批量领购方式发售发票。
2、什么是发票领购的“交旧购新”?
交旧购新是用票单位交回旧的发票存根联,经主管机关审核后留存,再允许用票单位领购新发票的发售方式。
3、什么是发票领购的“验旧购新”?
用友无法增加项目档案无法增加项目档案
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单据编码位数不一致 单据编码位数不一致
问题号: | 29255 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 单据编码位数不一致 |
问题现象: | 入库单的单据编号中含有仓库编码,编码位数为3位,但是在单据中有的仓库带出的编码有的是2位,有的是3位,与单据编码设置中的编码位数的不一致 |
问题原因: | 需要设置单据编码对照表 |
关键字: | 单据编码位数不一致 |
解决方案: | 在基础设置-单据设置-单据编码设置中,左上角切换页签到对照表,选中“可用前缀”-“仓库”,修改对照码为符合长度的数字后保存,即将2位的编码前加0改为3位。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业开办费的会计与税务处理总结(下) 企业开办费的会计与税务处理总结(下) (二)筹建期间所得税的处理 1、筹办期是否作为计算的年度 国税函〔2010〕79号《关于贯彻落实法若干问题的通知》第七条 中明确规定:企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损,应按照《国家总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函[2009]98号)第九条规定执行。因此,筹办期不作为计算损益的年度。举例来说,如果公司2011年至2012属于筹建期,2013年1月开始正式生产并取得收入但是未盈利,计算亏损可抵扣年限应该从2013年开始,而非从2011年开始起算。 2、筹办期所得税申报表的调整事项 按照筹办期和生产经营期的跨期不同需要区别对待。 (1)纯筹建年度的纳税调整。由于纯筹建年度一般不存在收入,因此上必然因支出开办费而发生亏损,但税收上规定支出开办费不得计算为当期亏损(国税函〔2010〕79号)。这样.在纯筹建年度纳税申报时,必须在企业账面亏损的基础上进行纳税调增,使调整后企业应纳税所得额(以下简称应税所得额或所得额)为0。 (2)纯生产经营年度涉及开办费的纳税调整。在纯生产经营年度。按规定对筹建期间的开办费进行摊销,即“进行税前扣除”时,由于此时原开办费已计入筹建期间损益。这样不论是一次性摊销或者是分期摊销,当年会计利润总额中都不反映税收上的摊销额,因此纳税申报时应按摊销的开办费调减应税所得,直至税收上将可扣除的开办费全部摊销完毕为止。 (3)在既有开办费支出,又在后期开始生产经营活动的年度,应比照以上会计处理时的方法,按照当年支出开办费与当年应摊销开办费的差额确定调增或调减。当年成立、当年投产经营的企业,除存在因特殊需要分期摊销开办费的情况外,无须因开办费作纳税调整。 如果在筹办期被核定所得税税种而且要申报企业所得税,如何才能保证筹办期开办费造成的亏损不计入亏损年度? 这个问题也讨论了很多,不赘述: 如采用企业,开办费计入长期待摊费用,开始经营年度之日起不低于3年摊销;如果采用,开办费计入管理费用,开始经营之日一次性计入损益!相关申报表填写,新办企业筹办期由开办费造成的亏损不计入亏损年度在申报上最主要是要注意申报表“应纳税所得额”应该为0,计入长期待摊费用的,利润表全部为零,对应所得税零申报;采用准则计入管理费用的,利润表为负数,申报表应纳税所得额为负数,此时调增应税税所得额(类似虚拟进项)保证为0,待开始经营年度汇缴时以管理费用归集的开办费一次性调减!各地处理方法可能不一致,殊途同归! 3、筹办期的业务招待费、广告及业务宣传费如何进行税前扣除《企业所得实施条例》第四十三条、四十四条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除。超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 业务招待费需要按照营业收入比例进行限额扣除,但是由于筹建期未取得营业收入,且不能递延到以后年度扣除,故无法计算可扣除限额。因此,企业筹建期间发生的业务招待费性质的支出不允许税前列支。具体可以参见国家税务总局纳税服务司2011年09月26日的答复。 但是,国家税务总局《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告(国家税务总局公告2012年第15号),二○一二年四月二十四日》[2],四、关于筹办期业务招待费等费用税前扣除问题企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。 在2012年第15号文的出台对于之后对于筹办期的业务招待费的争论可谓尘埃落定,则可以按照实际发生额的60%并且不受营业务收入的限制而直接计入开办费并按照开办费的处理方法(一次性扣除或者计入长摊在以后年度扣除)。 而广告费和业务宣传费则应归集,由于其可以在以后年度扣除,待企业生产经营后,按规定扣除。 五、开办费的要点 开办费的审计主要是相务风险的关注,中一般并不是审计重点关注对象,除非企业存在开办期间的盈余管理或者其他不良操作动机,否则只要实施一般性的审计程序予以关注即可。 (一)筹建期开办费期间的审计 由于开办费的期间界定具有一定的规定,因此,审计时需要关注企业在开办期间列支的相关费用是否存在跨期问题,在审计程序中我们可以采用截止测试对开办费的归属期间核算问题进行分析,如果存在大额跨期,可以进行调整(但是目前由于直接费用化,也就是说开办期前后的归属科目是一致的,调整的必要性不是很大,除非涉及到开办期之后的试运行期费用资本化问题的区分)。 (二)筹建期开办费的内容的审计 需要从以下几个维度去把握一项费用是否属于开办费:(1)区分费用化支出和资本化支出:费用化支出可以在筹建期间进入当期损益,也就是可以作为开办费核算,但是资本化支出由于其收益期间不局限于筹建期间,所以不可以将其全部作为费用化支出(哪怕是间接性支出)。(2)正确区别筹建期间相关支出的主体,只要公司本身实际发生的相关支出方可作为开办费支出,不能将股东(或者其他主体)的投资过程或者其个别性支出作为公司筹建期间的支出。(3)筹建期间的在所得税的税前列示同样需要受相应的比例上限限制(如根据《企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)的规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。因此,企业发生的业务招待费,应当按照当年销售(营业)收入的5‰与发生额的60%进行比较,按照孰低原则进行扣除。)。 六、常见的开办费疑难问题(1)筹建之前费用是否可以作为开办费列支可以参考国税发(1991)165号《关于贯彻执行外商投资企业和外国企业所得税法若干业务处理问题的通知》的规定:“中外合资经营企业、中外合作经营企业在其所签订的合资、合作协议、合同被批准之前,合资、合作各方为进行可行性研究而共同发生的费用,经当地税务机关审核同意后,可准予列为企业的筹办费。” 此外,法释【2011】3号《最高人民法院关于适用<<FONT face=宋体>中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》规定:“发起人在企业筹建期间以自己的名义对外签订的合同的权利和义务由设立后的企业承继”。 因此,开具给发起人的发票可以在企业设立后作为开办费扣除。但设立后的企业发生的成本费用必须开具给企业,而不是开具给发起人。 (2)旧准则下,分公司的筹建期费用是否可以入长期待摊费用chenyiwei:不可以,旧准则下的开办费概念是针对法人主体的,一个法人的开办费概念只能使用一次。(转)
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T1批发零售12.6版本版我下了销售订单也审核了,没有下可用量。请老师解答谢谢! T1批发零售12.6版本版我下了销售订单也审核了,没有下可用量。请老师解答谢谢![]
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列