请问我公司每个月都有销售，但是货款都不准时到账，所以当月都不开票（应该怎么做账）。比如欠我公司200万（4个月的货款），现在还了50万，应该怎么做账？ _0请问我公司每个月都有销售，但是货款都不准时到账，所以当月都不开票（应该怎么做账）。比如欠我公司200万（4个月的货款），现在还了50万，应该怎么做账？[]

借：应收帐款 200万
贷：主营业务收入（税额我就不写了）

还了50万：借：银行存款50
贷：应收帐款50
当月不开票可以做未开票收入申报增值税，待开票时一红一蓝分录处理。
借：应收账款200万
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项）
借：银行存款50万
贷：应收账款50万
如果是可以与购方在签订合同时采用预收方面可以不考虑用未开票收入申报方式
@qui8456:能开票时还要申报增值税吗？
@温度护航:能开票时，需要在纳税申报表中正常填写开具发票的金额，并在“未开具发票”栏次内负数冲回，避免重复纳税#纳税申报#

每月交的保险个人承担部分为什么入其他应付款而不是其他应收款呢？这不是公司先垫付的啊！ _0每月交的保险个人承担部分为什么入其他应付款而不是其他应收款呢？这不是公司先垫付的啊！[]

这两个科目应该都可以
话说两个科目都可以用，我觉得其他应收比较合理，我公司都用其他应收
我用的其他应收款
两个都可以
我也倾向其他应收款
我觉得发工资时做的其他应付款，那么交保险时就用其他应付款。我们这可以半年交一次
放在其他应付款，因为我们在计提社保公司的时，借入相关费用，贷记应付职工薪酬——社保（公司的），在发放工资时，我们才代扣个人的社保，借应付职工薪酬—工资，贷记银行存款（发放的工资），贷记其他应付款—社保（代扣的个人社保款），在交社保时，借记应付职工薪酬—社保（公司的），其他应付款—社保（个人的），贷记银行存款！！
@chur_邱志豪:保险一般都是上交，比如发8月工资保险已经交到9,月了。所以个人承担挂其他应付感觉很别扭
先扣后交先交后扣吧，个人觉得符合你的工作习惯为好，只要债权债务大原则清楚，不要让公司受损失就好。

IE11，T+12.0打开报表提示请先安装CELL插件，安装了也不行，环境检测无错误，请问怎么办？ IE11，T+12.0打开报表提示请先安装CELL插件，安装了也不行，环境检测无错误，请问怎么办？[]

如果使用终端是win 8 下，IE11里 T+的 打印插件无法正常安装。
可以直接跳过忽略此报错。|
插件目录在
安装路径的\Website\CommonPage\printservices\ocx
中可手动进行 安装。|
更改IE 设置，允许ActiveX控件安装并运行。|
以上方案无效后，
可以直接使用360 浏览器 兼容模式登录软件即可处理。
好的，非常感谢

我有故事，我不喝酒。 我有故事，我不喝酒。[]

我有故事 可是我不会喝酒
都是有故事的人，不喝酒可以喝可乐啊，大瓶的

企业如何建账之一——一般性问题 企业如何建账之一——一般性问题

    任何企业在成立初始，都面临建账问题，何为建账呢？就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。这看似是一个非常简单的问题，但建账过程可以看出一个人会计业务的能力，以对企业业务的熟悉情况，所以我们要了解一下企业应如何建账。无论何类企业，在建账时都要首先考虑以下问题：

T+11.6 客户端登入慢。进去了一直卡，没有有显示模块选着 T+11.6 客户端登入慢。进去了一直卡，没有有显示模块选着[]

客户端是否都是如此。
没有显示模块的截图。
@畅捷支持侯椿寳:检查都通过，但是网页打开提示网页错误
@畅捷支持侯椿寳:
此类报错，建议重装软件来修复。

请问我要怎么看，我的问题？一片空白 请问我要怎么看，我的问题？一片空白

您在您的主页，您的发言中还能找到这个问题吗？
关闭，重新点击消息，显示历史信息，或者换一个浏览器再看
@服务社区李珊:[/强]
@服务社区刘明新:[/强]

这是啥电影？ 这是啥电影？


陈观泰主演的《洪熙官》1977版https://movie.douban.com/photos/photo/2164447599/

好老的电影?港剧?没看过在那找的啊
好像是一部武打片，感觉看过想不起了名字了

这个电影好老啊，貌似是劈出来的

呵呵，见多识广啊
香港的老三级片

应该是老港片，还是武打动作片

我是新手。。。。。 _0我是新手。。。。。[]

[/微笑]
[/微笑]
欢迎

2015年12月全国大蒜现在库存还有多少 _02015年12月全国大蒜现在库存还有多少
没有逐户统计。

你好 请问 T3 软件 刚安装好 账套组册 完成 基础设置 里设立客户单位 做凭证 时 怎么 点击不出啦 往来 客户单位 你好 请问 T3 软件 刚安装好 账套组册 完成 基础设置 里设立客户单位 做凭证 时 怎么 点击不出啦 往来 客户单位[]

您好！需要将对应想要设置客户辅助核算的科目勾选上客户辅助核算才可以；
[/握手]
@香草e2M:不客气，祝您工作愉快！

如果销售了100万的货，当月只开出20万的发票。这个在软件中，怎么操作？怎么来确定当月的销售收入和对应的成本？没有开发票的销货，当月应该怎么处理？如果剩下的80万销货，下个个月开出发票了，后期应该 怎么 处理？ 如果销售了100万的货，当月只开出20万的发票。这个在软件中，怎么操作？怎么来确定当月的销售收入和对应的成本？没有开发票的销货，当月应该怎么处理？如果剩下的80万销货，下个个月开出发票了，后期应该 怎么 处理？[]

您好，开多少票就生成多少金额的发票或者取销货单

这样的费用报销单 自己打印 行不行 然后 空白行羊角符号 和零去不掉 这样行不行？ 这样的费用报销单 自己打印 行不行 然后 空白行羊角符号 和零去不掉 这样行不行？

报销单去买，打印费时费力
@姚伟丽:就是买了 填起来很乱 字也看不明白 这个只要在右边输入数字 就好了 其他不用管了
我们都是手写。不清楚退回去重写。
财务制度上就有，所有人审核，最后才可付款，字报销单都看不清报销的什么，也不可能全部流程可以走完
@姚伟丽:有难处啊 各个都是爷 唯独会计不是

装修装饰企业应该缴纳哪些税（费） 装修装饰企业应该缴纳哪些税（费）

一、什么是装饰装修业

根据国家税务总局关于印发《营业税税目注释》（试行稿）的通知（国税发[1993]149号）的规定建筑业是指建筑安装工程作业。其中，装饰是指对建筑物、构筑物进行修饰，使之美观或具体特定用途的工程作业。

二、涉及税种

装饰装修企业主要涉及缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等、个人所得税和印花税等。

（一）营业税

居民企业参股外国企业信息报告表不填无法申报所得税 _0居民企业参股外国企业信息报告表不填无法申报所得税[]

[/疑问]

玩具厂生产玩具5000套，实际比计划多生产4分之1，计划生产多少套 _0玩具厂生产玩具5000套，实际比计划多生产4分之1，计划生产多少套''

系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化