汇算清缴,交的所得税,怎么做分录呀?我们是小企业会计准则
2017-9-17 0:0:0 wondial汇算清缴,交的所得税,怎么做分录呀?我们是小企业会计准则
汇算清缴,交的所得税,怎么做分录呀?我们是小企业会计准则[]借:所得税费用 贷:应交税费-上年所得税
借:贷:应交税费-上年所得税 贷:银行存款@丰岚水起:因为所得税结算是补上年的税。应该计入利润分配吧。
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![U8其他凭证的信息是不完整](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他凭证的信息是不完整U8其他凭证的信息是不完整
U8其他-凭证的信息是不完整
自动编号: | 18205 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | nc |
问题名称: | 凭证的信息是不完整 | ||
问题现象: | 利用NC凭证接口将U8凭证导入NC中,所有的辅助核算信息全部丢失,导致凭证的信息是不完整的 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | u8导入nc不是直接辅助核算对应,是通过科目备查对应的,就是在添制凭证的时候,录入了备查资料,在输出的NCTemp.xml文件里就有辅助核算的信息 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![披露抑或确认—兼谈当前财务会计中的几个问题(下)](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
披露抑或确认—兼谈当前财务会计中的几个问题(下) 披露抑或确认—兼谈当前财务会计中的几个问题(下)
三、暂时的结论
笔者认为,尽管尚待进一步的实证检查,但报表中反映的数据对用户的影响与报表附注和其他财务报告的作用可能还是有差异的。其一,认为确认与披露具有相同的信息含量的根据是有效市场理论,但是,目前尚不存在严格意义上的有效市场,即使是美国,是否达到半强式有效,也还存有争议。其二,就人的认知过程来看,报表中的数字与纷繁复杂的附注信息更容易引起人的注意。其三,信息使用者习惯于依据报表中的数字对企业的财务状况和经营成果、现金流量进行评估,附注和其他财务报告、辅助报表都只是帮助其理解财务报表的,或者是补充那些不能融入财务报表的事项。财务会计的发展史中,会计报表始终占据着重要地位。因此,仅仅在表外披露有关信息的作用还是有限的,对于用户重要的有用信息,还应当进一步在报表中对有关项目予以确认。
![凭证号不能大于32767](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证号不能大于32767 凭证号不能大于32767
问题号: | 11891 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证号 |
适用产品: | U852–财务会计–总账 |
问题名称: | 凭证号不能大于32767 |
问题现象: | 参数中选择凭证编号方式为“手工编号”凭证制单时,可输入的凭证号不能大于“32767”(即2^15),且只能录入数字;由于凭证右上角文本框输入的内容无法像凭证号那样在账簿中进行查询,因此 用户还是希望能手工输入凭证号。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | U8中凭证编号的含意与用户应用含意不一致,建议采用自定义项或凭证科目备查薄解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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换个浏览器注册下今天下午还注册了,网站没有问题,换个浏览器试试@杭州勤生朱杨召:我试了下,包括远程试了其他几套已经注册好的软件,都是这样的情况,我再湖南@tubnm:我再湖南,试了几套软件,包括几套以前注册好的,有些事远程连接上去尝试的,都不行你都是用IE浏览器吗,如果是IE确实有这种问题,我也碰到,换T+浏览器试试,可以直接注册@杭州勤生朱杨召:是的,一直都是拿IE注册的,这么长时间,第一次出现这种情况,有没有解决办法,只能用T+浏览器吗我换T+就没问题了昨天服务器有问题,今天应该好了@畅捷服务朱雪彪:谢谢您,我一会儿试一下@杭州勤生朱杨召:谢谢您回复 王小二Uje:不用客气
![用友无法过滤出引号'](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友无法过滤出引号'无法过滤出引号'
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![登录工资模块时,提示“实时错误94”](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
登录工资模块时,提示“实时错误94” 登录工资模块时,提示“实时错误94”
问题号: | 2885 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登录工资模块时,提示“实时错误94” |
适用产品: | U851A |
问题名称: | 登录工资模块时,提示“实时错误94” |
问题现象: | 登录工资模块时,提示“实时错误94” |
问题原因: | 经查用友系统数据库有问题,工资模块的启用日期丢失 |
解决方案: | 进入系统库UFDATA的ACCINFORMATION中,增加启用日期即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![如果iufo的登录名和密码忘记,怎么办?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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2014年度企业所得税汇算的三项业务处理要点 2014年度企业所得税汇算的三项业务处理要点 (一)违约金与赔偿金的处理解析 违约金是指一方当事人由于过错不履行或不完全履行合同,应当依照合同的约定或由法律的规定,支付给另一方一定数量的货币,强调的是没有给对方造成直接损失。 赔偿金是指合同当事人一方违反合同约定,而给对方造成损失的,应给予一定数量货币进行赔偿,强调的是已经给对方造成直接损失。 无论违约金还是赔偿金,都属于和列举的价外费用,都应当计算缴纳增值税或营业税。 但是,如果没有实际履行的合同,违约金或赔偿金没有对应的正常价款作为载体,是否应当计算增值税或营业税呢? 已经默示废止的《国家税务总局关于设计劳务营业税人及纳税地点问题的批复》(国税函〔2010〕42 号)指出:“只签订劳务合同、未提供设计劳务并收取价款的单位和个人,不能作为营业税纳税义务人。” 已经全文废止的《部国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干政策的通知》(财税〔2011〕133号)曾经规定: “试点航空企业已售票但未提供航空运输服务取得的逾期票证收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税。” 现行有效的《财政部国家税务总局关于铁路运输和邮政业营业税改征增值税试点有关政策的补充通知》(财税〔2013〕121号)规定:“航空运输企业已售票但未提供航空运输服务取得的逾期票证收入,按照航空运输服务征收增值税。” 前两个文件强调价外费用应当存在实际销售货物或提供劳务作为载体,但最新的文件不再强调,只要是销售方向购买方收取的违约金和赔偿金,不论合同是否实际履行,不论是否实际销售货物或提供劳务,都应当作为价外费用计算增值税或营业税。 以上针对的都是购买方违约,销售方从购买方取得的违约金和赔偿金。反过来,销售方违约,购买方从销售方收取的违约金和赔偿金,是否作为价外费用计算增值税和营业税呢? 《增值税暂行条例》第六条规定:“销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用”,从来没有文件规定购买方向销售方收取价外费用的税收待遇,按照税收法定原则,无须计算增值税或营业税。 结合增值税和的数据比对,建议按照以下原则进行处理: 第一,销售方向购买方实际收取违约金和赔偿金,由于应当计算增值税或营业税,无论是否实际销售货物或提供劳务,应当确认为主营业务收入或其他业务收入,与流转税申报表中应税收入保持一致;第二,购买方向销售方实际收取的违约金和赔偿金,由于无须计算增值税或营业税,应当确认为营业外收入。 此外,面对企业员工的罚款,应当按照以下情形分别处理: 第一,企业员工在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内,由于本人原因造成未提供正常劳动的(如事假等),应当直接冲减应付工资,间接减少计算福利费的扣除限额;第二,企业员工在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供正常劳动,但由于本人原因违反公司规章制度的(如抽烟等),应当分别确认工资支出和罚款收入,不影响计算福利费的扣除限额。 (二)确实无法偿付的应付款项的税务处理 《企业所得实施条例》第二十二条规定:“企业所得税法第六条第(九)项所称其他收入,是指企业取得的除企业所得税法第六条第(一)项至第(八)项收入 外的其他收入,包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、 违约金收入、汇兑收益等。”“确实无法偿付的应付款项”,主要针对应付账款、预收账款以及其他应付款。 “确实无法偿付的应付款项”应当满足的具体条件,目前税法和会计都没有明确规定。但一般认为,如果对方满足税法的坏账确认条件并在企业所得税前申报扣除,则可以认定为“确实无法偿付的应付款项”。 《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011 年第25号)第二十三条规定:“企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。” 也就是说,对账龄超过3年的应收款项,放宽资产损失专项申报的证据要求,从宽掌握可以在当年企业所得税前申报扣除。 部分税务引申规定:企业因债权人原因确实无法支付的应付款项,包括超过三年未支付的应付款项以及清算期间未支付的应付款项,应并入当期应纳税所得额缴纳企业所得税。企业若能够提供确凿证据(指债权人承担法律责任的书面声明或债权人主管税务机关的证明等,能够证明债权人没有按规定确认损失并在税前扣除的有效证据以及法律诉讼文书)证明债权人没有确认损失并在税前扣除的,可以不并入当期应纳税所得额。 也就是说,对于账龄超过3年的应付款项,如果债务人能够证明债权人没有确认坏账损失并在企业所得税前申报扣除,可以不确认为“确实无法偿付的应付款项”;否则,应当确认为“确实无法偿付的应付款项”。 以上规定体现了法律中的推定:根据一个事实的存在或发生推定另一事实的存在或发生,可以免除主张推定事实的一方当事人的举证责任,并把证明不存在推定事实的证明责任转移于对方当事人。如果对方当事人提供相反证据足以推翻,则一方当事人的推定事实不存在。 当然,推定的前提是另一事实的存在或发生概率应当约等于《—或有事项》所称的基本确定,即小于100%、大于等于95%。 (三)新申报表《期间费用明细表》中的“境外支付” 新申报表《期间费用明细表》中的“其中:境外支付”,报表需要披露是否有向境外支付主要项目有:劳务费、咨询顾问费、佣金和手续费、董事会费、运输仓储费、修理费、技术转让费、研究费用共计八项。 其主要目的是针对对外支付大额费用反避税问题,目前税务当局主要关注的对外支付主要内容有: 1.因接受股东服务(包括对境内企业的经营、财务、人事等事项进行策划、理、监控等活动)而支付的股东服务费。 2.为服从集团统一管理而支付的集团管理服务费。 3.因接受境内企业自身可以完成或已由第三方提供的重复服务而支付的服费。 4.因接受与境内企业自身所承担的功能和风险无关,或者虽与所承担的功能和风险有关,但与其经营不匹配,不符合其所处经营阶段的服务,而支付的服务费。 5.对于接受的服务与其他交易同时发生,且其他交易价款中已包含该项服务的费用,不应再重复支付服务费。 同时,对存在避税嫌疑的特许权使用费支付,主要关注如下方面: 1.向避税地支付特许权使用费。 2.向不承担功能或只承担简单功能的境外关联方支付特许权使用费。 3.境内企业对特许权价值有特殊贡献或者特许权本身已贬值,仍然向境外支付高额特许权使用费。
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销售中有两种业务流程:1.发货单参照销售订单生单,销售发票参照发货单生单;2.销售发票参照销售订单生单,发票复核后自动生成发货单。如果发货单是参照销售订单生成的,销售发票也是参照销售订单生成,这样销售发票复核后会再生产一张发货单,出现重复发货的现象。发货数量就会翻倍。建议做业务时选择其中一种方式做发货单。
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用友t3反年结步骤
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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下午好,我们公司制作了一批工作服,主要是印有公司名字那种,只给一部分员工穿的,发票收到写着是广告制作~想请教下这个入什么科目好点? 下午好,我们公司制作了一批工作服,主要是印有公司名字那种,只给一部分员工穿的,发票收到写着是广告制作~想请教下这个入什么科目好点?[]
给员工的可以入福利费@倪玲1457921978: 是不是销售人员就入销售费用的福利费,管理人员流入管理费?还有一个问题是这样涉及个税么?需要交个税么@习着: 是的,另外福利费用不涉及个税的好的,谢谢指导[/惊讶]广告制作?做服装的,竟然开出广告制作?这个这个,如果你真的收到广告制作的话,是直接进入费用吧,但不是福利费@曹倩: 不是,就是对方是广告公司,然后呢我们只是跟对方说印什么广告语,然后要棉质的一件多少钱,对方自己去买衣服去印的那种~然后对方就给给我们开了广告制作~那这样的话我入什么费用好点[/尴尬]@习着:不计入福利费
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列