月末,增值税处理是 借-应交税金--转出未交增值税 贷-应交税金--未交增值税 缴纳时 借-应交税金--未交增值税 贷-银行存款 那么转出未交增值税月未借方余额是否正常,是不是一直会存在下去.
2017-9-17 0:0:0 wondial月末,增值税处理是 借-应交税金--转出未交增值税 贷-应交税金--未交增值税 缴纳时 借-应交税金--未交增值税 贷-银行存款 那么转出未交增值税月未借方余额是否正常,是不是一直会存在下去.
月末,增值税处理是 借:应交税金--转出未交增值税 贷:应交税金--未交增值税 缴纳时 借:应交税金--未交增值税 贷:银行存款 那么转出未交增值税月未借方余额是否正常,是不是一直会存在下去.[]转出未交增值税,是应交增值税的下级科目,也就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个转出就是把“应交”转为“未交”
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最新信息
委外订单期初录入 委外订单期初录入
问题号: | 35869 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外订单期初录入 |
问题现象: | 2013年8月份启用的委外管理系统,在8月份之前委托加工还没有收回的这部分订单怎么录入。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外订单期初录入 |
解决方案: | 在“委外管理”–“初始化设置”–“委外订单期初”界面录入系统启用前已发出但尚未收回的相应委外订单。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 为什么经常性站点提示“帐套年度错误”?而别的模块运行正常。远程配置做了,而且,别的模块都运行正常。 单机版软件也经常有这个问题,别的模块没什么问题,而UFO报表“帐套年度错误”,有时候重装也不管用。用友U8 为什么经常性站点提示“帐套年度错误”?而别的模块运行正常。远程配置做了,而且,别的模块都运行正常。 单机版软件也经常有这个问题,别的模块没什么问题,而UFO报表“帐套年度错误”,有时候重装也不管用。
问题原因:配置问题 解决方法:请配置远程配置,将其指向服务器。请在控制面板中设置短日期格式为yyyy-mm-dd
解决方案:
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用友U8 条件为一样时,发货统计表的统计数量与收发存汇总表统计数量不一样用友U8 条件为一样时,发货统计表的统计数量与收发存汇总表统计数量不一样
问题原因:原因在于出库单和发货单不在同一月中,因为是在销售系统生成出库单,发货进行审核时间与发货单上的时间跨月,从而造成不一致。销售出库单是由对发货单进行审核时生成的。 解决方法:数据本身没有错误,如用户希望一致可对原发货单重新进行审核,
解决方案:
问题原因:原因在于出库单和发货单不在同一月中,因为是在销售系统生成出库单,发货进行审核时间与发货单上的时间跨月,从而造成不一致。销售出库单是由对发货单进行审核时生成的。 解决方法:数据本身没有错误,如用户希望一致可对原发货单重新进行审核,
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批次汇总表有何作用? 批次汇总表有何作用?
问题号: | 41801 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 批次汇总表有何作用? |
问题现象: | 库存模块的账表中批次汇总表有何作用? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 账表 |
解决方案: | <P>用于查询库存各存货各批次的出入库和结存情况,可对各批次进行详细的跟踪。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3-用友通固定资产明细账数据显示问题 用友T3-用友通固定资产明细账数据显示问题
查固定资产明细账时勾上显示本年不能查到本年发生的明细情况,勾上“显示本年”只可查询到当年录入的原始卡片的情况,以前年度录入的原始卡片,今年有发生,不能查询出来。什么原因?分析及解决:目前软件中“固定资产明细账”是根据固定资产卡片统计的。选择“显示本年”表示 只显示本年度录入的卡片及其相关数据。如果客户想查询当年的发生的所有业务信息,不能选择“显示本年”(此时查询的数据是包含以前年度卡片的计提折旧信息和本年度录入卡片及其相关数据)。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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发货统计表无法查询 发货统计表无法查询
问题号: | 8563 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货统计表 |
适用产品: | U860—-销售管理 |
问题名称: | 发货统计表无法查询 |
问题现象: | 发货统计表在查询时选择存货分类,如果存货分类选择末级的话可以查询出来,但是如果选择非末级则查询不出来。 |
问题原因: | 存货分类的匹配规则设置方式问题。 |
解决方案: | 在报表格式设置中将存货分类的匹配规则设置为”A*”,就可以按存货上级查询相关数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对抽检中发现的不合格的样品的处理 对抽检中发现的不合格的样品的处理
问题号: | 1829 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 质量管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 抽检 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 对抽检中发现的不合格的样品的处理 |
问题现象: | 抽检10个货物,发现其中有2个是不合格的,但因为合格率达到要求所以可以视同整批货物合格,但要求将这两个不合格的货物退货。 |
问题原因: | 因为抽检方式只能在合格品数和不合格品数两项中填写一项,所以无法按照在合格数量中填8,在不合格数量中填2。 |
解决方案: | 将所有的这批货都先作为不合格数,在不良品处理是,将合格的8个降级使用,降级后货物名称仍为原货物名称,不合格的两个做退货处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-1 |
T3标准版,客户端登陆的时候,提示:不能建立跟服务器的连接。就这台电脑不能登陆,其他客户端都是好好的。这台客户端跟服务器网络是正常的,远程桌面都能连接,这是怎么回事呢? T3标准版,客户端登陆的时候,提示:不能建立跟服务器的连接。就这台电脑不能登陆,其他客户端都是好好的。这台客户端跟服务器网络是正常的,远程桌面都能连接,这是怎么回事呢?[]
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用友天龙瑞德010-59798025用友2005 数据自动备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
用友预算执行公式数定义问题预算执行公式数定义问题
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列