在整理2015年的账,发现有个月的营业税少交了,该如何处理?
2017-8-10 0:0:0 wondial在整理2015年的账,发现有个月的营业税少交了,该如何处理?
在整理2015年的账,发现有个月的营业税少交了,该如何处理?[]补缴[/微笑]不会让交滞纳金吗?地税每年都会有地税清洁的时候,即让企业自查有没有漏交地税的税费的,到时候把漏交的补上就可以了,没有滞纳金的。@明若晓溪:好的,谢谢啦!
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关于应付股利,下列说法中正确的是()。 关于应付股利,下列说法中正确的是()。[初级职称-->初级会计实务]
关于应付股利,下列说法中正确的是()。
A. 应付股利是指企业根据股东大会或类似机构审议批准的利润分配方案确定分配给企业员工的现金股利或利润
B. 应付股利是指企业董事会或类似机构通过的分配给投资者的现金股利或利润
C. 企业应根据董事会或类似机构审议批准的利润分配方案进行会计处理
D. 企业应根据董事会或类似机构审议批准的利润分配方案进行会计处理,并应在附注中披露
正确答案为:A选项
答案解析:本题考核“应付股利”科目。企业董事会或类似机构通过的利润分配方案,不做账务处理,但应在附注中披露。
#西安同城会#公司是小规模,开业还不满一年,但现在开票已经达到80万的限额,税所通知去大厅办一般纳税人认定,有没有同在雁塔区的,知道不知道雁塔区一般纳税人认定的流程?还有公司想在正式升一般纳税人之前抢开一些票,但是票不太够了,能不能再去申请增量? _0#西安同城会#公司是小规模,开业还不满一年,但现在开票已经达到80万的限额,税所通知去大厅办一般纳税人认定,有没有同在雁塔区的,知道不知道雁塔区一般纳税人认定的流程?还有公司想在正式升一般纳税人之前抢开一些票,但是票不太够了,能不能再去申请增量?[]
专管员不会给你增量的有合同,是可以申请增量希望有西安的朋友来说说啊,现在有不同意见了。雁塔区 早上刚去办理了 强制生成一般纳税人 可选择本月还是次月的 这个月想开票 就去领 没关系 升一般纳税人流程很简单 拿上税务登记证 原件及复印件 法人身份证复印件 去填表 一式两份 现场办好@達夫:还有公章你好。 你电话多少。
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问题原因:上午时候还正常,走了以后就报错了。应该没有做什么错误的操作。没办法回去看看,幸好离得不远。 解决方法:到了一看,还真是的,通过客户端打印过来没问题。主机打印就是出错,删驱动、重新定义纸张,不行,用UFO打开摸班看。打不开,,,。,,,晕。。。。摸版坏了。从客户端把摸版拷贝过来,OK
解决方案:
问题原因:上午时候还正常,走了以后就报错了。应该没有做什么错误的操作。没办法回去看看,幸好离得不远。 解决方法:到了一看,还真是的,通过客户端打印过来没问题。主机打印就是出错,删驱动、重新定义纸张,不行,用UFO打开摸班看。打不开,,,。,,,晕。。。。摸版坏了。从客户端把摸版拷贝过来,OK
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用友U8其他报表不能取数U8其他报表不能取数
U8其他-报表不能取数
自动编号: | 7681 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 报表取数 |
问题名称: | 报表不能取数 | ||
问题现象: | 报表不能取数 | ||
原因分析: | 该用户使用批命令编制报表,原科目取数正常,替换科目后不能取数,原因为前科目为项目核算,替换后科目为项目加部门核算。 | ||
解决方案: | 修改批命令格式,可以正常取数。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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房产企业安置房是否要视同销售 房产企业安置房是否要视同销售
【问题】
房地产公司将开发的部份产品,作为取得土地的费用,给了原土地提供商,请问,在进行所得税汇缴时,是否要将这部份房产视同销售?如果视同销售,那土地成本如何确认?请提供参考文件。
【解答】
根据《国家总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函[2008]828号)规定:
“二、企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。
低价销售存货的进项税额转出 低价销售存货的进项税额转出
在正常经营中,有的企业存在低价处理存货的情况,当地主管税务部门发现后往往会要求企业作进项税额转出处理,笔者认为,这其中的有些情况不应作进项税额转出处理。
一、由于市场变化和产品结构调整遭淘汰、过时的存货不应作进项税额转出处理
我国《增值税暂行条例》第十条规定,非正常损失的购进货物和非正常损失的产品,产成品所耗用的购进货物或应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。《增值税暂行条例实施细则》第二十一条将非正常损失解释为生产经营过程中正常损耗外的损失,包括自然灾害损失,因管理不善造成货物被盗窃、发生霉烂变质等的损失以及其他非正常损失。
用友U8其他当设置了仓库权限,录入采购入库(退货)单时出错U8其他当设置了仓库权限,录入采购入库(退货)单时出错
U8其他-当设置了仓库权限,录入采购入库(退货)单时出错
自动编号: | 9419 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 仓库权限 |
问题名称: | 当设置了仓库权限,录入采购入库(退货)单时出错 | ||
问题现象: | 当设置了仓库权限,在采购入库(退货)录入界面,先选择仓库再录入存货代码(存货代码与存货编码不一致)时提示:存货录入不正确!可能是因为该存货已停用或非外购或是受托类型或存货不属于所选仓库! | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 已发补丁解决。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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你好,请问先制生产加工单才可在生产加工单查询,是怎样对应得上不同日期出库材料单? 你好,请问先制生产加工单才可在生产加工单查询,是怎样对应得上不同日期出库材料单?
信息中心,生产信息,加工单跟踪表,里面有材料明细,就可以看到对应的出库单了@服务社区李珊:生产信息没有看到?@唐晓燕:如下图
8.12Access版总账有一科目(1191其他应收款)未做辅助核算且凭证中未使用此科目,删除期 … 8.12Access版总账有一科目(1191其他应收款)未做辅助核算且凭证中未使用此科目,删除期 …
问题号: | 2856 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 8.12Access版总账无法增加下级科目 |
适用产品: | 8.X Access版总账 |
问题名称: | 8.12Access版总账有一科目(1191其他应收款)未做辅助核算且凭证中未使用此科目,删除期初余额后再增加下级科目时报已使用,无法增加下级。 |
问题现象: | 8.12Access版总账有一科目(1191其他应收款)未做辅助核算且凭证中未使用此科目,删除期初余额后再增加下级科目时报已使用,无法增加下级。 |
问题原因: | 经查1191科目以前曾做了个人辅助核算并录入了期初数据,后改成不做辅助核算. |
解决方案: | 开库,删除GL_accass和GL_accvouch表中所有1191科目的记录后能增加下级科目。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
公司想注销,但是账上几乎没有货币资金,大额的应收账款和其他应付款,还有存货,这些实际都是不存在的,该根据什么编制清算所得税申报表呀?按实际的写会被税务局打回来吧 公司想注销,但是账上几乎没有货币资金,大额的应收账款和其他应付款,还有存货,这些实际都是不存在的,该根据什么编制清算所得税申报表呀?按实际的写会被税务局打回来吧[]
你看下这个帖子吧。
http://www.uu.com.cn/message/5 ... cb434@戴崇恩:谢谢
用友在查询“应收应付余额表”的时候,始终处于“正在读取数据”状态。在查询“应收应付余额表”的时候,始终处于“正在读取数据”状态。
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用友再次进入报表时,报表的过滤条件丢失,无法过滤再次进入报表时,报表的过滤条件丢失,无法过滤
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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