软件已经重新注册，登录T+是没有演示版的提示，但是进入T3时，系统管理提示试用版，因为客户这边还要在T3里边去查帐 软件已经重新注册，登录T+是没有演示版的提示，但是进入T3时，系统管理提示试用版，因为客户这边还要在T3里边去查帐[]

T+12.0版本要安装10.8.2并打最新补丁；
12.1版本要安装11.0并打补丁才能识别。
@服务社区刘小艳:我原来装的是12.1，但是10.9的也是可以的呀
@服务社区刘小艳:装上11.0，打上补丁还是不认，需要重新注册吗
@安阳兴盛大恒魏然:政策上是要求11.0的，您可以先打个软件补丁。
@服务社区刘小艳:可以防伪查询里看下是否有显示查询工具，如果没有的话需要到商务订单上勾选后重新注册。
@服务社区刘小艳:我删除加密狗文件重新注册就提示504，time out 出错
@服务社区刘小艳:
@安阳兴盛大恒魏然:清除缓存刷新网页后重新打开网页。
因为狗认到T+了，以前的T3不认了
@服务社区刘小艳:依然是这样
@魏榕锋:我们购买了查询版的
@安阳兴盛大恒魏然:请稍等下，注册报错的已经反馈，这边正在排查。
@服务社区刘小艳:我已经折腾两天了，麻烦快点
@安阳兴盛大恒魏然:攻城狮正在处理中。
开发说已经正常了，您清除缓存后重新登录浏览器去注册。
@服务社区刘小艳:为啥我的还是不行
@安阳兴盛大恒魏然:使用360浏览器的兼容模式看下。
@服务社区刘小艳:不行
@安阳兴盛大恒魏然:还不行的话加这个QQ 747991206申请远程查看下。

财务人员丢失发票的处理及管理措施 财务人员丢失发票的处理及管理措施 1. 发票未开出即丢失的 　　原因：这种情况一般是因为发票管理不善或安全措施不力，造成发票丢失或被盗而造成。 　　处理：购票单位应于事发当日书面报告国税机关，报告材料要写明专用发票份数、字轨号码、盖章与否等情况，并通过国税机关在《中国报上》刊登“遗失申明”。使用防伪税控系统开票的一般人，还应持IC卡到国税机关办理电子发票退回手续。 　　处罚：此种情况可能会受到税务机关的处罚。 　　预防：购票单位应完善发票管理制度，加强发票管理，同时采取必要的安全措施，保证发票安全；税务机关在出现这种情况后，也会加强对购票单位发票管理的监督。 　　2. 发票开出后才丢失的处理： 　　(1)发票开出未认证： 　　①丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联到主管税务机关(正常)认证，将专用发票抵扣联作为记账凭证，并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。 　　②丢失抵扣联的处理：可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理，税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。 　　③丢失发票联和抵扣联的处理：购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》;再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 　　④丢失记账联的处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。 　　⑤丢失全联次处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)结合③和④的处理方式合并进行处理。 　　(2)发票开出已认证： 　　①丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联作记账凭证，使用专用发票抵扣联复印件留存备查，其他无需作单独处理。 　　②丢失抵扣联的处理：使用专用发票发票联复印件留存备查，其他无需作单独处理。 　　③丢失发票联和抵扣联的处理：开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》;再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 　　④丢失记账联的处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。 　　⑤丢失全联次处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)结合③和④的处理方式合并进行处理。 　　处罚：无处罚。 　　预防：开票方和收票方应完善发票管理和保管传递制度，保证发票在各个范围内不遗失;选择适当的发票传递方式，如专门送达或其他安全的邮递方式进行传送，并及时跟踪，保证发票在传递过程中的安全。 　　问：专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗？在接收方丢的发票，是开具发票一方还是接受发票的一方登报说明？丢失的空白发票和已开具的发票有区别么？以上情况应采取什么补救措施才能入账？ 　　答：1、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定，使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

回家发现头发做坏了第二天可以去要求赔偿吗 回家发现头发做坏了第二天可以去要求赔偿吗做头发的时候没反应过来，等回家了才发现我挑染的一束头发被烧了一大截，理发师知道都没告诉我，然后我还在他家办了个3000元的会员卡，我第二天去找他赔偿能行吗？另外我还想退卡可以吗？
先去和美发店协商，如果协商不成就找消协出面解决。
当然可以，协商不成还可以去消协或工商局投诉，该315了，好解决
当然可以啦，不行就去消协告他

应该是先找店家协商 不行就到工商局315投诉

进口税收优惠——增值税、消费税、关税（一） 进口税收优惠——增值税、消费税、关税（一）

1.法定项目免税

下列项目免征进口增值税： （条例第16条）

（1）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；

（2）外国政府、国际组织无偿援助的进口货物和设备；

（3）来料加工、来件装配和补偿贸易所需进口的设备；

（4）由残疾人组织直接进口供残疾人专用的物品。

2.军队、军工单位进口免税

请教一个问题 用友U8年度结转 则么弄 ？！跪求大神 请教一个问题 用友U8年度结转 则么弄 ？！跪求大神[]

联系软件公司啊
有木有会做的？！
问售后啊

财务会计有事请假 1个月没做账 可以做在第2个月吗 财务会计有事请假 1个月没做账 可以做在第2个月吗会计生孩子 4月份没做账 ?和5月份放在一起做可以吗
可以的，但有时效性的东西除外，比如税收申报等

可以，但是4月份基础的账还是要有的

IT通讯版没有用过的序列号怎么删除，已经开账了 IT通讯版没有用过的序列号怎么删除，已经开账了[]

开账就不允许删除了，如果没做单子 可以反开账，删掉期初不用的序列号。
楼上正解！
@服务社区李珊:反开账怎么做，对数据有影响吗
@尤佳:没做单据可疑直接反开账，做了单据就不可以反开账了
反开账没什么影响
@服务社区李珊:期初的序列号没问题，是后期使用过程中有的入库时候没入序列号，有的出库时候没出序列号，导致T1里的序列号跟实际的有出入，该怎么调整
@尤佳:经营历程中，选择该没入序列号的单据，点击序列号补录即可
@服务社区李珊:再问下 一个机器对应两个序列号，也是通过报损报溢单调整？
@尤佳:可以
@服务社区李珊:没入或者没出序列号的单据可以通过哪里查询出来吗？
@尤佳:没有报表，只能看单据，单据界面右上方有序列号明细，选择为序列号明细进行查看

在这里问了问题也没人理啊，郁闷死了 在这里问了问题也没人理啊，郁闷死了[]

您所有的帖子都第一时间有人跟您沟通过了。您可以点击小铃铛查看提醒。也可以点击自己的主页查看。
有回复呀，
@EEEric:这个好捉急……咱们告诉他有人回了，教他看回复的方法他也看不到，肿么破[/发呆]
@服务社区窦佳:要不要个电话，你打给他告诉在哪里看！！！
@EEEric:呵呵，我也不是能随意看到客户信息滴……
@服务社区窦佳:我知道，叫他私信

U8.52应收单保存摘要丢失U8.52应收单保存摘要丢失

U8.52-应收单保存摘要丢失

Word宏让自己的文档与众不同 Word宏让自己的文档与众不同

　　word文档中需要加入规范签名，如姓名、地址、邮编、电话、电子邮箱、QQ等等，如果为每篇文章分别添加这些信息，肯定会影响工作效率，现在我们可通过Wrod中的“宏”来快速添加签名信息。

小贴士：一个快捷键或者鼠标点一下，详细的落款信息就可以出现在文档上，这个效率比起慢慢一项一项的输入，甚至复制粘贴都要高得多，这一切仅需要4步就能OK。

步骤一： 新建一个Word文档，选择“工具→宏→录制新宏”，在“宏名”对话框中输入宏的名字，如“Word签名宏”。再点击“工具栏”按钮，在“命令”对话框中的框中将“Normal.NewMacros.Macrol”拖到Word工具栏上，退出。　　

能不能给个业务活动表的公式设置模版么，非营利性组织里的业务活动表 能不能给个业务活动表的公式设置模版么，非营利性组织里的业务活动表[]

您好：这边没有此模板，需要您根据企业的实际情况自己设置。
@畅捷服务吕宝晶:报表里公式含义有相应链接么，我学习下
@赵增玉:您好：目前没有关于这个的学习资料，您可以参照软件里的帮助文档。

新打印格式预览 提示 新打印格式预览 提示

您好，打开T6SOFT/admin下面的UFDBTMP,找到升级账套.exe,选择这个账套执行一下，再进行打印。

导入存货档案报错 导入存货档案报错

只导入一条数据试试？ 应该是你填入模版的数据有问题

请问一下大家，1月份我们帮客户代付11860元，后期我们开票给客户51600元，包含其中的11860元，2月份回款51600元 我要怎么做会计分录呢？ 请问一下大家，1月份我们帮客户代付11860元，后期我们开票给客户51600元，包含其中的11860元，2月份回款51600元 我要怎么做会计分录呢？[]

这个要分开做吧，11860先挂往来，开票了要确认收入，如果客户给你钱了，再把往来冲了
借 其他应收款 11860
贷 银行存款 11860
借 应收账款 39740
贷 主营业务收入39740
借 银行存款51600
贷 应收账款 39740
其他应收款 11860
我盯着我的分录看了很久，我觉得我还是没有理解到你的意思，那个代付的11860是不是账款？如果是，为什么要用“代付”这个词？如果不是，那也就是说你们给客户多开了11860的票？
往来冲了 那收入了 确认了收入 你不好红冲吧
@夿爾菢赱:就是我们帮客户代买东西11860元 后期我们和客户有项目往来 实际项目只有39740，但是客户为了把钱返还给我们 就把这笔钱从项目中走了 所以会这样 我就是觉得收入账面上要确认为51600元吧 因为那毕竟开票的
是的，我开始也写了分录，后来删了，我觉和我没有全部理解他说的意思，所只写了个思路
@冷冰忆:话说代收代付处理很困难吗还需要开票，那这样你们收入虚增了要多交税呀

#会计专升本#有没有学会计专升本的视频？比如说审计学 国际贸易等 #会计专升本#有没有学会计专升本的视频？比如说审计学 国际贸易等[]

这个没有的

大家好我是闫会计 _0大家好我是闫会计[]

[/握手]
[/玫瑰]
做哪行的？
[/微笑]

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。

T+13.0普及版、标准版、专业版三个版本差异【总账篇】