我是小规模纳税人 季度申报缴纳增值税,然后我在10月有开一张增值税普票 对方要求专票 我在11月申请专票代开 然后忘记红冲次普票 45000,加上45000重复开票我就超过了9万的免税,我在1月红冲 我是可以申请退税吗 还是和第一季度收入合计 看增值税抵扣情况啊--- 我会计分录 怎么写 不是收入 纯粹多开了票
2017-10-11 0:0:0 wondial我是小规模纳税人 季度申报缴纳增值税,然后我在10月有开一张增值税普票 对方要求专票 我在11月申请专票代开 然后忘记红冲次普票 45000,加上45000重复开票我就超过了9万的免税,我在1月红冲 我是可以申请退税吗 还是和第一季度收入合计 看增值税抵扣情况啊--- 我会计分录 怎么写 不是收入 纯粹多开了票
我是小规模纳税人 季度申报缴纳增值税,然后我在10月有开一张增值税普票 对方要求专票 我在11月申请专票代开 然后忘记红冲次普票 45000,加上45000重复开票我就超过了9万的免税,我在1月红冲 我是可以申请退税吗 还是和第一季度收入合计 看增值税抵扣情况啊 我会计分录 怎么写 不是收入 纯粹多开了票[]当时你们开普票的时候申报缴税了,现在申请税局代开专票的时候,你怎么做的账?因为申请代开专票是要开票的时候直接缴税的,你不可能账上没反应的。小规模 季度交税 所以 以为自己红冲了@黄有为:如果你申报还没做,赶紧先试试能不能先冲掉@赵树峰:冲了 也不是上一期 是本期了@黄有为:是哦[/流泪]那问下税局看还有没有别的补救途径@赵树峰:恩恩 麻烦你 等你@黄有为:[/糗大了]我是说你自己去问呦,这个肯定问自己的税局,答案才是最靠谱的我问是问过了 我是打的电话12366 基本上没补救@黄有为:那就没法子了,只能交税了@赵树峰:会计分录 因为开了票 收入怎么弄 不符合确认条件 可是 求会计分录@黄有为:重复开的票会计上不确认收入,但是已经交的税需要在账上反应。
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