保修期内无偿提供配件否应视同销售
2016-5-24 0:0:0 wondial保修期内无偿提供配件否应视同销售
保修期内无偿提供配件否应视同销售咨询描述:某企业销售货物,在保修期内为购货方无偿提供的售后服务中所更换的配件,请问对销售单位来说,无偿提供的配件是否应视同销售行为,计算计提增值税?
解答内容:《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》文号:[财法字[1993]第223号] 第四条单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物:
(一)将货物交付他人代销;
(二)销售代销货物;
(三)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但机关机构设在同一县(市)的除外;
(四)将自产或委托加工的货物用于非应税项目;
(五)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者。
(六)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者;
(七)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费;
(八)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。因此,您描述的三包期内向客户发出维修产品所用配件应视同销售货物计提销项税。如果您还有疑问欢迎拨打我们的电话0396-12366反映相关详细情况。
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张某月薪8000,则单位每月缴费应转入张某个人账户额是多少 _0张某月薪8000,则单位每月缴费应转入张某个人账户额是多少[]
求指教这个看张某怎么公司谈的,这个8000是扣除个税,社保后的,还是扣除前的,不一样@冰心1432385580:题就是这样问的,答案是8000*6%*30%=144我就是不知道怎么会这样算的@随遇而安1440324062:你这个题完整的是什么?这个答案貌似不对@keepfaith:题就是这样的,纠结…[/发呆]没看懂这个解析@曾雪枫 曾老师看看把教材拿出来看看,就知道。基本医疗保险,单位负担的,有一部分是转入个人账户的。
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用友U8 存货核算期末处理失败,提示有已经结算单据未进行处理,进行结算成本处理的时候,提示结算号为43 处理失败。用友U8 存货核算期末处理失败,提示有已经结算单据未进行处理,进行结算成本处理的时候,提示结算号为43 处理失败。
问题原因:同解决方案 解决方法:1.已经结算过的入库单,并且做过结算成本处理后,在采购结算表中,baccount字段应为1,但数据中部分记录该字段为0,因此在结算成本处理时,过滤不到,做期末处理时,却无法继续。解决方案:将这些记录的bAccount字段更新为1即可。具体脚本可参照如下执行: update pursettlevouchs set bAccount=1 from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id) left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid) where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0)
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:1.已经结算过的入库单,并且做过结算成本处理后,在采购结算表中,baccount字段应为1,但数据中部分记录该字段为0,因此在结算成本处理时,过滤不到,做期末处理时,却无法继续。解决方案:将这些记录的bAccount字段更新为1即可。具体脚本可参照如下执行: update pursettlevouchs set bAccount=1 from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id) left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid) where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0)
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![凭证如何审核记账?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证如何审核记账? 凭证如何审核记账?
问题号: | 500 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证如何审核记账? |
问题现象: | 凭证如何审核记账? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | ● 本系统在生成凭证的同时完成审核记账。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![票据打印](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
票据打印 票据打印
问题号: | 31850 |
---|---|
适用产品: | 其他 |
软件版本: | 票据通 |
软件模块: | 票据通 |
问题名称: | 票据打印 |
问题现象: | 票据通中国农业银行结算业务申请书大写金额怎么会带出来人民币等字样呢? |
问题原因: | 没有进行票据的设计。 |
关键字: | 票据打印设计 |
解决方案: | <P>登入票据通普及版,1、点击“票据管理栏”-票据-“中国农业银行结算业务申请书(江西省)”;</P> <P>2、设计票据,点击“中国农业银行结算业务申请书(江西省)”-“金额(大写)”界面双击打开-“编辑栏属性”-“显示货币符号”-选择(无);确定,保存票据。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![对帐不平 _5](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对帐不平 _5对帐不平
问题号: | 2060 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | 总帐与明细帐对不平 |
问题原因: | 修改科目所至 |
解决方案: | 修改CODE的科目BENG标志。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业申报研发费用加计扣除的关键十问](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业申报研发费用加计扣除的关键十问 企业申报研发费用加计扣除的关键十问 一、2014版汇算清缴申报表对研发费用加计扣除有什么影响? 2014年11月3日国家总局公告[2014]63号发布了2014年版所得税年度申报表(A类),新版所得税申报表单独增加《开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除》表,需要企业在汇算清缴时自行申报研发费用加计扣除相关数据。此表与之前实践中使用的《可加计扣除研究开发费用情况归集表》有一定差别,企业在享受研发费用加计扣除时应以那个为准?从税务机关的角度而言,新版申报表主要是为了满足新形势下风险管理、后续管理及分析等要求,2014版增加了《开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除》表,它是企业所有研发项目费用情况的汇总表,而实践中企业的研发项目往往有多个,因此,每个研发项目在进行研发项目鉴定时仍应使用《可加计扣除研究开发费用情况归集表》。 二、企业怎样享受研发费用加计扣除? 申请研发费用加计扣除必须把握3个环节。根据规定,企业享受研究开发费用税前加计扣除政策一般包括项目确认、项目登记和加计扣除3个环节。具体地说,项目确认环节指企业研究开发的项目需向政府(省辖市、县及县级市)以上科技部门或经信委申请项目确认,政府科技部门或经信委进行审核并出具《企业研究开发项目确认书》后,由政府科技部门或经信委等部门连同申请资料一同提交同级主管税务机关;项目登记环节指税务机关取得《企业研究开发项目确认书》后,对无异议或不予登记的项目,向企业出具《企业研发项目登记信息告知书》,告知项目登记号或不予登记的原因;加计扣除环节指已取得税务机关登记并发放《企业研究开发项目登记信息告知书》的企业,享受研究开发费用加计扣除时,应在企业所得税年度纳税申报前按规定进行备案。在企业所得税年度纳税申报时,企业对已经登记的研发项目所发生的研发费用享受规定加计扣除优惠政策。 三、哪些研究开发活动可以加计扣除? 并不是企业所有的研究开发活动都可以加计扣除。根据(国税发[2008]116号)第三条第一款的规定,研究开发活动是指企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、工艺、产品(服务)而持续进行的具有明确目标的研究开发活动。人文、社会科学类的研究开发活动则不属于可以加计扣除的研发费用。 国税发[2008]116号第三条第二款指出:创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、工艺、产品(服务),是指企业通过研究开发活动在技术、工艺、产品(服务)方面的创新取得了有价值的成果,对本地区(省、自治区、直辖市或计划单列市)相关行业的技术、工艺领先具有推动作用的研发费用才符合加计扣除的条件。而企业产品(服务)的常规性升级或对公开的科研成果直接应用等活动(如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等)则不属于可以加计扣除的研发费用。 企业从事的研究开发活动在符合上述规定外,还必须符合(国税发[2008]116号)第四条中两个目录的规定项目,才可以加计扣除。这两个目录是:《国家重点支持的高新技术领域》(国科发火[2008]172号附件)和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》(国家发展改革委员会等部门2007年度第6号公告)四、哪些研发费用可以加计扣除? 国税发〔2008〕116号 第四条和《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》( 财税[2013]70号)第一条规定了可加计扣除的研发费用范围。 1、在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴,企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为在职直接从事研发活动人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金;2、从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用;3、专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费,以及仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用;4、专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用;5、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费;6、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费;7、研发成果的论证、评审、验收费用、鉴定费用;8、勘探开发技术的现场试验费。 允许加计扣除的研发费用强调与研发活动直接相关性,比如,允许加计扣除的人员人工费用,必须是在职直接从事研发的研发人员,对于企业聘用的非在职研发人员发生的支出,可进入研发费用,但不得加计扣除。因此,企业在归集加计扣除的研发费用时应注意直接相关性这个问题。 五、哪些研发费用不得享受加计扣除优惠政策? 1、企业发生的研究开发费用,凡由国家拨款并纳入不征税收入部分,不得在企业所得税税前扣除,也不得加计扣除;2、企业依法取得知识产权后,在境内外发生的知识产权维护费、诉讼费、代理费、“打假”及其他相关费用支出,从管理费用据实列支,不应纳入研发费用;3、企业未设立专门的研发机构或企业研发机构同时承担生产经营任务的,应对研发费用和生产经营费用分开进行核算,准确、合理的计算各项研究开发费用支出,对划分不清的,不得享受研发费加计扣除;4、企业应于年度汇算清缴所得税申报前向主管税务机关报送规定的相应资料进行研发费加计扣除备案。申报的研究开发费用不真实或者资料不齐全的,不得享受研发费加计扣除,主管税务机关有权对企业申报的结果进行合理调整。 六、委托研发应如何进行研发费用加计扣除? 国税发〔2008〕116号 第六条规定,对企业委托给外单位进行开发的研发费用,凡符合条件的,由委托方按照规定计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。对委托开发的项目,受托方应向委托方提供该研发项目的费用支出明细情况,否则,该委托开发项目的费用支出不得实行加计扣除。 对委托开发的项目,受托方应向委托方提供该研发项目的《企业研究开发费用支出明细表(委托开发项目填报)》,否则,该委托开发项目的费用支出不得实行加计扣除。同时需要注意委托外部研究开发的项目成果应为企业拥有,且与企业的主要经营业务紧密相关。委托外部研究开发费用的发生金额应按照独立交易原则确定。 七、集中研发应如何进行研发费用加计扣除? 研发形式为集中开发的研发项目,其实际发生的研究开发费,可以按照合理的分摊方法在受益集团成员公司间进行分摊,并按上述规定进行加计扣除和研发费的归集。 企业集团采取合理分摊研究开发费的,企业集团应提供集中研究开发项目的协议或合同,该协议或合同应明确规定参与各方在该研究开发项目中的权利和义务、费用分摊方法等内容。如不提供协议或合同,研究开发费不得加计扣除。 企业集团采取合理分摊研究开发费的,企业集团集中研究开发项目实际发生的研究开发费,应当按照权利和义务、费用支出和收益分享一致的原则,合理确定研究开发费用的分摊方法。 企业集团采取合理分摊研究开发费的,企业集团母公司负责编制集中研究开发项目的立项书、研究开发费用预算表、决算表和决算分摊表(分摊表应根据研发费加计扣除口径进行归集分摊)。 八、亏损企业能否申请研发费用加计扣除? 亏损企业只要符合国税发〔2008〕116号 第二条规定的条件,就能够享受研发费用加计扣除优惠政策。至于企业是否申请,要看企业的未来五年内是否能够盈利?如果企业预计未来五年内盈利,可以申请研发费用加计扣除,增加企业当年的亏损额,可以按税法的规定进行弥补。 九、研发失败是否可以享受研发费用加计扣除? 研发费用加计扣除的政策是为鼓励企业多投入研发,只要企业在研发中真实投入,无论成功与否,其实际发生并符合规定、按研发费用加计扣除口径进行归集,企业就可以享受研发费用加计扣除的税收优惠。 十、非高新技术企业能够享受研发费用加计扣除优惠政策吗? 《国家税务总局关于印发<企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)>的通知》(国税发〔2008〕116号 )第二条规定,研发费用加计扣除适用于财务核算健全并能准确归集研究开发费用的居民企业。从文件规定来看,申请研发费用加计扣除需要满足三个条件:一是,申请研发费用加计扣除的企业必须是居民企业,非居民企业不可以申请;二是,企业财务核算健全;三是,企业要能准确归集研发费用。只要满足以上三个条件,企业就可以享受研发费用加计扣除。因此,非高新技术企业只要满足上述条件,也可以享受该优惠政策。对于非居民企业、核定征收企业或者财务核算健全但不能准确归集研发费用的企业不能享受研发费用加计扣除税收优惠。 小结:综上所述,专家认为,企业享受研究开发费用加计扣除必须掌握好相关政策规定,对研究开发费用实行专账管理、准确归集、及时备案。由于企业的研发项目技术性很强、分类复杂,所以,研究开发费用的归集和加计扣除需要人财务人员和企业管理层、研发人员等相互协调、相互合作。
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U8其他-辅助帐簿打印时"有期初余额但本期无发生也打印”选择框是灰色的,无法选择
自动编号: | 9159 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | U821总帐 |
问题名称: | 辅助帐簿打印时"有期初余额但本期无发生也打印”选择框是灰色的,无法选择 | ||
问题现象: | 当执行辅助帐簿打印时,有一项功能有期初余额但本期无发生也打印”选择框是灰色的,无法选择,而客户则要求有这一项功能,以便打印有期初余额但本期无发生的辅助帐簿。 | ||
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老师们,想问一下我公司买了一台机器,三年以后给开发票,我记得的预付账款,他们每个月给返回400元,这400元我该怎么做帐比较好啊 老师们,想问一下我公司买了一台机器,三年以后给开发票,我记得的预付账款,他们每个月给返回400元,这400元我该怎么做帐比较好啊[]
三年后给开发票金额是多少?为什么返回400?@YolandaNNR:因为签合同规定的,合同金额为6万多。我感觉挺麻烦的,但是他们这么要求[/糗大了]还不是太懂,预付了多少?为什么返还?这3年你们还要给对方付款吗?我想问一下你们公司是做电子产品的吗?你们的预付款是不是帮对方公司垫付的货款?@佳翌:不是,就是办的分期付款……@用户1434675935_793:如果按你这种说法,你们公司不是买机器,而是租赁机器,只是你们公司是一次性付款给对方,返回的400元相当于是利息了@佳翌:3年后,机器的所有权才归我们,这400元他说是机器补贴,那该怎么做帐啊!@用户1434675935_793:那你就当作应收账款收好了