某拖拉机厂计划生产拖拉机450台，上半年已经完成了计划的60%，如果要比计划增产20%，下半年要生产多少台？ 某拖拉机厂计划生产拖拉机450台，上半年已经完成了计划的60%，如果要比计划增产20%，下半年要生产多少台？''
上半年生产数是：450×60%=270（台），下半年是（450-270）+450×20%=180+90=270（台）。答：下半年要生产270台。

上半年完成的数量=450*60%=270（台）
(实际-计划)/计划=20%实际/计划-1=1/5实际/计划=6/5 ? ? 实际=6/5*计划=6/5*450=540（台）下半年生产的数量=实际需生产的数量-上半年完成的数量=540-270=270（台）答：下半年要生产270台。
解：450x(1+20%)-450x60%??????=450x1.2-270??????=540-270??????=270(台)?答：下半年要生产270台拖拉机。??????望采纳！O(∩_∩)O~
450x0·6=是己完成数，增产数450x0·2=90，设式450x(1+0·2-0·6)=270

剩下40%+20%=60%，再生产450*60%=270台，多想一下，可以剩不少事
上半年生产力?450X60%=270台一共要生产????450X(100%+20%)=540台下半年还需要生产??540-270=270台答：下半年要生产270台希望可以帮到你～～
450*(1+0.2-0.6)=270?
450*60%=270（台）（上半年）450*120%540（台）（总数）540-270=270（台）（下半年）

赠送单或者获赠单如果弄错了要怎么做取消，例如：赠送单已经过帐 要怎么把这张单取消掉 赠送单或者获赠单如果弄错了要怎么做取消，例如：赠送单已经过帐 要怎么把这张单取消掉[]

经营历程做红冲
@csp王溪:点那个红字反冲对吧，那单据转换要什么时候用呢
@喜资商贸: 相当于单据复制
@畅捷服务钱兴林:获赠单红字反冲后就没有了是吧 获赠单上的产品数量会自动到库存里吗 还是再需要录个入库单
@喜资商贸: 红字反冲就是作废单据，需要重新录入
@畅捷服务钱兴林:[/强]太感谢，我是0基础，所以请多担待[/握手]
@喜资商贸: 不客气

你好，T1商贸宝条码打印界面条码类型已经选择了Code-128，我设置的是3行3列，但是打出来的条码很窄，调试宽度后没有任何改变，请问是我哪里弄错了吗？ 你好，T1商贸宝条码打印界面条码类型已经选择了Code-128，我设置的是3行3列，但是打出来的条码很窄，调试宽度后没有任何改变，请问是我哪里弄错了吗？[]

您选择条码，将其拉宽一些即可。或是将条码的左右边距设置小一些。
打印出来的条码不变
@阿星1456276370:参照上条答复进行操作下
还是这样宽度啊
@阿星1456276370:上左边界调整过了吗？设置好之后点击保存之后再预览看下效果是否正常

会计从业考试考试将近20天 了分数还没出来 一查就是没到公布成绩时间 会计从业考试考试将近20天 了分数还没出来 一查就是没到公布成绩时间''
会计从业考试应该是当场出分呀
你一个月后再看看
现在从业资格考试全国都采用无纸化上机考试，广东省的都是现场出成绩的，你是哪个省？
机考不是都现场出成绩吗？你上报名的网站上问问吧！
会计从业考试成绩考完次月10号以后
这个就需要耐心等待了，没有其他的办法
现在都是考试立即出成绩
现在考完就是知道成绩了，不行就电话问一下财政局会计课

拓展市场业务时，给对方公司人员买的水是计入主营业务成本还是销售费用？ 拓展市场业务时，给对方公司人员买的水是计入主营业务成本还是销售费用？[]

应该怎样做会计分录？
销售费用
借：销售费用，贷：库存现金。
销售费用

财务制度设计和财务会计设计的异同 财务制度设计和财务会计设计的异同''
财务制度设计重点在于从制度面去控制企业，而财务会计设计应该是从工作层面进行设计

财务会计制度设计是制度建设，用于完善和防范会计风险的；而财务会计设计是利润最大化的设计。

向金融企业及某厂举借债务的利息如何核算 向金融企业及某厂举借债务的利息如何核算

　　【问】某公司由于出资者未足额出资及生产经营发展需要，向金融企业及某厂举借债务，发生的利息支出是否允许税前扣除？

　　【解答】 公司在计算利息税前扣除额时，应注意区分利息支出的具体项目，符合条件的可在税前扣除。按照《法实施条例》的规定，对该公司在生产经营活动中向金融企业借款发生的利息支出，准予扣除；对该公司向某厂举借债务发生的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分准予扣除。

现金银行明细统计表提示“对不起，您无此权限” 现金银行明细统计表提示“对不起，您无此权限”

Word常用技巧 Word常用技巧

      1、去除默认的输入法：

　　打开选项窗口，点击其中的“编辑”选项卡，去除最下面的“输入法控制处于活动状态”前的对号，点击确定。重新启

动Word后，就会发现微软拼音不会一起启动了。

　　2、翻译文字：

新点（智慧）清单造价V8.X(安徽版)加密狗不能用怎么办 新点（智慧）清单造价V8.X(安徽版)加密狗不能用怎么办''

怎么样增加财务站点 怎么样增加财务站点[]

联系供应商代理，需要走商务流程购买。
新增站点需要联系到那您的服务商提交商务订单，如果您没有服务商，可以将您的加密狗号和联系方式发送到[email protected]，我们将给您安排处理。
@畅捷支持侯椿寳:T+的站点是怎么收费的
@qiaoli:已回复，请查看。

公司财务内部控制制度—费用报销管理 公司财务内部控制制度—费用报销管理 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 　　第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 　　第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。 　　第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 　　第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 　　第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。 　　第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 　　第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 　　第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 　　第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 　　第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 　　费用报销的一些操作流程 　　一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——-公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 　　二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 　　三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 　　四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 　　五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 　　六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 　　七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 　　公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

你好老师，我问一下我的入库单已经过账打印出来，现在库房说有一个货的库存不足，我的单子打印该商品数量是120，现在库房说只有100.我现在怎么更改呢，因为要打出货单给客户？把入库单该过来，改写成100的。急 你好老师，我问一下我的入库单已经过账打印出来，现在库房说有一个货的库存不足，我的单子打印该商品数量是120，现在库房说只有100.我现在怎么更改呢，因为要打出货单给客户？把入库单该过来，改写成100的。急[]

您好，在经营历程中找到该进货单，点击高级操作，红冲并复制，修改数量之后选择审核人点击单据过账即可
@服务社区李珊:我的出货单也已经打了，怎么办？
@服务社区李珊:我想把这个单子红冲掉重新打入库单，怎么弄？
@媚颜如丝:那您先红冲该销售出库单之后在红冲进货入库单
@服务社区李珊:早上着急弄，忘了说声谢谢了已经好了[/可爱]
@媚颜如丝:不客气的，解决了问题就好！[/龇牙]

请问一下畅捷TOA什么时候可以在畅捷服务中进行实时解答，现在的技术群也没人回答，电话总是打不清 请问一下畅捷TOA什么时候可以在畅捷服务中进行实时解答，现在的技术群也没人回答，电话总是打不清[]

窦宁电话告诉一下
我也需要
TOA:17001098519
@服务社区赖海芳:这个电话打不通，有没有别的，还有请问一下畅捷TOA什么时候可以在畅捷服务中进行实时解答
@张清斌 您是希望TOA在服务社区在线实时解答，这个我反馈一下看
抱歉，TOA问题暂时能只能咨询17001098519。
@服务社区赖海芳:好的，麻烦了，要不问个问题太难了，OA的电话还有没有其他得，这个总是打不通
@张清斌:早上9点后 下午两点后打就能打通
@张清斌:您的问题我已经反馈，非常抱歉，TOA为合作产品，暂时只有QQ群和一部值班热线。
@服务社区赖海芳:好吧，麻烦了
@张清斌:[/害羞]

T3的财税通税控专版和T3的普及版还有标准版有什么区别？ T3的财税通税控专版和T3的普及版还有标准版有什么区别？[]

您好，税控专版和普及版的功能差不多，建议您用普及版即可，普及版只有总账报表出纳模块，标准版模块比较多，普及版没有项目核算，没有自定义结转功能
税控专版有总账报表出纳还有核算模块，就是在模块方面有什么区别
@用友曹玮:没有区别
一点点区别都没有呀？税控专版我在网上看发版说明好像是可以多站点的？
@用友曹玮:税控专版是普及版的延伸，原来普及版没有税务管家，现在普及版也有的，而且现在税控专版补丁也没有更新，这边建议您使用最新版本的普及版
好的，谢谢了
@用友曹玮:不客气，祝您工作愉快！[/微笑]

有谁考过初级，难不难 有谁考过初级，难不难[]

多花点时间多看书听听视频
初级不算难

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化

点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。