2015年的应收账款二级科目的合计数,结转到2016后,不等于末级科目的合计数了,资产负债表也不平了,例如:应付账款-陕西省(二级科目)2015年余额是23129.4,结转到2016年后,应收账款-陕西省余额变成46258.8了,末级科目数没问题,合计有问题了。
2017-6-15 0:0:0 wondial2015年的应收账款二级科目的合计数,结转到2016后,不等于末级科目的合计数了,资产负债表也不平了,例如:应付账款-陕西省(二级科目)2015年余额是23129.4,结转到2016年后,应收账款-陕西省余额变成46258.8了,末级科目数没问题,合计有问题了。
2015年的应收账款二级科目的合计数,结转到2016后,不等于末级科目的合计数了,资产负债表也不平了,例如:应付账款-陕西省(二级科目)2015年余额是23129.4,结转到2016年后,应收账款-陕西省余额变成46258.8了,末级科目数没问题,合计有问题了。[]翻倍了?如果翻倍了,那就是科目的末级标志有问题,在服务社区-更多中的工具下载中下载工具:检测基础档案末级标志工具修复一下会计科目,注意使用工具前请备份账套;
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