普通发票可以抵所得税吗？ 普通发票可以抵所得税吗？[]

不可以，只有一般纳税人的专用发票可以抵扣，小规模纳税人即使有专票也不能抵扣
亲，他说的是所得税，看什么费用，有的可以全额抵扣，有的可以部分抵扣
@一天一天又一天:比如说什么可以全额抵，什么部分抵扣呢？[/微笑]
@穆茗ve擬:招待费可以抵扣发生额的60%，不超过收入千分之五，福利费可扣除工资总额 的13%，宣传费，广告费都有规定。
不可以
@Kiki_lao:谢谢
@蓝忆梦雪: 亲我问一下，如果我是一般纳税人，但是我买商品时对方是小规模纳税人怎么办，小规模会不会给我们开普通发票我们入账怎么抵扣
小规模纳税人可以申请当地税务局代开增值税专用发票给你的，这个是可以抵扣的
@11Uzi:你可以让对方给你开具增值税专用发票，就是不知道他愿不愿意
@11Uzi:那样就不能抵扣进项税了，用买价直接做账就可以了
@11Uzi:还有可以和对方协商，让对方去他们税务局代开专票给你们，这样也可以抵扣

请问这个普通发票适用于13%的农产品抵扣吗 _0请问这个普通发票适用于13%的农产品抵扣吗

普通发票不能抵扣
普票不能抵扣，只有增值税专用发票才可以抵扣的
如果是自己开具的可以算进项的，我们就是自己开具农产品，然后算进项的，
农产品收购发票或农产品销售发票才能作为进项抵扣凭证，你这好象是免税的普通发票不能计算抵扣的。
嗯，农产品收购发票开出来就是这样子的呀，
@简简单单1426660179: 没看到你的发票抬头呀，如果是农产品收购发票，就能按收购价*13%抵扣，还有这个XX皮（不会打这个字）得属于初级农产品.
@会计人生会乐人生:[/偷笑]嗯，这个好像是稻粉碎了之后的米糠，
@简简单单1426660179: 就是这种发票，我们之前的会计都填了农产品抵扣了，不知道做的对不对
@会计人生会乐人生: 就是这种发票，我们之前的会计都填了农产品抵扣了，不知道做的对不对
@未闻花名:这个只是普通给你入帐的，如果是农产品收购发票的话，左上角有个收购两个字的，
购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式：进项税额=买价×扣除率，这张发票可以抵扣啊
@简简单单1426660179: 赞成！
@简简单单1426660179: 所以这张发票是可以抵扣13%的对吧
@hanxiaohan88: 好。谢谢
防伪税控系统开具增值税普通发票属于“农产品销售发票”范围，因此取得该发票可以计算进项税额，准予从销项税额中抵扣。
[/咖啡]
@陈书华:收藏，[/玫瑰]，谢谢专家
#农产品发票#
关注关注关注关注
涨姿势了[/玫瑰]
[/强]
长知识了
@简简单单1426660179:农产品收购发票好像就是普票，比如酒厂收购粮食，好像是能抵扣的。
农产品收购发票或农产品销售发票才能作为进项抵扣凭证

进料加工企业会计科目的设置 进料加工企业会计科目的设置

　　1.销售收入和销售成本科目的设置

　　由于企业必须单独核算外销收入，以便计算退税和进行企业管理等需要，所以必须单独设置外销收入的二级科目，以区分外销和内销收入。例如某企业即出口A产品也内销A产品，则需要在“主营业务收入”科目下分别设置“主营业务收入－A产品－外销收入”和“主营业务收入－A产品－内销收入”。如果企业的出口形式分别为“自营出口”、“进料加工”、“来料加工”和“间接出口”四种模式，则需要分别按出口形式设置明细核算科目，按上例，则科目设置如下：

上个月收入做了笔分录 借：现金 - 贷：主营业务收入- 应交税费——增值税-这个月人家又不要了货了，冲销的分录怎么做啊？ 上个月收入做了笔分录 借：现金 贷：主营业务收入 应交税费——增值税这个月人家又不要了货了，冲销的分录怎么做啊？[]

是做一样的分录，都是负数。
是 做一样的分录只是金额变成红字呢？还是借：主营业务收入
应缴税费——增值税
贷：库存现金 呢？那种方法是正确的？@赵树峰
@贵之樽: 建议红字

开发票没有公对公可以吗？ 开发票没有公对公可以吗？[]

小额的可以，大额的建议规范一些

请问易代账里查看凭证界面，按哪个快捷键可以导入凭证，然后弹出导入界面会出现一个模板文件？谢谢谢谢谢谢。。。。。。 请问易代账里查看凭证界面，按哪个快捷键可以导入凭证，然后弹出导入界面会出现一个模板文件？谢谢谢谢谢谢。。。。。。[]

Ctrl+Y
@王碧:谢谢

选择需要打印的凭证后，我输入打印机的是A4纸，怎么打印出来的凭证是横版的，而且还有边框，这是怎么回事？我有专用的凭证打印纸，现在又打印出的边框不好看，怎么调整呢 选择需要打印的凭证后，我输入打印机的是A4纸，怎么打印出来的凭证是横版的，而且还有边框，这是怎么回事？我有专用的凭证打印纸，现在又打印出的边框不好看，怎么调整呢[]

如果是套打的话，在总账-设置-选项-账簿页签中勾选凭证、账簿套打的选项，并选择对应表单套打纸的选项。

T6客户端连接出问题，提示以下错误 T6客户端连接出问题，提示以下错误

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参照此贴排查一下。
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@鬼顧問:谢谢你
@艳EBF:[/玫瑰]
@鬼顧問:方便加个Q吗？有机会向你学习哈[/调皮]
@艳EBF:爱上我了么？[/微笑] 177727193. 哈哈 互相学习。

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用14-24cm的纸张打印凭证，应该选择哪个模板？ 用14*24cm的纸张打印凭证，应该选择哪个模板？[]

您好！如果是您自己定义的，请使用自定义纸张设置；
@服务社区刘明新:怎么设置？
@牛大明:打印机中设置自定义纸张即可，然后设置为默认纸张，在T3中选择即可
@服务社区刘明新:哦哦 怎么设置？
@牛大明:创建新表单

请问的票据通 重装数据库后 附加后提示这个，请问怎么处理？ 请问的票据通 重装数据库后 附加后提示这个，请问怎么处理？

您好，通过新建账套后覆盖物理文件的方式恢复试试。
[/委屈]不好意思，不太懂您说的方法，请您说详细点，谢谢
@张德英:新建出纳账套，将物理文件修改文件名后覆盖新建账套的物理文件
@畅捷服务王思梦:我新建账套是013，要附加出错的数据库是012，我改了012的文件名称，附后是这样，请问我还要做些什么 ？
@张德英:备份好数据，将012的物理文件改成013的物理文件名称相同，然后覆盖013的物理文件

为了门店上货，请了车把货物搬到门店 ，请了搬运工，没有发票。请问运费和搬运费怎么做账呢？ 为了门店上货，请了车把货物搬到门店 ，请了搬运工，没有发票。请问运费和搬运费怎么做账呢？[]

运费有发票吗 搬运工的发票去税务局代开劳务费的发票
零星搬运开支，可以搞点油票什么，实在不行就要搬运工打个收条，金额这么点点，税局也不会单就这事说啥的
规范的话，最好有发票，如果没有发票也可以入账但汇算清缴时要调增出来
@9527号:运费也没有发票

云联惠的商家卖出商品后什么时候资金到账 _0云联惠的商家卖出商品后什么时候资金到账''
确认收货后，我猜的

支付宝里的电子凭证收费吗 支付宝里的电子凭证收费吗''
这个不收费的啊
不收费的为什么收费

点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。

T+13.0普及版、标准版、专业版三个版本差异【总账篇】