请都企得部汇算清缴年报表的问题:一小微贸易公司,2015年累计销售收入147260元(开票金额),也是按这个数报的增值税(4417.80元属低于3万免交增值税),没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金,当时做账时做营业外支出记账,年报中是否还要调增,具体数据应填哪个表哪行。谢谢!
2017-9-18 0:0:0 wondial请都企得部汇算清缴年报表的问题:一小微贸易公司,2015年累计销售收入147260元(开票金额),也是按这个数报的增值税(4417.80元属低于3万免交增值税),没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金,当时做账时做营业外支出记账,年报中是否还要调增,具体数据应填哪个表哪行。谢谢!
请都企得部汇算清缴年报表的问题:一小微贸易公司,2015年累计销售收入147260元(开票金额),也是按这个数报的增值税(4417.80元属低于3万免交增值税),没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金,当时做账时做营业外支出记账,年报中是否还要调增,具体数据应填哪个表哪行。谢谢![]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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解决方案:
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骗取出口退税犯罪的主要手段 骗取出口退税犯罪的主要手段
骗取出口退税行为是一个比较复杂的过程,要经过一系列环节。犯罪分子在巨额利润的驱使之下,更是绞尽脑汁,挖空心思,客观上也就促使犯罪手段花样翻新,不一而足。但总体来说,可以分为假报出口和其他欺骗手段两类。
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登陆用友提示演示版 登陆用友提示演示版
问题号: | 1588 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 演示版 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 登陆用友提示演示版 |
问题现象: | 登陆用友提示演示版 |
问题原因: | 与注册相关的某些控件有问题。 |
解决方案: | 备份数据,删除sgv.dll、umisc.dll、server.exe文件,重新安装软件。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-18 |
单据流水号不会从0001重新开始 单据流水号不会从0001重新开始
问题号: | 13072 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据流水号 |
适用产品: | U852–供应链–库存管理 |
问题名称: | 单据流水号不会从0001重新开始 |
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问题原因: | 流水依据没有选择“日期” |
解决方案: | 流水依据要选择“日期”,相应的规格要选择“月”据可以实现客户的需求了! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友通T3标准版记账操作步骤--用友通T3标准版记账操作步骤--
用友财务通有着自己的一套记账流程,流程如下:填制记账凭证→辅助模块生成记账凭证→审核记账凭证→修改、删除错误凭证→记账→打印科目汇总表→审查有无损益科目未转平→辅助模块结账→总账模块结账。--
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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