用友U8.51服务器上模块不能正常登陆
U8.51服务器上模块不能正常登陆
U8.51-服务器上模块不能正常登陆
自动编号: | 8713 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.5X | 关 键 字: | 登陆 | 问题名称: | 服务器上模块不能正常登陆 | 问题现象: | 系统管理登陆30-60秒时会提示“系统管理登陆时间过长,任务已经清除,请重新设置系统检查时间”,然后系统管理自动注销。服务器上模块不能正常登陆。但客户端使用正常 | 原因分析: | 软件控件问题 | 解决方案: | 重新修复安装用友软件
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客户关系管理是否就是客户档案管理,是否有企业级应用? 客户关系管理是否就是客户档案管理,是否有企业级应用?
客户关系管理并不仅仅是简单地管理客户,他可以管理与客户有直接或间接关系的内容,主要的应用部门在市场、销售、服务,事实上技术部、人事部、采购部、财务部等都可能涉及到一部分。CRM的管理对象不仅仅是客户,还包括渠道伙伴、供应商、员工、订单、产品等;CRM还重在对过程的管理,如市场、销售、服务等过程的处理和监控,随时可以指导过程中发生的问题,还会对管理对象和业务过程中的信息的进行分析,帮助决策。
用友还有多借多贷的凭证没有拆分还有多借多贷的凭证没有拆分
问题版本: | 76-用友通标准版10.3 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 多借多贷的凭证没有拆分 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-7-31 17:47:56 | 问题名称: | 还有多借多贷的凭证没有拆分 | 问题现象: | 用现金流量表模块,所以的凭证都拆分完了,但点击“凭证准备”的时候,仍然提示“还有多借多贷的凭证没有拆分”。如何处理? | 原因分析: | 同解决方法 | 解决方案: | 比如对991账套进行了凭证拆分,则在xjll目录下,会产生8zt991的文件夹,在这个文件夹下,有一个文件yuanshi.mdb(版本不一样,有的版本在8zt991下还有jgxxx的文件夹,打开最后形成的jgxxx文件夹,就会看到yuanshi.mdb的文件),打开这个数据库中的test7表,显示都是某个期间全部的凭证,其中ismtom字段为-1的表示需要进行凭证拆分的凭证,dostos字段为0表示已经拆分,为-1表示还未拆分。可以在此进行检查。如果需要拆分的凭证的\都拆分完了,可以修改dostos字段的标志。 |
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想咨询一个问题,在做盘点单时,我全部提取了仓库的存货后应该显示的是账面数据和盘点数据是一样的啊,为什么会出现有些存货这两个数据不一样 想咨询一个问题,在做盘点单时,我全部提取了仓库的存货后应该显示的是账面数据和盘点数据是一样的啊,为什么会出现有些存货这两个数据不一样[]
默认带出之后显示的就不一样吗,是否有手工修改过盘点数据。@服务社区刘小艳:我还没有录入实盘数 他就显示两个数据不一样 搞不懂怎么回事了@服务社区刘小艳:这个是怎么回事呢?@使命召唤:刚才查看了下没有碰到这样得情况,除了手工修改过没有其他的原因,只能查看下您的数据情况进行分析了,您备份下账套提交到支持网。
用友如何数据备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
“业务设置”中的“出库类单据:商品没有成本价时获取成本按基本单位获取”是什么意思?“业务设置”中的“出库类单据:商品没有成本价时获取成本按基本单位获取”是什么意思?
问题模块: 系统维护 关键字:成本 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:设置为允许后,当录入单据为出库类单据时,检查当前出库商品是否有成本价(包括出库商品的当前库存数量小于等于0、出库商品的当前库存成本单价为负两种情况);当出库商品无成本价时,此时商品的成本按基本单位的成本核算,出库时即使选中商品的单位为辅助单位,按辅助单位与基本单位的换算率,将出库成本记为"辅助单位出库数量*基本单位与辅助单位的换算关系*基本单位的出库成本价"。否则,则按所选择单位对应出库成本价进行核算,如选中的商品单位无对应的出库成本价时,弹出成本输入框,输入成本价。(注:出库成本价的提取在价格系统设置中配置,只有在商品档案中取成本时,此选项才会体现出差异,如果是输入成本的情况,则系统就认为输入的是所选单位的成本单价,此选项没有意义。)
用友中发运管理的问题 用友中发运管理的问题
问题:关于发运管理,一个客户有许多的代理商、需要在订单里记录发货信息。最主要的是签订订单的客户和发运单位不同,而且是一个客户有多个发运单位。第次手工输入时麻烦,需要选择,并且可分类管理。 解决方法:在客户分类里增加客户档案。例如一个客户有多个发运单位的。在此类下再增加客户档案,此档案里的发运单位一定要写清。再增加一自定义项,让它取自此客户的发货单位的内容。这样,下次就可以按类选择或是按名称检索了,方便了许多。
应重视非上市企业股权转让印花税的征收 应重视非上市企业股权转让印花税的征收
随着市场经济发展,非上市企业股权重组、转让业务越来越频繁。现阶段我们对股权转让大多侧重所得税的征收,却没有对印花税引起重视,直接导致了印花税流失。 具体表现在: 一是重视对自然人转让股权的征收,忽视企业法人转让股权的税收征收。 二是无偿转让股权。无偿转让交易额为零,没有征收印花税。 三是未贴或少贴印花税行为,较长时间才被发现,易丧失行政处罚权。 笔者建议所有企业在工商机关办理股权变更时,要求有证明这一环节。如同商品房交易过程中,把契税征收环节嵌入到办理房产证过程中间,以加强相收的征收管理,堵塞税收漏洞,增加税收收入。国家总局、国家工商行政管理总局曾发文《关于加强税务工商合作实现股权转让信息共享的通知》(国税发〔2011〕126号)中规定,工商行政管理部门向税务部门提供的信息,是有限责任公司已经在工商行政管理部门完成股权转让变更登记的股权转让相关信息。虽然该信息提供按文件规定在当月终了15日内完成。在实际操作中,股权转让信息到税务部门后,再分配给股权变更相关企业的主管税务机关作出相应税务处理,时间冗长。目前,宁波市地方税务局、宁波市工商局《关于加强企业股权变更环节税收管理若干问题的通知》(甬地税一〔2010〕143号)只针对企业自然人股权变更有关事项而不针对所有企业股权转让,有遗漏之嫌。虽然企业法人之间股权转让的计算复杂,但缴纳印花税相对简单,可行。 无偿转让股权,不能简单认定免征印花税。根据国家税务总局《关于办理国有股权无偿转让暂不征收证券(股票)交易印花税有关审批事项的通知》(国税函〔2004〕941号)的规定,经国务院和省级人民政府决定或批准进行的国有股权无偿转让行为,暂不缴纳证券交易印花税。不属于上述情况的国有股权无偿转让行为,仍应缴纳证券交易印花税。由此可见,无偿转让股权行为并不一定免征印花税。如果没有政策规定,应该缴纳印花税。 无偿转让股权,印花税计税依据确定不复杂。所谓转让股权,无非买卖、继承、赠与三种形式,继承、赠与就是合法的无偿行为。股权转让合同属于印花税暂行条例中“产权转移书据”税目,其合同协议所载金额应该就是股权价格。继承、赠与只不过是不用支付对价而没有交易价格产生而已,但股权价格本身还是存在的。因此,不会因交易额为零而不贴印花税。 转让股权中买卖形式是最普遍行为。一般企业股权与上市公司不同,根本不存在一个充分交易市场,股权转让交易额的确定完全凭双方当事人的市场行为。税务机关只对计税依据明显偏低(平价或者低价)且无正当理由的,保留核定征收权利。因此,单纯就征收印花税来说,并不需要陷入对股权转让所得额认定的泥潭中,简单以股权价格和交易价格中取大者征税,或者直接由税务机关核定征税。况且印花税本身仅就合同金额征税,与实际执行金额有差异,不存在多退少补问题。 未贴或少贴印花税行为仅属于税务违章行为。根据《行政处罚法》规定,违法行为在两年内未发现的,不再给予行政处罚。因此企业股权转让从发生之日,即工商部门办理股权变更之日起,税务机关只有两年时间内督促有关当事人缴纳印花税,超过期限可能会丧失行政处罚权。
供应商开过来的发票,有问题,我方税管员要求做进项转出,对方拒开红字发票,直接来了想篮字发票,这合理吗? 供应商开过来的发票,有问题,我方税管员要求做进项转出,对方拒开红字发票,直接来了想篮字发票,这合理吗?[]
不合理,那样账面上就显示两次购进商品了
为什么经常出现这种情况 为什么经常出现这种情况
需要重新登录下就可以了,出现这个提示是因为你长时间没有操作软件导致的。如果不使用软件的时候请退出软件。@服务社区_郝瑞然_:十分钟不用都要提示吗@liulang:这个时间不好统计,有时候8分钟不使用也会提示的,因此建议不使用的时候请退出软件吧
应收款项中常见的作假手段 应收款项中常见的作假手段
在核算中,涉及到往来账核算的虚假手法主要表现在两个方面,一是企业利用应收及预付款账户调节产品成本和当期;二是企业有关业务人员利用应收及预付款结算方式及其某些难以控制的薄弱环节,挪用公款谋取私利。具体形式如下: 一、 应收销货款长期挂账,购销双方彼此渔利 企业赊销商品而产生的应收账款,本应及时收回。但购货单位为了长期占用应付货款,销售企业经销人员和财会人员为了从购货单位谋取利益,而共谋长期拖欠货款及运杂费,造成企业应收销货款长期挂账。 例如,某企业销售人员得知某购货单位拟购买100万元的化肥,但由于资金一时无法筹措,需拖延付款时间。销售人员与财会人员共谋后,决定向购货单位索取5万元使用费而延长收款,遂造成应收账款长期挂账,而5万元落入私人腰包。 二、 坏账损失不作处理,有意制造潜亏 根据国家财会制度的规定,对于一般企业来说,对因债务人破产或者死亡等原因,确实不能收回的应收账款以及因债务人逾期偿付超过3年仍不能收回的应收账款,应及时报主管部门审查作坏账处理;对于股份制企业来说,根据《股份有限公司有关会计处理问题补充规定》,只有在应收账款有确凿证据证明不能收回或收回的可能性不大,如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务时,以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上的情况,才准予作坏账处理。但有的企业经济效益欠佳,为了确保完成利润指标,就对应处理的坏账损失不上报不处理,人为造成大量陈账、呆账长期挂账,以掩盖企业潜亏真相。 如某企业有一笔挂账达3年之久的应收账款,近日获悉该往来企业已进入破产清算程序,破产财产只足以抵偿职工工资和一些相费,破产债权无法得以实现;该企业本应将此笔根本收不回来的应收帐款冲销管理费用,但该企业领导考虑到这样一来,势必影响到年底的利润。影响企业的业绩,遂决定此笔应收账款暂不转销,继续挂在往来账上。这样的结果必会造成人为调节资产、调节利润的后果。 三、 调整计提比例,错提坏账准备金 在采用备抵法核算坏账损失的企业,坏账损失的计提应按年末应收账款余款乘以一定比例与坏账准备科目贷方余款作比较之后计算提取,有些企业在不改变应收账款余额的情况下,采取人为提高或压低提取坏账准备百分比的手法,多提或少提坏账准备,以调节当期利润。 如某企业领导"喜大好功",为了在上级主管部门表现自己的贡献,人为地调低坏账准备的提取比例,这样就可以达到少计费用,多计利润的目的,还有的企业为了少缴,擅自调高坏账准备的提取比例,以达到多计费用、少计利润、偷逃税款的不法目的,根据国家财会制度的规定,坏账准备计提比例作为企业的一项会计政策,提取比例有一定的范围限制,并且变更的话要采取相应的调整方法并应在附注中进行披露,以让报表使用者能更清晰地了解企业的真实情况,而一些企业在提取比例上搞虚假,足以扰乱正常的经济秩序。 四、 调整应收账款数额,错提坏账准备金 采用备抵法核算坏账损失的企业,为了调节盈亏而虚增或虚减管理费用,除了采用提高或压低计提坏账准备金的比率外,还采取调增或调减应收账款数额的手法,多提或少提坏账准备金。 例如,某企业当年效益非常好,但企业领导为了给明年的任务打伏笔,便人为地虚增年未应收账款余额,多提取坏账准备金,多计管理费用;压低本年利润。相反,有些企业领导为了加官进爵,搞污夸,虚减年末应收账款余额,少提取坏账准备金,少计管理费用,调高本年利润。 五、 利用坏账损失转移资金,挤列费用 有些企业将单位还款不冲销往来账,而是截留并转移他处,再通过坏账损失挤列管理费用。企业收到外单位归还的欠款后,直接从银行提出现金转入企业"小金库",不在银行日记账上反映,日后再将应收账款作为坏账处理,通过坏账损失列入管理费用。如某企业收到河南实业公司归还以前年度的欠款50000元,企业收款后直接开出一张50000元的现金支票,提出现金后转入企业"小金库",用于吃喝业务招待以及购买一些福利用品,之后再将此笔应收账款作坏账处理,直接转销,计入管理费用,并保持账面的平衡关系。 六、 利用应收账款放贷,利息转入"小金库" 根据国家有关规定,企业间可以互相拆借资金,但有些企业却利用应收账款放贷,将利息收入转入"小金库",并称为企业间拆借资金。如企业将收回的还款,直接转借给其他单位,并将取得的利息收入转入"小金库"。当企业收到外单位还欠款时,不汇银行日记账,同时签发相同金额的转账支票,有偿转借给另一个单位,对付出银行存款也不计银行日记账,将两笔业务合并记作:借:应收账款–乙,贷:应收账款–甲的账务处理。收取利息后不记收入,转入"小金库"。 七、 虚列应收账款,虚增销售收入 企业为了体现经营业绩,或为了完成承包任务,就会利用年底结账时,人为地虚列销售收入、挂往来账、虚增利润。待下一年初,再用红字将此笔虚列的往来账冲掉。如人员在审阅某企业商品销售利润明细表时,发现该企业12月份毛利率比其他月份高出几倍,通过详细审查,发现该企业的一笔销售收入未结转成本,且对应的应收账款账户名经函证查无此单位,经查问财务人员,才知是企业领导人为完成承包任务而在年底虚增的一笔收入。 八、 应收账款的入账金额不实 在存在现金折扣情况下,应收账款的入帐金额核算有总价法和净价法两种形式。根据我国会计制度的规定,只允许采用总价法核算。但在实际工作中,可能出现按净价法入账的情况,这样的结果就会使企业少记正常的收入、客观上造成应收账款入账金额不实的结果,为一些不法分子贪污制造机会。 例如某家具商场在销售上采取的信用政策为2/10、1/20、N/30,但其按净价法核算销售收入,这样就会少计收入,从而影响到利润的核算。 九、 延期承兑应收票据,索取酬金 企业在经济往来中,也采取签发商业汇票进行结算,有些人就在票据上大做文章。本已到期的应收票据,因付款方暂无力支付,该企业便提出以"好处费"为条件,将应收票据转入"应收账款"。如甲企业售给乙企业商品一批,价款50万元,经双方约定采用商业承兑汇票结算方式支付货款。甲企业发出商品后,收到了乙企业承兑的不带息商业汇票,即作了账务处理。商业汇票临到期时,乙企业派人与甲企业协商,要求待资金缓解时偿还应付货款,并许诺可给有关人员"劳务报酬"。甲企业有关人员则为谋取私利,答应对方要求。经商定,乙企业可在一年内付讫货款,条件是按该笔货款同期借款利息15%,向甲企业有关人员支付"好处费"。甲企业收到"好处费"后,将到期票据转作应收账款。 十、 利用预付账款业务往来搭桥 按规定,企业的预付款业务必须以有效合法的供应合同为基础,而实际工作中有的企业的预付款业务根本无对应的合同,而是利用预付款这一"中转站"往来搭桥,为他人进行非法结算,将所得回扣或佣金据为已有;或利用该项业务转移资金,隐匿收入、私设"小金库"或私分。 如甲企业本与乙企业无任何业务往来,但甲企业的负责人与乙企业的财务主管有亲戚关系,于是,甲企业以收取一定"使用费"为条件,在审计人员的函证中证明该企业收到乙企业的预付款,给审计人员的工作制造了很大的障碍,使甲、乙两企业的会计核算失去了真实性。 十一、预付账款成为"回收站" 众所周知,在windows 98视窗中,有一个"回收站",它是用来存放一些垃圾文件,一旦发现该文件有用,还可以从"回收站"中捡出来。在许多企业中,"预付账款"账户就发挥着"回收站"的作用,企业销售商品,不确认收入,而是暂时存放在"预付账款"账户中,作为预付款,日后,再作相反会计分录,视同退款。这样的后果就是企业可以偷逃收入、偷逃税金、隐匿收入。 十二、列作应收票据的经济事项不真实、不合法 在实际中,有的企业将不属于应收票据的经济事项列作应收票据处理。或虚减应收票据业务,利用"应收票据"帐户从事舞弊行为。 十三、占用备用金,谋取私利 其他应收项目主要指企业发生的非购销活动的应收债权。对于这类应收项目,主要在"其他应收款"账户中核算,如企业发生的各种赔款、存出保证金和备用金等,备用金主要是企业拨给有关职能部门或有关业务人员备作零星开支的款项,某些企业由于备用金领用和报销制度不健全,有关人员就混水摸鱼,多领备用金或长期占用备用金,将手中的备用金存入银行取得利息,或于股票等项目,获取投资收益。有的财务人员也利用职权,私领备用金向有关单位投资或挪作他用,捞取个人好处。 十四、利用"其他应收款"账户从事违法违纪活动 "其他应收款"账户反映的业务较零星、复杂,也就容易为某些企业所利用,主要形式有: 1. 为谋取暴利、逃避部门的管理,将超出企业经营范围的业务反映在"其他应收款"账户; 2. 利用"其他应收款"账户私自存放大量现金现象,违反库存现金限额管理的规定; 3. 利用"其他应收款"账户为其他单位或个人套取现金,在一定程度上为贪污盗窃、损公肥私大开方便之门。 十五、其他就收款占压期过长 一般情况下,其他应收款作为企业的债权,其占压期不能过长,但在实际工作中,许多企业的"其他应收款"长期挂账,造成一种不真实的会计信息。 如审计人员在查阅某企业"其他应收款"明细账时,发现摘要中注明应收王×赔款的业务,借方发生时间为4年以前,但至今仍挂账未解决,经询问知情人,才知王××为该企业前任员,因责任事故给企业造成损失,由于各种原因,本应由王×赔偿的款项一直没有收回,现王×已调离单位去向不明,因此,这部分赔款已成为事实上的坏账。但却仍旧挂在企业账上,充作资产,不作坏账损失处理。
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新购进一批材料,填制完采购发票,结算,到下个月时来了一张运费发票,如何把运费成本分摊到存货成本中?在采购结算中选择“费用折扣结算”。选择入库单和运费发票进行结算后。在核算模块中进行“暂估成本处理”。则在明细账中多出一条记录,即运费金额,这样的话,结存的存货的单价变化。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
请问老师我们公司6月份新开业,注册资本100,代理服务业,工商注册5月30日,地税报税零申报咋填写? 请问老师我们公司6月份新开业,注册资本100,代理服务业,工商注册5月30日,地税报税零申报咋填写?[]
零申报是税款的0申报,人员的工资,发生的其他费用,可以做账的你都可以做进去先。不知道你们税务登记的日期是哪天6月14税务登记的
用友U8.51A应付管理U8.51A应付管理
U8.51A-应付管理
自动编号: | 18420 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A----应付款管理 | 关 键 字: | 应付管理 | 问题名称: | 应付管理 | 问题现象: | 1、应付中进行应付单审核无法筛选出部分采购发票(特别是运费发票);2、应付中无法进行取消核销处理(提示null错误)。 | 原因分析: | 1、在应付单审核中无法过滤出部分发票,是由于purbillvouchs表的 ioritotal 和 itotal 表结构中的默认值丢失造成。在发票保存后这两个字段在没有值的情况下应为‘.0000’,而此账套却为‘NULL’,所以在过滤时列表中无此记录。 2、应付中取消核销时提示“使用null无效”,是因为ap_detail表中许多字段不应为null值,但却为null值导致。 | 解决方案: | 一、查询999演示账套中‘默认值’数量对比您的账套,发现缺少了很多的默认值。具体操作如下: 1、利用企业管理器,将999账套的默认值生成SQL脚本,在错误账套中执行;(将丢失的默认值加入到数据库中) 2、将999演示账套的 purbillvouchs 的表结构生成SQL脚本(选择条件时,在‘设置格式’页需要将DROP条件取消并选择‘选项’页的编写主键、外键、默认值和检查约束脚本),将生成的脚本在错误账套中执行;(将 purbillvouchs 表的丢失的默认值加上) 3、通过以上步骤操作,对以后增加的发票
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