#财税实务#小规模企业所得税计算方法是用应付税款法还是资产负债表债务法,求答案
2017-8-9 0:0:0 wondial#财税实务#小规模企业所得税计算方法是用应付税款法还是资产负债表债务法,求答案
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应该是应付税款法,供参考!@苑敬:谢谢你的建议[/微笑]那一般纳税人呢??@OUTMAN:你的概念没搞清楚一般纳税人与企业的规模大小不爽一个概念
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问题原因:同解决方案 解决方法:在任务管理器中把所有用友的服务全部停止,到SYSTEM32中把client.dll文件复制到system下,把system32下的client.dll文件删除,然后进用友后正常.
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:在任务管理器中把所有用友的服务全部停止,到SYSTEM32中把client.dll文件复制到system下,把system32下的client.dll文件删除,然后进用友后正常.
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用友T3-用友通单据保存时提示”文件组PRIMARY已满”,如何处理 用友T3-用友通单据保存时提示”文件组PRIMARY已满”,如何处理
在单据保存时,提示”文件组PRIMARY已满,未能为数据库分配空间”,单据不能保存,如何处理?这种情况一般都是磁盘空间不足,或者数据库文件大小超过了数据库设置的限制等原因造成的。
解决办法:按照以下几种情况进行处理
1、检查磁盘剩余空间是否足够,可以清理下磁盘,扩大空间。
2、检查是否限制了数据库文件的大小:企业管理器-选中数据库点击右键-属性-文件增长限制,如果有限制大小,则取消限制。
3、检查SQL版本,如果是MSDE,则限制了数据文件最大是2G。
4、修改注册表,点击开始-运行,输入regedit,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\jet\3.5\Engines\jet 3.5下的MaxLocksperfile 键值改大一些,默认为9500,可以改为100000。
5、收缩下数据库,企业管理器–右键你要压缩的数据库–所有任务–收缩数据库–收缩文件,选择日志文件或者数据文件–在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友反结账怎么操作
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
期初发货单和期初委托代销单不能增加 期初发货单和期初委托代销单不能增加
问题号: | 4828 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初发货单和期初委托代销单不能增加 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 期初发货单和期初委托代销单不能增加 |
问题现象: | 帐套是从8.21升级来的,升级前只用总账,并且启用时间是2003年,升级到8.52后2004年10月启用购销存模块,现在在销售中录入期初发货单和期初委托代销单,但是不能增加 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | ufsystem数据ua_account_sub表中2003年度销售记录删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对纳税人已缴纳契税,但土地、房屋权属转移未能实现的,可否退税 对纳税人已缴纳契税,但土地、房屋权属转移未能实现的,可否退税
对纳税人已缴纳契税,但土地、房屋权属转移未能实现的,经契税征收机关批准,可准予退税。
期初不一致 期初不一致
问题号: | 39252 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 期初不一致 |
问题现象: | 存货模块,发现有的存货在库存台账有期初,收发存汇总表期初为0。 |
问题原因: | 查询方式问题。库存期初录入的记录没有审核人信息。 |
关键字: | 收发存 |
解决方案: | <P>请在查询收发存汇总表设置查询条件时,将右下方的“包含未审核单据”“是否显示结存数为零存货”“本期无发生存货也显示”勾选上,然后再查询。数据和台账是可以对得上的。</P> <P></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业安置残疾人在税收上有什么优惠政策? 企业安置残疾人在税收上有什么优惠政策?
【问】我是一个残疾人,我得知2008年1月 外企和私企业安置残疾人也可以享受政策,每人3.5万的流转税,我想问享受这3.5万的税款的企业有要求么?只要我一个人进入企业,企业就可以享受流转税的优惠么?
【答】安置残疾人就业的单位(包括福利企业、盲人按摩机构、工疗机构和其他单位),同时符合以下条件并经过有关部门的认定后,均可申请享受有关的税收优惠政策:(一)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议,并且安置的每位残疾人在单位实际上岗工作。(二)月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%(含25%),并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)。(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了单位所在区县人民政府根据国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。 (四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的工资。(五)具备安置残疾人上岗工作的基本设施。
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U8.9X及以前版本升级到U8V10.X和U8V11.X,有哪些注意事项? U8.9X及以前版本升级到U8V10.X和U8V11.X,有哪些注意事项?
1)假设需要2013年度、2014年度数据连续,则需要在上年度升级(如:2013年12月)??升级条件限制要确保“存货”、“固定资产“系统未执行上年度12月月结,否则新会计年度这两个产品无法使用;若2013年12月份已做月结,需取消月结,再做升级;?在升级后的新版中做12月结
该方法的特点是:2013年度数据和2014年度数据是在同一数据库中,可跨年连续查询和操作。
2)假如2013年度数据和2014年数据需要分开,或某些系统需要重新初始化及进行期初调整,则需要在2014年1月份升级:
用友远程处理用局域网邮局来接收,点击下载后,文件被下载删除了,但却不在未接收数据中有显示远程处理用局域网邮局来接收,点击下载后,文件被下载删除了,但却不在未接收数据中有显示
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备份用友数据库
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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