在这个善变的时代-多留意身边的朋友-多一些理解-少一点算计-学会感恩-别把对你好的人忘掉- ——致生命中我不离不弃的朋友
2017-9-15 0:0:0 wondial在这个善变的时代-多留意身边的朋友-多一些理解-少一点算计-学会感恩-别把对你好的人忘掉- ——致生命中我不离不弃的朋友
在这个善变的时代多留意身边的朋友多一些理解少一点算计学会感恩别把对你好的人忘掉 ——致生命中我不离不弃的朋友[/龇牙]
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知道被引用 就该去删除那个被引用的单 可是怎么也找不到查下各个帐表,根据提示是往来单位被引用过@畅捷服务_韦小锋:您好 我每个帐都翻出来过 就是没找到那张一开始录进去的单是由于使用过才会出现这个提示的。联系服务商在支持网提交问题
收到去年多缴的企业所得税的会计分录(2013年小企业会计准则)? 收到去年多缴的企业所得税的会计分录(2013年小企业会计准则)?[]
借:银行存款
贷:以前年度损益调整谢谢金额小的话,直接借:银行存款 借:所得税费用(红字),金额大的话:借:银行存款 贷:未分配利润收到 借:银行存款 贷 :所得税 结转时 借:所得税 贷:本年利润我也问了同样的问题.就按照那个做小准则的话,收到退的多交税款 借:应交税费-应交所得税 贷:所得税费用;借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税@赵树峰: 赵老师原来要这样操作的,计入利润分配-未分配利润不对哦@我爱水煮鱼:小准则适用“未来适用法”,发生的这类业务直接冲减当期的所得税费用
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用友T3用友通采购入库单流水号 用友T3用友通采购入库单流水号
帐套由于当时建立时,开启了供应链模块,做了些基础档案后,由于该企业是新成立的企业,当月并没有发生供应链,遂就把供应链所有模块在系统管理里全部取消掉,然后本月5月份有发生业务,就又去系统管理里启用日期,发现无论增加采购订单还是采购入库单,直接生成的编号都是从000002号开始的,通过检查并没有第一号单据。有可能是客户在重新启用客户端之前做了一张采购入库单,编号是1!在反启用这个模块。就可能出现这个问题。在单据编码设置界面将采购订单和采购入库单的流水号更改为0,在增加采购订单和入库单编号会自动从1号开始。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
苹果谷歌亚马逊等避税结构解释 苹果谷歌亚马逊等避税结构解释 以下属于本人之简略解释: (一)基本概念介绍 1. 国际税法之基本概念 在所得税法下,管辖权分为居民管辖权和来源国管辖权。居民管辖权对居民人的全球所得征税,来源国管辖权只对非居民纳税人来源于本国的所得征税。公司注册地和实际机构管理所在地是税法中判断公司纳税人税收居民身份的常用标准。税法同时会规定一系列的所得来源规则,判定非居民纳税人在本国是否具有纳税义务。 2. 转让定价(transferpricing)规则 跨国关联企业之间可以通过操控企业之间的关联交易行为,从而把利润转移到低税率的国家,达到降低企业集团总税负的目的。由此,各国一般都有转让定价的规则,要求关联企业之间交易的定价要符合独立交易原则(arm’slength principle)。独立交易原则,简单来说就是关联企业之交易定价要如同非关联企业一样。 3. 受控外国公司(CFC)规则 公司一般来说属于具有独立的法人资格,公司也税法上一般也只就自己的所得纳税。子公司的利润在进行股息分配汇回给母公司之前,母公司一般不需要就子公司的利润进行纳税。为了防止跨国公司把利润囤积在避税天堂长期不汇回利润,各国税法一般均有规定符合一定条件的受控外国公司(如子公司)所得需要立即当期在母公司所在国纳税。受控外国公司规则的立法始于美国,后纷纷被各国效仿。 (二)美国税法体制简要介绍 1. 受控外国公司规则SubpartF 在Subpart F规则下,符合一定条件的受控外国公司所得要当期归属于美国母公司缴税。其中最重要的SubpartF所得类别是国外基地公司所得(ForeignBase Company Income, FBCI)。FBCI又可以分为四个类别,国外私人控股公司所得(Foreign Personal HoldingCompany Income, FPHCI),国外基地公司销售所得(Foreign BaseCompany Sales Income, FBCSI),国外基地公司服务所得(Foreign Base Company Services Income,FBCSI), 国外基地公司石油所得(foreign Base CompanyOil-related Income, FBCOI)。美国Subpart F所得有些重要的例外如“同一国家所得排除”(same countryexclusion)规则,生产制造例外(manufacturing exception)。具体而言,和本文相关是FPHCI和FBCSI的两个重要例外:受控外国公司进行积极营业活动收取来自非关联人的特使权使用费不属于Subpart所得,受控外国公司自己制造产品然后销售获得的所得不属于SubpartF所得。 2. 打钩规则(Check-the-Boxrule) 在美国税法下,除了会一般被认为属于当然公司实体(PeSe corporation)外,纳税人可以填一个表格,打个钩自己自由选择某实体在税法下的认定:公司、合伙企业或无视实体(disregardedentity)。比如美国A公司在中国根据公司法设立了一个有限责任公司B,在美国税法下可以选择将其视为无视实体。结果是,美国税法下,A公司被视同在中国设立了一个分支机构,A和B属于同一个法人。美国颁布打钩规则的初衷目的是为了避免纳税实体认定的复杂问题,减轻纳税人的负担。 我国税法关于国外纳税实体的认定并不很清楚。据笔者理解,我国税法区分入境交易(inboundtransaction)和出境交易(outbound transaction)的认定。入境交易的情况下,所有国外实体如在中国境内有机构、场所或有来源于境内的所得,都是的纳税人。如根据美国法设立的合伙企业,有来源于中国的利息所得,会被视同公司作为企业所得税法的纳税人。出境交易的情况下,企业所得税法参考国外税法的认定。如某中国有限责任公司根据美国法在美国设立了在美国税法上被认定为合伙企业的某实体,中国企业所得税法将也把该合伙企业视同合伙企业,不属于企业所得税法的独立纳税人,美国合伙企业即使当年不把利润汇回中国,中国有限责任公司的全球所得应包括合伙企业的所得。中国此种纳税实体认定规则,避免了美国打钩规则产生的避税漏洞,但是国外法的认定和判断在实践上不是一件容易的事情。 3. Section 367(d) 在美国税法典Section367(d)下,如果母公司把无形资产转移到新设立的国外子公司换取子公司的股权,该交易将会被视同母公司销售无形资产,应就该无形资产在未来二十年间产生的所有特许权使用费在美国纳税。 (三)爱尔兰荷兰三明治结构解释(所有交易都符合转让定价规则要求) 1. 第一步,谷歌美国母公司在爱尔兰设立爱尔兰控股公司,两公司签订成本分摊协议(cost sharingagreement),共同研发无形资产,共同拥有无形资产,后期爱尔兰控股公司通过支付买入款项(buy-inpayment),买断欧洲地区的无形资产所有权。采用成本分摊协议是为了避免适用Section367(d)。谷歌公司只需就爱尔兰控股公司支付的买入款项缴纳不多的税。交易定价符合美国转让定价要求。 2.第二步,爱尔兰控股公司在荷兰设立一荷兰公司,该荷兰公司在美国打钩选择被视同不存在。爱尔兰控股公司把无形资产许可给荷兰公司。荷兰公司向爱尔兰控股公司支付大量的特许权使用费,支付额符合荷兰转让定价要求。在美国税法下,该特使权使用费支付将被视同没有发生,因为荷兰公司在美国税法下和爱尔兰控股公司属于同一法律实体,同一法律实体内部款项支付不会产生纳税所得。所以,爱尔兰控股公司的特使权使用费收入不会成为SubpartF 所得,在美国纳税。另外,爱尔兰控股公司的实际机构管理地设在百慕大。在爱尔兰税法下,只有实际机构管理地在爱尔兰的公司才需要就其全球所得纳税,所以爱尔兰控股公司的特许权使用费所得也不需要在爱尔兰纳税。百慕大没有企业所得税,爱尔兰控股公司也不要在百慕大纳税。 3. 第三步,荷兰公司在爱尔兰设立另一爱尔兰营运公司,该营运公司在美国同样打钩视同为不存在。荷兰公司把无形资产再许可为爱尔兰营运公司。爱尔兰营业公司向荷兰公司支付特许权使用费,该支付在美国税法中不存在。荷兰公司只需就向爱尔兰营业公司收取的金额与向荷兰控股公司支付的金额的差价在荷兰缴纳少量的企业所得税。荷兰公司向爱尔兰控股公司支付的特许权使用费,也不需要在荷兰缴纳预提税,因为荷兰不对向境外支付的特许权使用费征预提税。 4. 第四步,爱尔兰营运公司把该无形资产用于欧洲的营业活动中,向欧洲非关联的客户收取广告费、特使权使用费等营业收入。因为爱尔兰营运公司可以扣除向荷兰公司支付的大量特使权使用费,爱尔兰营运公司在爱尔兰只需缴纳少量的所得税。同时爱尔兰营运公司在其他欧洲各国也不需要缴税或只需缴纳少量的税收。爱尔兰营运公司在其他欧洲国家不缴税的原因是:根据税收协定以及其国内税法,积极营业所得不需要在来源国缴税除非爱尔兰营运公司在来源国设有常设机构(如分支机构);即使在来源国(如英国)设有常设机构,积极营业所得扣除支付给爱尔兰营运公司的特使权使用费后只需缴纳少量的税收;特使权使用费往往只能由居民国征税,如根据爱尔兰和英国之间的税收协定,特使权使用费所得只能由爱尔兰征税。最后,爱尔兰营运公司产生的所得,不会成为SubpartF所得,在美国纳税。因为FPHCI例外的适用“受控外国公司进行积极营业活动收取来自非关联人的特使权使用费不属于SubpartF所得”。 (四)一些思考 苹果等跨国公司避税问题最近在英国引发了较大的舆论谈论。苹果等跨国公司在英国每年赚取了大量的钱财,为什么只在英国缴纳了少量的税收呢?更为甚者,为什么苹果等跨国公司在欧洲赚取的利润囤积在避税天堂,在全球任何国家(如美国)都无需纳税呢? 根据经合组织税收协定范本,特许使用费只能由居民国征税,来源国不能行使征税权,这也是发达国家之间签订税收协定时普遍采纳的规定。苹果等跨国公司也正是通过对特许权使用费的支付,把绝大部分利润转移到了百慕大公司(无形资产法律所有者)。无形资产正是这些高科技跨国公司的核心竞争力,利润的经济来源。本文避税问题实质的简化就是无形资产产生的利润所得征税权在来源国和居民国之间的分配问题。在经合组织税收协定范本下无形资产产生的利润所得征税权由居民国完全享受,在联合国税收协定范本下该征税权有来源国和居民国共同分享。且不论分配标准的好坏,这仅是国家之间的税收政策考虑。 荷兰爱尔兰三明治避税结构问题的症结是百慕大几乎享受了无形资产产生的利润所得的全部征税权,而不是跨国公司总部美国。由此,对此避税结构我们可能真正需要拷问的是爱尔兰控股公司是不是无形资产的真正经济所有权人,而不仅是法律上的所有权人;这也正是经合组织近年对无形资产转让定价规则研究的重点。
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费用单的税率为什么不能修改 费用单的税率为什么不能修改
问题号: | 35572 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 现金银行-钱流 |
问题名称: | 费用单的税率为什么不能修改 |
问题现象: | 费用单上的税率为什么不能修改,其他单据正常? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 费用单税率不能修改 |
解决方案: | 单据设计中控制了该字段是否可以修改。依次打开系统管理–单据设置–单据设计,选中“费用单”,明细中将“税率%”的“可改”打上勾,保存即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友系统提示servernt.exe 执行错误系统提示servernt.exe 执行错误
|
返利销售的增值税处理 返利销售的增值税处理 返利销售在商业经营活动中大量存在。由于其经营的特殊性,往往隐藏着很多的问题,偷税、避税情况比较突出。为了更好地对返利销售的处理有一个清晰的理解,对相关政策进行梳理如下: 一、返利销售的形式及其归类 1、销货方向购货方收取的返回利润 这种返利销售属于价外费用。 根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条规定,价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项以及其他性质的价外费用,但下列项目不包括在内: (1)向购货方收取的销项税额; (2)受托加工应征的货物,而由受托方向委托方所代收代缴的消费税; (3)代垫运费。代垫运费是指同时符合以下条件的运费: ①承运部门的运输发票开具给购货方的; ②人将该发票转交给购货方的。 2、购货方向销货方收取的返回利润 这种返利销售属于平销返利。 根据国家总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)的定义,“平销”是指生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。 一般平销返利存在于生产企业与商业企业之间,生产企业与生产企业之间一般定义为销售折扣或折让。 在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种: (1)生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业等; (2)生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。 3、平销返利的界定 根据《国税发[2004]136号》第一条规定,平销返利按以下规则进行界定: (1)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按的适用税目税率征收营业税。 (2)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。 特殊规定: 根据国家税务总局《关于增值税一般纳税人平销行为征收增值税问题的批复》(国税函〔2001〕247号)精神,与总机构实行统一核算的分支机构从总机构取得的日常工资、电话费、租金等资金,不应视为因购买货物而取得的返利收入,不应做冲减进项税额处理。 二、返利销售的增值税处理 1、价外费用 各种价外费用,无论是否开具销售发票,也无论开具的是增值税专用发票还是普通发票(或其他票据),均应按《中华人民共和国增值税暂行条例》及其《实施细则》等规定征收增值税。 销售方应该按规定计算销项税额,并可以开具增值税专用发票;购货方凭取得的增值税专用发票进行抵扣。 2、平销返利 (1)返还资金方式的平销返利 根据国家税务总局《关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号)第二条规定:自 1997年1月1日起,凡增值税一般纳税人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。 但根据《国税发[2004]136号》第一条规定,对返还资金是否属于平销返利进行增值税处理进行了新的界定。《国税函〔2001〕247号》对总分机构之间的资金往来进行特殊规定。 因此,对于平销返利是否作增值税特殊处理首先需要进行界定,并按规定作相应处理: ①销货方: 根据国家税务总局《关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 具体操作,个人认为:由购货方向主管税务机关提供双方的协议或其它书面材料,申请取得《开具红字增值税专用发票申请单》,销货方据此开具红字增值税专用发票。 个人认为:未履行手续、未经同意,销货方不得擅自红字增值税专用发票,就不可以冲减销售。对于帐外的返利,税务机关查实后,销货方不得冲减销项税额。 ②购货方: 购货方取得平销返利资金,无论是否取得红字增值税专用发票,均应冲减增值税进项税金。 根据《国税发[2004]136号》第三条规定,应冲减进项税金的计算公式为: 当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率 根据《国税发[2004]136号》第二条规定,商业企业向供货方收取的各种收入,一律不得开具增值税专用发票。 平销返利资金以投资形式出现也应该冲减增值税进项税金。 (2)实物方式的平销返利 ①销货方: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户;将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 因此,以实物形式对外支付的平销返利无论是否开具发票,均应作视同销售,计提销项税额。购货方索取增值税专用发票的,应当按规定开具。 ②购货方: 购货方必须如实反映平销返利情况。对取得实物方式的平销返利部分,应该按照实质重于形式的原则反映:对于取得实物部分,可以按一般的接受投资或者捐赠的规定进行处理;同时,对于实质是返利的视同资金部分,应该按照返利资金的方式进行处理。 对于以实物投资或者捐赠的实质为返利的税务管理难度比较高,主要表现为:一是政策界限不十分明确。目前对平销返利资金的处理比较明确和直观,但以实物形式出现的实质为返利的政策处理没有完全明确的对应规定,只能是通过对政策的深层次理解上进行把握。建议应该从存在的现象、特性和要件上进行明确,统一政策口径,避免理解偏差。二是管理难度大。这种形式的操作比较隐蔽,即使有线索,要取得证据有一定的难度。但一般在双方的真实合同或者附加条款中有协定。在实践中可以把握几点:购销双方是否存在长期或者较长期的购销关系;购货方在销售时的进销差价是否符合常理或者说合理;是否存在一般购销业务外的物资往来并没有按照独立交易原则进项经济活动的现象。 3、平销返利资金的一般财务处理 购货方取得返利资金的一般财务处理方式是: 借 银行存款 贷 商品采购——***** 贷 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 借 商品采购——***** 贷 库存商品——***** 三、平销返利与现金折扣的区别 要正确把握平销返利与现金折扣的区别。 现金折扣一般是指供货企业为了及时回笼货款,对购货企业在规定时间内付款时给予一定的现金折扣。 1、两者的相似之处 这两种形式都是销货方在销售货物后,给予购货企业的经济利益,且这种经济利益都与商品销售量或者销售额有关系。 2、两者的主要区别 目的不同:平销返利主要是为了扩大市场占有率;现金折扣主要是为了回笼资金。 返利的计算依据不同:平销返利的计算主要是根据购货企业的商品销售数量或者销售额确定;现金折扣主要是根据购货方支付货款的时间确定。 财务处理不同:平销返利没有明确的规定,但一般通过主营业务收入和成本进行处理;现金折扣则通过财务费用处理。 处理不同:平销返利一般涉及增值税的处理;现金折扣一般与增值税没有联系。
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我的标准版 安装包 按setup都是卸载的?卸了按第二次也是卸载 不能安装 我的标准版 安装包 按setup都是卸载的?卸了按第二次也是卸载 不能安装[]
那就是 有问题了 需要通过删除注册表等来卸载后 再安装@qq37724861: 怎么删注册表呢?@小琪Zjq:详情请联系您的服务商处理吧这种情况,出于对账套的保护,以免丢失,最好像楼上所说,联系您的代理商协助您处理@服务社区刘明新: 是客户端的安装@小琪Zjq:如果是客户端,那就删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
860sp在98操作系统运行问题 860sp在98操作系统运行问题
问题号: | 10902 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 操作系统 |
适用产品: | U860SP—-系统管理 |
问题名称: | 860sp在98操作系统运行问题 |
问题现象: | windowxp-sp2和98操作系统,860sp打上10月18日HOTFIX后,系统重新启动后,文件不能正常注册。该问题已与集团联系,客户环境有很多机器配置差,只能装98,客户认为软件安装可以在98系统运行,则打上补丁也应该可以运行,客户态度非常坚决(客户理由是:安装只是不推荐98,但没有不允许98),请集团在98系统也一并解决。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 对于98系统,仅对85以前的版本是推荐使用的,从850版本开始一直就不建议使用。软件版本在升级,相应的对于硬件及系统要求会有所提高,这一点在升级时应考虑在内,建议用户提高硬件配置,客户端使用win2kpro+win2ksp4; 另外配置差点的机器应一样可以安装win2kpro操作系统的,如果差到只能安装win98操作系统的话,不知道是什么样的低配了。 在860sp发版说明中明确提到客户端的【最低配置】要求如下(七、系统配置--1、U8环境系统配置): 内存512MB以上、CPU P3 800MHz以上、安装盘(U860所安装的盘符)空间4GB以上,系统盘(操作系统所安装的盘符)有500M以上的空间! 对于比较极端的低配情况,参考如下变通方法:(数量较少的情况)个别的98客户端,可通过终端方式来使用861。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商业公司进货,供货商给我单款商品的返利怎么核算,返利不是进货就兑现的,是过后才返过来的。那这件商品成本是按当时的进价还是进价减去返利,如果进货时把返利记到应收怎么做分录 商业公司进货,供货商给我单款商品的返利怎么核算,返利不是进货就兑现的,是过后才返过来的。那这件商品成本是按当时的进价还是进价减去返利,如果进货时把返利记到应收怎么做分录[]
对公账户收到返利还是对私?过后的话,在下笔进货的时候进行折让处理
客户新购软件,新安装,新帐套,新电脑,新系统。系统日期格式也改过了。12.000.001.0088 客户新购软件,新安装,新帐套,新电脑,新系统。系统日期格式也改过了。12.000.001.0088
原因分析: 日期格式没有设置好或者为ghost系统
解决方案:
(1)将系统长日期格式设置为yyyy'年'M'月'd'日',短日期格式设置为yyyy-MM-dd
(2)如果是ghost系统,需要更换成纯净版系统,部分ghost系统长短日期格式没有以上格式或由于缺少相关组件导致报错
到注册表中也进行修改:HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\sLongDate检查下注册表中,应该是没有改对。检查操作系统的 纯净度。排查是否ghost定制系统。
日期格式需要 YYYY-MM-DD 形式。@服务社区刘小艳:纯静的系统,长日期格式有,改了不行@鼎峰冯世盛:这个就是时间的问题了,今天这边电脑也出现过同样的提示,注册表和日期格式修改好就能正常了,您修改之后重新配置下数据库,再不行那只能重新安装了。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列