请问下月末T+是先记账再审核 还是先审核再记账 我记账了然后就审核不了了 如何批量反记账
2019-1-11 12:23:12 wondial请问下月末T+是先记账再审核 还是先审核再记账 我记账了然后就审核不了了 如何批量用友软件反记账方法">反记账
请问下月末T+是先记账再审核 还是先审核再记账 我记账了然后就审核不了了 如何批量用友软件反记账方法">反记账[]选项设置,有控制 凭证是否需要 审核才能记账。
一般需要 审核才能 记账。
凭证管理,多选凭证后,使用快捷键 ctrl alt H 来用友软件反记账方法">反记账。先审核再记账,在凭证管理按CTRL+ALt+H用友软件反记账方法">反记账。
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做未开票 收钱的时候核销应收收入 借:应收账款、银行存款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:主营业务收入,申报增值税的时候 填写在未开票金额,税额里面就行 ,成本还是根据你们公司确定的方法结转,加权平均,先进先出等都可以,利润结转还是一样不开票的现金销售
借:库存现金
贷:主营业务收入
应交税费-增(销) 一般纳税人
怎么转成本----这个零售业成本如何结转要看看你准备采用那种方法:如售价金额核算、实际成本核算、进销差价法、毛利率法等
借:主营业务成本
贷:库存商品
月末如何结转利润
借:本年利润
贷:主营业务成本等相关损益类科目
借:主营业务收入
贷:本年利润@谭Tracy:这个增值税也要计算的吗?@谭Tracy:我是小规模纳税人@花未眠1448687784:小规模呢?不开票也要缴交增值税,小规模人把分录应交税费-应交增值税即可@谭Tracy:明白了.谢谢.@谭Tracy:那要是12月没记增值税,全部记入了主营收入,怎么办?必须调吗?还是怎么办?