那位可以讨论下d试卷 _0那位可以讨论下d试卷[]

你说
C卷 还没过去[/流泪]
别着急，慢慢来
社保的那个是不是这样做分录呢？
支付社保的分录截图出来看下
@说艺草:12、1月21日，计算确认本月行政部门人员工资16000元（其中个人应承担社保1920元），销售部门人员工资24000元（其中个人应承担社保2880元）；计算确认本月单位应缴纳员工社保12000元（其中行政部门人员社保4800元，销售部门人员社保7200元）。
@说艺草:没说支付 就说计算撒
@飘摇ing:下一题就是缴纳社保，你发过来我看下。
@说艺草:13、1月22日，农行转账支付员工社保16800元，其中公司承担部分12000元，个人承担部分4800元。
@说艺草:谢谢老师啦
@飘摇ing:这两题是相关联。
@说艺草:奥
@说艺草:你写的分录发过来看下，不是题目，呵呵
好的 借：管理费用--工资 14080 销售费用--工资 21120 其他应收款--4800 贷：应付职工薪酬--工资 40000 借：管理费用--社保 4800 管理费用 7200 贷：应付职工薪酬--社保12000
@说艺草:好的 借：管理费用--工资 14080 销售费用--工资 21120 其他应收款--4800 贷：应付职工薪酬--工资 40000 借：管理费用--社保 4800 管理费用 7200 贷：应付职工薪酬--社保12000
@飘摇ing:你把借方的其他应收款4800改到贷方的其他应付款，另外把应付职工薪资……工资的金额改为40000-4800
@说艺草:奥 那个应付职工薪酬金额 改了不就不对了啊 是不是改成35200
下一题的分录就是借：其他应付款4800，应付职工薪酬……社保12000，贷：银行存款16800
@说艺草:嗷嗷 我改下我的 谢谢老师啦
@飘摇ing:我不是老师
@说艺草:但是上面的那个分录 改了 左右不相等啊
@飘摇ing:我有点被你那分录绕晕了，因为我自己没用到其他应付款。
@说艺草:我也是晕了。。。
@飘摇ing:这样，1.借管理费用……工资16000，销售费用……工资24000，贷应付职工薪酬……工资40000 借：管理费用……社保4800，销售费用……社保7200 ，贷：应付职工薪酬……社保12000另外再做个分录，从工资中提取个人缴纳的部分，借应付职工薪酬……工资4800，贷：其他应付款4800最后工资的贷方余额就是发给员工的实际工资35200
@说艺草:是不是这样的呢
@飘摇ing:不是，你把其他应收款删除了，把工资金额改为400000，再增加一个分录叫计提个人部分的社保。借：应付职工薪酬……工资4800贷：其他应付款4800。总共三张凭证
@说艺草:恩恩 但是弄不明白最后一张凭证贷方为啥是 其他应付款？
关注
@说艺草:这样做可以吗？借管理费用-管理人员工资16000 销售费用-销售人员工资24000 管理费用-社保4800 销售费用-社保7200 贷应付职工薪酬-社保12000 应付职工工资40000借其他应收款一社保4800 应付职工薪酬12000 贷银行存款16800，发工资时，借:应付职工工资40000贷:现金35200其它应收款一社保4800
@飘摇ing:计提社保啊，实际工资+个人承担的社保等于应付工资。贷方的其他应付款就是个人承担的部分。最后支付社保的时候就到借方了，只是用它过度下
@Arias:不对，为什么要用其他应收款呢。交社保的时候直接借：应付职工薪酬……工资4800.应付职工薪酬……社保12000.贷：银行存款16800。直接冲工资，最后应付职工薪酬的贷方余额是35200.也就是实发工资。发工资时，借：应付职工薪酬……工资35200.贷现金或银行存款35200。不过比赛题目里没说写发工资的分录
@说艺草:用其它应收款参考这个来的
@Arias:理解起来也对，不知道能不能提交成功，这样你的资产负债表左右边应该会比我的多4800。
@说艺草:如果考虑到你说的，这样做应该合适点，借管理费用-管理人员工资16000 销售费用-销售人员工资24000 管理费用-社保4800 销售费用-社保7200 贷其他应收款4800 应付职工薪酬-社保12000 应付职工工资35200 借其他应收款4800 应付职工薪酬12000 贷银行存款16800
@Arias:你这样改我觉得不合适，分录理解起来怪怪的。
@Arias:用你一开始说的那分录
@说艺草:第一个漏了步计提个人社保
@说艺草:漏了计提个人社保，你看看这样借管理费用-管理人员工资16000 销售费用-销售人员工资24000 贷:应付职工工资40000借其他应收款一社保4800 管理费用一社保4800销售费用一社保7200贷:应付职工薪酬16800 借:应付职工薪酬16800贷银行存款16800，发工资时，借:应付职工工资40000贷:现金35200其它应收款一社保4800
@Arias:恩恩
@Arias:你这个体检了吗，我也这么做的提交不了
@arlene_wu:用其他应收款，会导致资产负债表的左右两边多4800。或许因为这个而提交不了，又或者你其他分录错了
@arlene_wu:用其他应收款可以提交

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