想请教一个问题,营改增以后,我们是小规模纳税人,应交税费应交增值税下还有三级科目,这时我们应该走哪个科目,收入和什么
2017-8-11 0:0:0 wondial想请教一个问题,营改增以后,我们是小规模纳税人,应交税费应交增值税下还有三级科目,这时我们应该走哪个科目,收入和什么
想请教一个问题,营改增以后,我们是小规模纳税人,应交税费应交增值税下还有三级科目,这时我们应该走哪个科目,收入和什么[]小规模的增值税下面不用设明细对的呀,小规模只有应交税费-未交增值税
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辅助帐查询前后不一致问题 辅助帐查询前后不一致问题
问题号: | 2351 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助帐 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 辅助帐查询前后不一致问题 |
问题现象: | 用户使用821软件,往来由应收应付核算。同时,应收账款科目又设置了部门核算。在2002年录入年初数时,应收账款科目的期初额只能分部门录入,并不分客户(因为明细在应收应付)。假设有数据如下: 财务部共计余额15000,其中明细为甲客户5000,乙客户8000,丙客户2000。 在新建账的2002年,没有问题。结转下年后,在一般的操作中也没有问题,查询各类帐簿也正常。但是,如果客户使用了恢复记帐的功能,就会造成部门总帐上月余额与本月月初不一致。举例如下: 一月份财务部发生甲客户4000,月底余额为9000。所以,二月初为9000。但恢复二月份记帐后,出现如下情况:甲客户一月底为9000,二月初为2000 。 经过检查,发现辅助总帐表中,财务部有36条记录,分别为甲、乙、丙的12个月份记录。但是没有客户信息(因为明细在应收应付)。这样,恢复记帐时,财务部的部门帐就会以最后一个客户的金额为准,造成甲的二月初为9000,今后每月的月初数都变成了丙的2000,出现数额不符。 该问题只有在应收应付核算,且应收帐款使用了部门核算。并且结转下年,发生业务后有作了恢复记帐的操作才会出现。但这种模式和操作,在客户而言也很常见,希望能加以解决。 |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 请下载并安装U821总帐最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |