应付单日期和凭证日期都是4月30号，为什么对账单日期是6月4号？ 应付单日期和凭证日期都是4月30号，为什么对账单日期是6月4号？

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一般是显示应付单日期的，您查看一下应付单日期
@畅捷服务李笑旺:这个日期是根据应付单审核日期去显示的吧？
@畅捷服务李笑旺:对账单日期能不能修改成按单据日期去生成？
您好，是按照应付单生成的
@畅捷服务李笑旺:能不能修改成按单据日期去生成？

请问各位，我有个员工的公积金是按照12000的基数来买的，但实际他工资并没有这样高，那我在报个税时，按照该员工的实际工资来填报，个人扣除的的公积金也是按照12000的基数扣除的的个人部分来填的，会不会有什么问题呢 _0请问各位，我有个员工的公积金是按照12000的基数来买的，但实际他工资并没有这样高，那我在报个税时，按照该员工的实际工资来填报，个人扣除的的公积金也是按照12000的基数扣除的的个人部分来填的，会不会有什么问题呢[]

按实际的工资来申报，但是有风险
@曾雪枫:那怎么操作好一点呢，老师！
@小小朱:你如果按12000来申报工资，你要交这个发给员工啊
@曾雪枫:实际工资并没有这么多，肯定是不能按照12000来给员工做工资表，这样个税也会增加很多。那我这个公积金不走工资，走往来可以吗老师？
@小小朱:走往来，你准备怎么走
@曾雪枫:这个公积金相当于就是我们帮他买的，代缴，这样可以吗
@小小朱:直接计入费用吗，如果直接计入费用，单位负担的，是不允许税前扣除的，要纳税调增的。
@曾雪枫:我是想这样，借：其他应收款 贷：银行存款 这样可以吗，至于老师您说的直接计入费用是怎么做呀
@小小朱:那么你的其他应收款一直无法处理，且持继增加啊
@曾雪枫:做一笔员工还款的凭证，不就可以了吗。只是该员工属于本公司的员工，买了公积金（实际上也是相当于给员工代买，其他员工基数都没有这么高的），但是我并没有把公积金做到工资表上去交个税，会不会有什么问题呢？或者老师有什么更好的方法可以教给我吗？
@小小朱:
1、员工还款，钱从哪里来的
2、公积金列在工资表中，应发工资含，个人负担的社保也可减。一增一减，不影响个人所得税啊
@曾雪枫:一增一减？有点没明白老师的意思额[/害羞]
@小小朱:你把申报表找出来看一下。个人负担的公积金是可以税前扣除的啊
@曾雪枫:我知道是可以税前扣除的，但是我现在的问题是员工实际工资没有这么多，刚刚老师也说了，如果我按照实际工资报个税的话会有风险，所以我现在就想着哪种方法好一点，没有想说可以税前扣除这个事情
@小小朱:
1、按实际工资计提，按12000缴纳的公积金，扣除工资，申报个税。
2、按实际工资计提，按实际工资计提公积金，扣除工资，申报个税。
两种方法，个人感觉1更好。2的问题
1、税局还是可以发现是按12000交的公积金
2、账怎么平，12000和实际工资的差额公积金，怎么平掉，员工还钱吗
@曾雪枫:不考虑可以税前扣除的因素，可否这样呢老师，公积金不体现在工资表中，申报个税不填公积金，公积金的这笔款全额直接走往来，后期做一笔员工还款的凭证，这样可以吗?
非常抱歉老师，我好像纠结这个问题好久[/害羞]
@小小朱:问题员工还钱的钱，从哪里来，公司的小金库
@曾雪枫:就是走一笔这样的账[/龇牙]，这样做没有什么风险吧老师
@小小朱:
1、走账，要还钱的啊。不还钱，其他应收款就是持继增加
2、税局再看一下公积金单据，就会看出猫腻的啊
@曾雪枫:这个好忧伤哦，就是按老师说的第一种方法，税局看了公积金单据，还是会看出猫腻的

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借:销售费用-招待费，贷:库存现金

东莞会计培训机构哪家靠谱点？ 年底辞了工作准备学一样技术，不知道学会计好吗？做会计的都进来说说哪里学 东莞会计培训机构哪家靠谱点？ 年底辞了工作准备学一样技术，不知道学会计好吗？做会计的都进来说说哪里学做会计的小伙伴都是在哪里学的呢？我在东莞望牛墩这边，会计培训机构是有很多，都是广告打得到处都是，不知道选哪家好？
到官办的好一些
可以在百度搜索一下，我之前朋友学就是在百度上搜的
会计培训的话还是去智通睿信吧，别去那些小学校，选对了学校让你学的轻松又能积累经验。有的学校虽然去了考试考不过又费时间，又浪费钱……

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易代账里的公式不可以修改，请问您是需要修改什么？

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请问各位老师，生产制造企业年末生产成本是否必须无余额呢？ 请问各位老师，生产制造企业年末生产成本是否必须无余额呢？[]

月末就没了
@安静一别闹:生产成本的余额应该是在产品的余额吧？
都到产品里面了
@安静一别闹:那样的话，产品成本就高了啊。。
生产成本科目核算企业进行生产发生的各项生产成本，包括生产各种产品（产成品、自制半成品等）、自制材料、自制工具、自制设备等。本科目期末借方余额，反映企业尚未加工完成的在产品成本或尚未收获的农产品成本。如果月末在产品数量很小,故忽略不计（生产成本科目就没有余额了）。
怎么说没余额呢。生产成本年末有余额是合理的呀，生产成本的余额，就是在产品。除非年末刚好没有在产品，全部都结转为库存商品，但这种情况太理想了。没有余额的是“制造费用”每月月末都要结转到”生产成本--制造费用“这个科目。
@雨yu: 每个月都有余额，金额还不小，年末是否要处理？
@九妈:不用处理啊，生产成本余额就是在产品的成本啊。
生产成本可以有余额的吧，余额是在产品的成本，如果全部生产完就全部转到库存商品/产成品里了

尚未初始化资金密码 尚未初始化资金密码尚未初始化资金密码啥意思

B股分红个税如何代扣代缴 B股分红个税如何代扣代缴

　　【问题】

　　我公司为B股，请问，B股分红个税由我公司还是证券交易所代扣代缴？

　　【解答】

　　B股分红代扣代缴个税分两种情况：

　　一种是，如果是分红给外籍个人，依照国家总局《关于外商企业、外国企业和外籍个人取得股票（期权）转让收益和股息所得问题的通知》（国税发〔1993〕45号）的规定，对持有B股或海外股（包括H股）的外籍个人，从发行该B股或海外股的中国境内企业所取得的股息（红利）所得，暂免缴纳。

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此现象是存货没有结存成本，手工输入存货有成本之后，下个月记账则不会出现此情况。
本月的入库单据没有记账,先将入库单据全部记账后再记出库的单据即可.

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开红票，冲回
@宝怡妈:已开红票，是说怎么做分录
当时怎么做的分录，现在怎么冲回就行
@宝怡妈:跨年了，而且涉及到收入不得用以前年度损益调整么科目么？
你企业用的企业会计准则吗，不是不用考虑以前年度损益调整科目。
@戴崇恩:是的，戴老师，小企业会计准则如果没有以前年度损益调整科目，这种情况该怎么处理？
@苏小超:直接在当期冲掉就可以了。
@戴崇恩:相反分录冲红不是影响今年损益了么？
@苏小超:是的。

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后改的选项吗？同步一下试试
@畅捷服务刘静静: 要跳出来，但是按esc然后退，但是觉得不应该跳出输单才对
@厚丰: 是的，看下是不是后改的选项
@厚丰:同步也没用，退不了货，怎么吧
@畅捷服务刘静静:同步也没用，怎么办？难道又没办法解决？
@厚丰:你好，条码门店价格的问题能解决吗？
@厚丰: 一直都是默认，没改啊，都没控制的，所以存在后改，还有退换货怎么做，退货知道了，换呢？

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