请问下,我是营改增前开具的发票,已交税,5月才做的这笔收入,那我这笔收入的销项税需要在申报表里怎样填写呢?
2017-9-18 0:0:0 wondial请问下,我是营改增前开具的发票,已交税,5月才做的这笔收入,那我这笔收入的销项税需要在申报表里怎样填写呢?
请问下,我是营改增前开具的发票,已交税,5月才做的这笔收入,那我这笔收入的销项税需要在申报表里怎样填写呢?[]发票都开了营改增的时候就应该把收入确认完,按照正常你也不需要交税了,这个情况你最好跟税务局联系一下
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问题原因:因此用户收款是总公司,开发票是分公司,即应收款为分公司 解决方法:先把各分公司应收款转帐到总公司,再核销OK了。
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用友U8 成本计算出错及建年度账建出错等问题: 1、成本共用材料分摊按自定义分配(自义名为:共用材料分摊 公式为:产品专用材料成本-产品入库数量,制造费用也是同一个自定义公式。成本计算检查时提示:某公用材料有发生没有被耗用。 2、当月做了成本计算以后,凭证处理中的定义凭证中的制造费用等都看不到数据,只能看到上个月的数据。自动生成凭证中没有可生成凭证的数据。 3、建年度帐时出错。用友U8 成本计算出错及建年度账建出错等问题: 1、成本共用材料分摊按自定义分配(自义名为:共用材料分摊 公式为:产品专用材料成本*产品入库数量,制造费用也是同一个自定义公式。成本计算检查时提示:某公用材料有发生没有被耗用。 2、当月做了成本计算以后,凭证处理中的定义凭证中的制造费用等都看不到数据,只能看到上个月的数据。自动生成凭证中没有可生成凭证的数据。 3、建年度帐时出错。
问题原因:问题1、公用材料分配率如果自定义为:“产品专用材料成本*产品入库数量”,但是本期在“完工产品处理表”中并没有录入各产品的产品入库数量,致使“产品专用材料成本*产品入库数量”结果为0,无法分摊公共材料费用,所以导致成本检查时系统会提示某公用材料有发生没有被耗用。 问题2、如果折旧等制造费用来源与其他系统的话,必须从其他系统取数,不能手工输入数据,否则系统计算的成本结果是不会在定义凭证中显示的。 问题3、本帐套2005年度库中缺少fitemss97、fitemss97class、fitemss97sub数据表及Pm_PriBillList、Pm_RecordInQW、Pm_RecordOutQW视图对象,同时在DEPARTMENT表中多了CSACODE这个字段列。(可用U8Support维护平台安装盘工具中的“SQLSERVER数据库对比”工具进行检查,该工具各分公司维护部二线经理处都有) 解决方法:问题1、根据实际数据在“完工产品处理表”中录入各产品的产品入库数量即可。 问题2、在系统选项中将折旧数据来源改为手工录入或从固定资产取数,之后计算成本即可进行凭证定义。 问题3、 1、在SQL SERVER中新建一UFMODEL数据库,通过SQL“数据还原”将U861安装目录\ADMIN目录下的UFMODEL.BAK文件还原; 2、在UFMODEL数据库DEPARTMENT表中参照05年数据库增加“csacode”字段; 3、通过SQL “数据备份”将UFMODEL备份到ADMIN目录下生成新的UFMODEL.BAK文件; 4、将3中新生成的UFMODEL.BAK文件压缩到U861安装目录\ADMIN目录下“UFMODEL”压缩文件中。 5、在查询分析器该帐套2005年度库中参照执行fitemss97、fitemss97class、fitemss97sub、Pm_PriBillList、Pm_RecordInQW、Pm_RecordOutQW脚本文件,以修复缺少的这些数据库对象; 6、最后重新建2006年度账即可。 注意做好数据备份!
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凭证分页打印 凭证分页打印
问题号: | 29555 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证分页打印 |
问题现象: | 一张凭证一共有6/6,如何只打印1/6~5/6这五张凭证? |
问题原因: | 打印凭证某几张分单,需要在打印范围中选择“当前凭证”,录入凭证分单范围。 |
关键字: | 凭证分页打印 |
解决方案: | 方法一:对于没有记账的凭证,可以直接在填制凭证的界面,找到需要打印的凭证,点击“打印”,在“当前凭证”的后面输入凭证分单范围。 方法二:对于已经记账的凭证,在打印凭证的界面是无法选择“当前凭证”进行打印的,所以需要到查询凭证的界面,找到需要打印的凭证,然后再点击“打印”,将“打印查询结果”的勾去掉之后,就可以选择“当前凭证”,再输入凭证分单范围就可以了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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《土地增值税清算管理规程》(国税发[2009]91号)
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各位老师好,我是工程监理公司,我想请问一下,开不开外管证对企业会有什么影响?如果开了外管证,会不会有什么税收优惠 各位老师好,我是工程监理公司,我想请问一下,开不开外管证对企业会有什么影响?如果开了外管证,会不会有什么税收优惠[]
看以下解读是否能解答您的疑惑?
一、为什么要有《外管证》?
纳税人到机构所在地外的县市区临时经营的,按税法规定要在当地缴纳或预缴税款,当地税务机关并不能完全掌握异地经营纳税人的信息,另一方面机构所在地税务机关也需要了解纳税人的收入和纳税情况,因此,《税收征收管理法实施细则》第二十一条规定,从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明,向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。
106号文第一部分首先肯定了《外管证》在当前税收管理中的意义,并表示将根据相关法律法规制度和征管体制机制改革情况,综合评估论证后统筹考虑其存废问题。
也就是说,《外管证》当前仍然有存在的意义,外出经营该办还得办,不排除以后会取消!
二、《外管证》管理制度创新
(一)跨省的必须办,省级行政区域内跨县市区的,是否要办,由省级税务机关自行确定。权力下放了,不知道各省市国税局是否仍然充耳不闻?
(二)省内跨县市区的,探索开具电子《外管证》,通过网络及时向经营地税务机关推送相关信息。在此前提下,探索取消电子《外管证》纸质打印和经营地报验登记。北京国税已经实现了网上办理《外管证》,为北京国税点赞!
(三)延长建筑安装行业纳税人《外管证》有效期限。建筑安装行业纳税人项目合同期限超过180天的,按照合同期限确定有效期限。及时雨!建安企业再也不用为了《外管证》延期跑腿了!
三、优化《外管证》办理流程
(一)《外管证》的开具
1.「一地一证」。这个「地」指的是县市区,过去建安企业异地经营,是一个项目办理一个《外管证》,现在同一个县市区,多个项目也只需要办理一个《外管证》。
2.简化资料报送。办理《外管证》时,实名办税的,刷脸即可,未实行实名办税的,只需提供税务登记证件副本或者加盖纳税人印章的副本首页复印件,建安企业另需提供外出经营合同(原件或复印件,没有合同或合同内容不全的,提供外出经营活动情况说明)。
3.即时办理。纳税人提交资料齐全、符合法定形式的,税务机关应即时开具《外管证》。
以上三点可以总结为:减少办证数量,简化办证所需资料,提高办证效率。点赞!
(二)《外管证》的报验登记
1.报验时间,仍然是《外管证》签发之日起30日内向经营地报验,只有报验之后,经营地税务机关才有您的信息,才可以后续办理税务事项。
2.报验登记时应提供《外管证》,建筑安装行业纳税人另需提供外出经营合同复印件或外出经营活动情况说明。
3.营改增之前地税机关开具的《外管证》仍在有效期限内的,国税机关应予以受理,进行报验登记。
(三)《外管证》的核销
1.纳税人外出经营活动结束,应当向经营地税务机关填报《外出经营活动情况申报表》,并结清税款。
2.经营地税务机关核对资料,发现纳税人存在欠缴税款、多缴(包括预缴、应退未退)税款等未办结事项的,及时制发《税务事项通知书》,通知纳税人办理。纳税人不存在未办结事项的,经营地税务机关核销报验登记,在《外管证》上签署意见。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列