#行业问题#老板要把一般户里的钱提现出来可以吗?
2017-8-8 0:0:0 wondial#行业问题#老板要把一般户里的钱提现出来可以吗?
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请问一下盘点单怎样复制,还有可以反审核吗 在盘点单中右键点击复制单据即可,没有反审核,直接删除即可,而盘点单形成的其他出入库单必须没有在存货核算系统中记账,也没有在库存中审核!但是我复制了怎么单据不出来呢@人生的选择1471939165:表头是可以复制的,表体要您自己再重新盘点。那就是表体不能复制@人生的选择1471939165:是的。谢谢@人生的选择1471939165:[/龇牙]不谢!
![你好,我用的畅捷通t6 在4月份自动生成凭证的时候 日期成了5月份的 现在我已经反结转了5月份的 在反结转4月份提示有凭证 请问我如何将4月份自动结转跳到5月份的那张凭证删除 才能反结转4月份](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
你好,我用的畅捷通t6 在4月份自动生成凭证的时候 日期成了5月份的 现在我已经反结转了5月份的 在反结转4月份提示有凭证 请问我如何将4月份自动结转跳到5月份的那张凭证删除 才能反结转4月份 你好,我用的畅捷通t6 在4月份自动生成凭证的时候 日期成了5月份的 现在我已经反结转了5月份的 在反结转4月份提示有凭证 请问我如何将4月份自动结转跳到5月份的那张凭证删除 才能反结转4月份[]
取消5月的结账,再取消5月的记账,然后取消4月的结账您要在相应的生成凭证的模块删除对应的凭证,然后在总账里面整理就可以了5月份已经反结转了 取消记账在哪里操作呀您用的是什么模块制单的?比如说要是固定资产制单就要在固定资产模块的单据列表删除,核算模块制单,就要在核算模块删除凭证我们只有凭证录入 固定资产没有模块您在5月份直接把凭证删除就可以了
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![用友U8 用户进入总账查询账页时,没有客户往来账和供应商往来账查询菜单,但用户是有客户往来账和供应商往来账查询权限的。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 用户进入总账查询账页时,没有客户往来账和供应商往来账查询菜单,但用户是有客户往来账和供应商往来账查询权限的。用友U8 用户进入总账查询账页时,没有客户往来账和供应商往来账查询菜单,但用户是有客户往来账和供应商往来账查询权限的。
问题原因:数据库Accinformation表cCaption字段为:查询客户往来辅助账的cValue,bVisible,bEnable字段为False,应该设为True 解决方法:修改Accinformation表cCaption字段为:查询客户往来辅助账的cValue,bVisible,bEnable的值设为 True。
解决方案:
问题原因:数据库Accinformation表cCaption字段为:查询客户往来辅助账的cValue,bVisible,bEnable字段为False,应该设为True 解决方法:修改Accinformation表cCaption字段为:查询客户往来辅助账的cValue,bVisible,bEnable的值设为 True。
![用友U8普及版出库单现存量无法正常显示](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8普及版出库单现存量无法正常显示U8普及版出库单现存量无法正常显示
U8普及版-出库单现存量无法正常显示
自动编号: | 16983 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 现存量 |
问题名称: | 出库单现存量无法正常显示 | ||
问题现象: | 单存货模块,数据由821 升级到 852 后,填制出库单时不显示现存量。 | ||
原因分析: | 升级问题 | ||
解决方案: | 在升级数据前,先启用库存模块。再进行数据升级. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友T3用友通发货明细表查询问题](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通发货明细表查询问题 用友T3用友通发货明细表查询问题
在发货明细表里,我按部门查询,出来的明细帐单据不是按顺序排列,如0000032这张单据里有10多行内容,然后在明细表里它的排列不是把这张单据的所有内容都排列在一起,而是中间插入了别的单据的内容。未发现这种情况。只有按照货物查询的时候,才有这样的现象。因为一张单据可能包括不同的货物出库,而如果按照货物进行查询的话,列表中的记录是按照货物进行排序的,所以会有这样的现象。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
![票据贴现利息费用的财税处理](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问:票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型:一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定,采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票,并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 答:以上三类票据贴现利息,特别是后两种票据贴现利息的处理,在实际工作中,确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此,本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策,对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 按照企业的有关规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号,以下简称《企业所得税法》)第八条规定:"企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号,以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定:"企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 另外,商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件:(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 基于以上政策法律规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件:申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系,否则不可以在企业所得税前进行扣除。 二、开出商业汇票,并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 在日常的交易往来中,往往存在一种现象:销售方把货物卖给采购方,由于采购方资金紧张,会向销售方开具商业或银行承兑汇票,销售方把该汇票向其开户行申请贴现,其中产生的票据贴现息,在采购合同中约定由采购方承担,销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用,缴纳增值税呢?分析如下: 《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定:"企业取得的发票没有开具支付人全称的,不得扣除,也不得抵扣进项税额,也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定:"未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定:"不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定,开出商业汇票,并合同约定承担对方票据贴现息,虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证,但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字,是不可以税前扣除的。 例如,甲购买原材料时,以商业汇票支付货款,并在采购合同中约定:"如果对方在汇票到期前到银行贴现,由甲承担票据贴现利息,并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为,由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据,而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关,故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定:"销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号,以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定:"条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内: (一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; (二)同时符合以下条件的代垫运输费用:1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 (三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 (四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费,以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 基于以上政策规定,在销售业务中,销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用,应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票,依法缴纳增值税,采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 案例: A企业销售100万货物(含税)给B企业,约定以现金支付。B企业因现金短缺,经A企业同意,以5个月后到期的银行承兑汇票支付,并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰),A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 分析: A企业给B企业开具1.5万元的收款收据,显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定,A企业向B企业收取的利息应视为价外费用,作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具,则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票,货款按照价税分离的公式计算,即货款=15000/1.17=12820.51(元),增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除,如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。
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房地产开发企业支付给监理公司的监理费是从属于施工承包工程的,与建安项目具有配比性;入其他科目均不够合理,应入“开发成本——建筑安装工程成本”。但如果是配套工程的监理费用,则相应归于配套费用,入开发成本——配套设施。
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一、永久性差异和时间性差异
企业按照会计规定计算的所得税前会计利润(以下简称“税前会计利润”)与按税法规定计算的应纳税所得额(以下简称“纳税所得”)之间,往往存在着一定的差异。这种差异就其原因和性质不同可以分为两种,即永久性差异和时间性差异。
所谓永久性差异是指由于企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的差异。企业按会计原则计算的税前会计利润与按税法规定计算的纳税所得,其确认收支的口径往往是不同的。如税法规定:企业违法经营的罚款和被没收财物的损失等在计算应纳税所得额时不得扣除;但从会计核算的角度看,这些支出均属企业发生的费用支出,应当体现在其经营损益中,应在计算税前利润时予以扣除,在这种情况下二者之间就产生了差异。
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用友U8 在增加机构档案保存时报“系统错误”用友U8 在增加机构档案保存时报“系统错误”
问题原因:1、没有为SQL Server安装sp3补丁 2、经过登陆数据库和应用服务器,发现应用服务器的日志报错:未能找到存储过程 's_Sys_CreateDB'。 到数据库服务器master中寻找,并未发现存储过程 's_Sys_CreateDB',同时发现还还缺少s_Sys_DelDB和s_Sys_InstallInitDB存储过程。 一般这几个存储过程的丢失是由于数据库升级造成的。 解决方法:1、备份数据库,安装SQL Server sp3补丁。 2、利用安装正确的分销860Bsp1的数据库,将此三个存储过程重新建立。
解决方案:
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008这个几个登陆提示失败 数据库里面这个几个年度是这样的 008这个几个登陆提示失败 数据库里面这个几个年度是这样的
是数据库中没有表了吗?感觉这几个年度是不是损坏了。您要不用数据库检测工具检测一下http://support.chanjet.com/too ... 9193a@畅捷服务张彩用:对 那我检测需要先备份吗@GA123:备份吧,只要涉及数据库相关,做操作之前都要备份
![餐饮业#行业问题#请问公司承包了大学食堂一层,档口出租出去给商户,按收入扣点,统一收款,食材调味等统一买,收款和领食材等是按个档口分别入收入成本,扣点收入入哪里?返还商户的收入入哪里?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
餐饮业#行业问题#请问公司承包了大学食堂一层,档口出租出去给商户,按收入扣点,统一收款,食材调味等统一买,收款和领食材等是按个档口分别入收入成本,扣点收入入哪里?返还商户的收入入哪里? 餐饮业#行业问题#请问公司承包了大学食堂一层,档口出租出去给商户,按收入扣点,统一收款,食材调味等统一买,收款和领食材等是按个档口分别入收入成本,扣点收入入哪里?返还商户的收入入哪里?[]
扣点收入应该算你们的收入,返还给商户的收入就是代收代付@倪玲1457921978:公司要算毛利现在的会计记入收入了@轻描淡写1456168066: 如果全部计入收入,那就变成返还给商户的收入变成你的成本@倪玲1457921978:意思是算出扣点收入减去扣点收入的金额转入成本?那记入成本的原材料呢?而且公司还要算毛利。@轻描淡写1456168066: 你这个有两种方法:
第一种,扣点收入算你们公司的收入,返还商户的收入就是代收代付,算毛利:就是你们公司的收入—成本
第二种,不管什么扣点收入还是返还商户的收入也好全部统统都算你们公司的收入,到时返还给商户的钱就算你们的成本,这样就算笼统的,你看那个核算适合你们公司,那个方便,你就用哪个
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用友预警设置了,没有提示预警设置了,没有提示
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列