#财税实务#刚5月接手的小规模纳税企业,以前几乎是零申报,拿到CA发现按季申报的企业所得税等前几个季度没有申报,会不会有问题啊,求大神指点!
2017-9-14 0:0:0 wondial#财税实务#刚5月接手的小规模纳税企业,以前几乎是零申报,拿到CA发现按季申报的企业所得税等前几个季度没有申报,会不会有问题啊,求大神指点!
#财税实务#刚5月接手的小规模纳税企业,以前几乎是零申报,拿到CA发现按季申报的企业所得税等前几个季度没有申报,会不会有问题啊,求大神指点![]可以去税务局补申报的--网上可以直接补申报吗?@惊鸿1461744730: 网上过时之后就不能申报了去交罚款
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#专家讲坛#老师,我是9月份才接手做这个快递公司的会计,公司也开设对公账户,而原来的会计只做现金帐,原因是每个月总公司都会支付一笔快递服务费进到公司的账户里面,而且总公司以前也没要求开过发票,所以以前的会计都没有做到收入里面。现在总公司要求每个月要开增值税专用发票,我必须要入账,请问老师,我现在做的银行帐和以前对不上了要怎么处理?谢谢! #专家讲坛#老师,我是9月份才接手做这个快递公司的会计,公司也开设对公账户,而原来的会计只做现金帐,原因是每个月总公司都会支付一笔快递服务费进到公司的账户里面,而且总公司以前也没要求开过发票,所以以前的会计都没有做到收入里面。现在总公司要求每个月要开增值税专用发票,我必须要入账,请问老师,我现在做的银行帐和以前对不上了要怎么处理?谢谢![]
打印银行对账单及回单,和你的银行账相对,找出原因,再处理好的
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期初发货单[增加]是灰色 期初发货单[增加]是灰色
问题号: | 3373 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初发货单[增加]是灰色 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 期初发货单[增加]是灰色 |
问题现象: | 8.52销售管理中的期初发货单[增加]是灰色,不能增加, 用户总帐是2003.10启用的,销售、库存、存货、应收都是2004.8月启用的。销售管理中的期初发货单不能增加,用户使用的都是帐套主管。 |
问题原因: | 程序错误。 |
解决方案: | 此问题已经有补丁程序,请从支持网站上下载补丁. |
补丁编号: | U852销售管理(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
其他部门如何配合税务机关对个人销售住房的征税管理 其他部门如何配合税务机关对个人销售住房的征税管理
对单位或个人将购买住房对外销售的,市、县房地产管理部门应在办理房屋权属登记的当月,向同级地方税务、财政部门提供权属登记房屋的坐落、产权人、房屋面积、成交价格等信息。
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销货单生成了收款单,日记账引入了收款单,那单据生成凭证时只有销货单是吗? 销货单生成了收款单,日记账引入了收款单,那单据生成凭证时只有销货单是吗?[]
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期初合同 期初合同
问题号: | 14406 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 合同管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–供应链–合同管理 |
问题名称: | 期初合同 |
问题现象: | 在做了期初合同的结算单后,期初合同变为日常合同,这是个明显的bug,因为期初合同和日常合同将没有任何区别,请做补丁解决。 |
问题原因: | 期初合同在做了变更生效或做了结算单后,则期初合同为从事正常的业务流程,也就认为期初合同为正常的日常合同,只有在除去变更生效和结算单后,不再从事正常的业务流程,才恢复原来的状态 |
解决方案: | 期初合同在做了变更生效或做了结算单后,则期初合同为从事正常的业务流程,也就认为期初合同为正常的日常合同,只有在除去变更生效和结算单后,不再从事正常的业务流程,才恢复原来的状态 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
调拨单保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值” 调拨单保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值”
问题号: | 1936 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单不能保存 |
适用产品: | 8.5X |
问题名称: | 调拨单保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值” |
问题现象: | 填制调拨单后,保存提示“保存失败,项目[013]前面存在空值” |
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解决方案: | 到调拨单编号设置规则那里把调出部门位数改为3即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-2 |
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7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对
问题号: | 6566 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 |
适用产品: | 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 |
问题名称: | 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 |
问题现象: | 数据为7X升级过来的,查询供应商业务员明细账时有部分记录没包括 |
问题原因: | 经查发现升级前所做的凭证中业务员名字显示为编号,而升级后所做的凭证中业务员为名字。在制凭证时7X版本业务员只能手工直接输入,当时制单时以人员的编号输入的,而不需要在人员档案中建档,在7X版本查询时会显示出档案中存在的和未存在的。但85X版本在查询时人员只会显示已建档的记录,这就造成7X版本中未建档的人员不能在业务员供应商明细账中出来。 |
解决方案: | 在gl_accvouch表中把字段cname的值改为职员档案中存在的业务员名字即可,如职员档案中不存在的应先建档。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
边销茶增值税的税收优惠 边销茶增值税的税收优惠
国家定点企业生产和经销单位经销的专供少数民族饮用的边销茶,免征增值税。边销茶,是指以黑茶、红茶末、老青茶、绿茶经蒸制、加压、发酵,压制成不同形状,专门销往边疆少数民族地区的紧压茶。(财税[1994]60号)
我是T3畅捷通用户,财务报表打开后不是本月数是上月数点了数据-报表从算也不是当月的请问怎么操作。 我是T3畅捷通用户,财务报表打开后不是本月数是上月数点了数据-报表从算也不是当月的请问怎么操作。[]
首先看下要取数的月份凭证是否都已记账。资产负债表和余额表这个月核对是否取数都一致。@畅捷服务苏娜_:还是没有也记账了也结账了是哪个报表不能取数,如果是资产负债表的表,看下本月余额表是否有数据,余额表正常的话,再重新打开报表,选择当前账套使用的行业性质,打开报表,录入关键字取数看下@畅捷服务苏娜_:您先看看我的步骤对不对,先点财务报表--打开--D盘用友报表--确定--数据,整表从算。对么,我刚刚接过来之前的财务也没交接所以不太会
,麻烦您帮忙D盘用友报表是之前已经做好了一个报表吧,打开这个报表之后,看下上面显示的月份是几月的,如果不是当前这个月的,在报表上,点击数据-关键字-关键字录入,在月这里录入要取数的月份@畅捷服务苏娜_:那现金流量表呢怎么操作@zhangYJF:麻烦您多教一下,谢谢也是一样的操作,如果之前已经有做好了的现金流量表,通过财务报表-文件-打开这个文件,如果之前没有已经做好的现金流量表的话,那在软件中点财务报表-文件-新建,选择账套的行业性质,点击现金流量表,新建立一个现金流量表使用@畅捷服务苏娜_:原来有现金流量表,我按照你的方法点击数据--关键字--关键字导入--选月份之后没有数据首先当月需要有现金、银行存款这些科目的凭证,并且凭证上要录入现金流量,现金流量表中才能取数。相关的设置,请参照社区-知识库中的文档:http://service.chanjet.com/zhi ... b46af
财贸宝里面资产负债表和利润表里面怎样追加表页? 财贸宝里面资产负债表和利润表里面怎样追加表页?[]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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