你好，请问一下，供应链中暂估的时候供应商选错了，一进一退改正后，我如何把这两张单子按正常勾核发票处理耶，刚才我做发票的时候系统提示“数量、金额必须大于0”
2017-11-5 0:0:0 wondial你好，请问一下，供应链中暂估的时候供应商选错了，一进一退改正后，我如何把这两张单子按正常勾核发票处理耶，刚才我做发票的时候系统提示“数量、金额必须大于0”
你好，请问一下，供应链中暂估的时候供应商选错了，一进一退改正后，我如何把这两张单子按正常勾核发票处理耶，刚才我做发票的时候系统提示“数量、金额必须大于0”[]不要做发票，正负入库单直接做采购结算，打开手工结算选择红蓝入库单结算@服务社区赖海芳:可以说一下具体如何操作吗？@新目标1437726479:或者您直接点自动结算-过滤条件选红蓝入库单且选一下这个供应商（之前做错的供应商，有一进一退的供应商）
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