以前几年的公司状况如下图,2016.1至3月的数据如下,2月开始查账征收,期初数据该如何录入?1月份还有核定的企业所得税150,怎么录入?固定资产按市面价,残值录入固定资产么?
2017-8-9 0:0:0 wondial以前几年的公司状况如下图,2016.1至3月的数据如下,2月开始查账征收,期初数据该如何录入?1月份还有核定的企业所得税150,怎么录入?固定资产按市面价,残值录入固定资产么?
以前几年的公司状况如下图,2016.1至3月的数据如下,2月开始查账征收,期初数据该如何录入?1月份还有核定的企业所得税150,怎么录入?固定资产按市面价,残值录入固定资产么?你就是从2月开始建账是吧?1月核定的企业所得税在2月建账的时候交没有?如果没交就是在应交企业所得税期初金额录入150,你是用的什么软件?易代账有专门的固定资产台账@夿爾菢赱:好像我现在查看以前网上的申报表,今年没有交过税哦,我以为1月在2月的时候有交150,现在没查到。,我用易代账,就是企业所税一季度已经是查账征收A类,成本是5000,收入是5000,这个要录入期初么?按现在情况只录入固定资产就可以了?@夿爾菢赱:就是说,1月本来还是定期定额征收,可是网上没显示要我们申报。直接从一季度1-3月变查账征收A类的报表了。所以那150元不用管了?增值税倒是到目前为止要每月申报。@Kiki_lao:怎么不管,你的负债有期初余额,当然要交啦@Kiki_lao:损益每个月都要结转的,不用录期初哈,要录也只是录未分配利润@夿爾菢赱:我的负债是哪个?不太明白,能帮我写下分录么?我的5000的收入跟成本5000,录入借方还是贷方?未分配利润5000?利润分配~未分配利润不是年度终了12月才结转?还是这5000的成本录本年利润借方5000,收入就入本年利润的贷方?@Kiki_lao: 你的负债就是应交企业所得税,收入和成本一样那本年利润就是0@夿爾菢赱:我朋友说我们的固定资产没有发票,不能入账,要评估公司出评估报告才能录入??还有办法么[/流泪]@Kiki_lao: 那你们为毛没有发票?确实哈走正规程序没有发票要评估,但是这一套都是应付税局的,实际上你们公司又有多大几率会被盯到嘛@夿爾菢赱:太小,应该不会盯到吧,那我固定资产就不做进去咯,反正平时外账也是做做应付税局,也没缴多少税,甚至不用交
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不用,凭证记账后点期间损益结转就行,先点期间损益进入定义的界面,定义好了打开转账生成选择期间损益进行结转@服务社区赖海芳:你好,这些功能什么时候才会用到呢@汕头实施小城:根据需要使用,都是一些转账的设置,当有转账的需求时使用@服务社区赖海芳:有财务方面的学习文档么老师@汕头实施小城:学习视频点击上方的帮助教程获取查看@服务社区赖海芳:这个没啥用@服务社区赖海芳:好吧。我在看看@汕头实施小城:其他的可以在知识库中查看@茶叶店:你好,[email protected]