老师你好：我想请问我公司是商业企业，进货产生的运费应计入成本还是费用？ 老师你好：我想请问我公司是商业企业，进货产生的运费应计入成本还是费用？[]

计入成本
成本
@明美:有具体的文件吗
进货产生的运费首先看你取得的发票是不是专票，假如是专票的话，用运费的总价款/1.11得出的那个数计入商品成本,税金计入应交税费-应交增值税-进项税
@会游泳的鱼儿:我取得的运输发票是专用发票，我把3%计入进项税，剩余的97%计入进货的成本，这样处理可以吗？
@杨志娇:运输发票开的不是11%的税率,是3%的?
@会游泳的鱼儿:是的，是去税务局代开的，那边都只能开3%的
那就是按3%计入税金,其余的计入成本,你的购货商品开的是什么发票假如是专票也要把价税分离,税金计入应交税费-应交增值税-进项税
@会游泳的鱼儿:是的，我就是把进货专票与运输发票，价税分离，价入存货的成本，税入进项税。税务局来查账应该对这个问题不会说什么吧！有的人是叫我入费用，我一直很纠结。
是这样正确的呀,不用纠结.
@会游泳的鱼儿:非常感谢你！
个人认为：运费列管理费用---运杂费科目比较靠谱，进货发票是专票，无非把税剔出列应交税金--进项税而已，大的轮廓：没跨出成本费用的范畴。计入成本=计入库存总值，等于提高了进货单价，随商品销售转移。计入费用，一次性的转出去了。
小准则，新准则
@曾雪枫:新准则中没说这个内容嘛
商品流通企业在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用，应计入所购商品成本。在实务中，企业也可以将发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用先进行归集，期末，按照所购商品的存销情况进行分摊。对于已销售商品的进货费用，计入主营业务成本；对于未售商品的进货费用，计入期末存货成本。商品流通企业采购商品的进货费用金额较小的，可以在发生时直接计入当期销售费用。
@会游泳的鱼儿:运费不用价税分离，直接乘以税率旧可以了，比如运费是20000，用20000×11%就是税费
成本啊
入成本吧
@杨志娇:新准则，现在运费是要求计入成本的
计入成本
谢谢大家的热心帮助！！

部门自动变空 部门自动变空

你好我现在在异地注册我的服务器、这个是什么ID啊我输了加密卡上的卡号这些都不行 你好我现在在异地注册我的服务器、这个是什么ID啊我输了加密卡上的卡号这些都不行

商务 提供的用户注册账号。
@畅捷支持侯椿寳:什么意思没懂、我用的加密卡上的卡号和那个瓜开的密码不行吗
加密卡上的是加密狗号，不是用户ID号。

解读六种常见的发票实务问题 解读六种常见的发票实务问题 专用发票和普通发票丢失是否都需要登报说明 　　使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。为便于各地税务机关、人对照查找被盗、丢失的专用发票，减轻各地税务机关相互之间传（寄）专用发票遗失通报的工作量，对发生被盗、丢失专用发票的纳税人，必须要求统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。 　　发生退款应如何重新开具发票 　　收款方凡能收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票； 对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记账联和收回的原已开具的发票作为冲减收入的记账依据。 　　销货退回如何开具红字发票 　　一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字专用发票申请单》。 　　发票所有的联次都需要盖章吗 　　单位和个人在开具发票时，必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。据此其他联次是否加盖印章你可根据自己单位的具体情况自定。 　　财务人员开发票 要注意“发票抬头” 　　目前有些企业的财务人员，由于自身财务制度欠缺，取得发票抬头填写不全、写简称的情况比较多。但根据上述规定，简写单位名称显然存在一定的隐患。因此，企业财务人员要及时告知企业相关部门人员，在日常工作中取得合规发票，一定要要求收款方填写单位全称，才能在税前扣除。 　　先付费后取发票财务上应如何处理 　　企业核算要求规定，支付劳务费用需凭发票记入“生产成本”或“管理费用”科目，其中，未付款的可根据已取得的发票，借记：“生产成本”、“管理费用”科目，贷记：“应付账款”科目。  

T+12.0 现存量整理工具哪里可以下载 T+12.0 现存量整理工具哪里可以下载[]

在社区导航—更多—工具下载—t+ 中
整理现存量 工具，可以在社区—更多—工具下载—t+ 中进行下载
http://service.chanjet.com/main/supportgongju
@服务社区刘小艳: 谢谢
@畅捷支持侯椿寳1976:谢谢

#易代账#易贷代帐里面有库存模块该多好呀 #易代账#易贷代帐里面有库存模块该多好呀[]

是啊，希望后续会增加啊
我也是这么认为的
回复
吃苦的幸福10:36来自Android
我也是这么认为的
还好了

一直显示这样 怎么回事 一直显示这样 怎么回事

您好，是服务器电脑登录这样还是客户端登录这样
@畅捷服务付琴:主机
@1AZB:将电脑上的防火墙和杀毒软件退出，然后重新登录软件
@畅捷服务付琴:没用
@1AZB:重新做下数据库配置或者重新安装下试下

客户端软件关了在登陆提示超出购买用户必须在服务器上把客户端的站点释放出来才可以，每次都这样有没有办法解决？另外，客户端上的软件老出现卡死未响应现象，必须在企业管理器里面把软件关掉，这是什么原因？两个点局域网，两个电脑都是新的 客户端软件关了在登陆提示超出购买用户必须在服务器上把客户端的站点释放出来才可以，每次都这样有没有办法解决？另外，客户端上的软件老出现卡死未响应现象，必须在企业管理器里面把软件关掉，这是什么原因？两个点局域网，两个电脑都是新的[]

这可能是客户端退出了，但实际程序还在运行导致，换台电脑装个客户端试试，看下是不是系统导致的
@畅捷服务黄旻:嗯好的，刚买的电脑还不到三天呢
@用友阿利: 什么系统呢

银行金融机构同业代付应如何进行会计处理 银行金融机构同业代付应如何进行会计处理

　问：银行业金融机构开展同业代付业务，应当如何进行处理?

　　答：银行业金融机构应当根据委托行(发起行、开证行)与受托行(代付行)签订的代付业务协议条款判断同业代付交易的实质，按照资金的提供方不同以及代付本金和利息的偿还责任不同，分别下列情况进行处理：

　　(一)如果委托行承担合同义务在约定还款日无条件向受托行偿还代付本金和利息，委托行应当按照《企业第22号——金融工具确认和计量》，将相关交易作为对申请人发放贷款处理，受托行应当将相关交易作为向委托行拆出资金处理。

通2005打印不出数据通2005打印不出数据

通2005-打印不出数据

求一个IIS7的应用池优化设置。11.6运行缓慢。严重怀疑和这个设置有关系 求一个IIS7的应用池优化设置。11.6运行缓慢。严重怀疑和这个设置有关系[]

重新添加经典模式的tplus应用池，然后默认网站下添加虚拟应用程序website目录，建议先优化下数据库，检查网络情况
@畅捷服务梁龙飞: 局域网，数据库如何优化？IIS改为100000连接数，做了其他小修改。好像有所改进了。

工作站无法登陆 工作站无法登陆

T6,新账的账套，应收的凭证修改不了，提示： T6,新账的账套，应收的凭证修改不了，提示：

新建帐套 手工填写的凭证还是导入的？
手工做的其他应收单，生成的凭证
凭证表中数据有问题了可能， 备份下账套发送到支持网解决吧

T6人力资源，请问怎么设置数据库连接 T6人力资源，请问怎么设置数据库连接

就这样 然后一直没有反应
您操作系统是什么 安装的是哪个版本的hr
@畅捷服务孙彦杰:2003R2系统，HR是哪个版本怎么看

请问：4月份开具红字普通发票，5月份发现开错了。如何处理？谢谢 请问：4月份开具红字普通发票，5月份发现开错了。如何处理？谢谢[]

什么发票开错
冲红
@果子JANE: 3月份开具增值税普通发票，4月份对方终止合同并把发票退还，我们4月份开具红冲，结果5月份发现红冲发票的税率不对，现在如何处理？谢谢
@weeO: 税务机关表示红字发票开错不可以开具蓝字发票
@俞乐:开红字应该是按3月份的那张开的，怎么会错，问下税务局怎么处理
红字发票怎么会开错啊，红字发票查询就可以开了，怎么会错
@俞乐:没看清楚 不过你开红色发票的时候不是会显示那张本来的发票的
@龍心: 开票系统没有查到，但是提示可以开具红字发票，所以才会开错。现在如何处理？有办法吗？
对开错的红票作废

现在装修公司营改增后税率是多少？亲们给解答一下！ _0现在装修公司营改增后税率是多少？亲们给解答一下！[]

应该是11%

系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。