老师,请问我有40个账套,如何恢复账套要快点呢?
2019-4-29 8:0:0 用友T1小编老师,请问我有40个账套,如何恢复账套要快点呢?
老师,请问我有40个账套,如何恢复账套要快点呢?[]数据库恢复@z敏敏:能说说具体在吗操作吗,老师新建同样的账套名,用原来的数据库覆盖现在的@江湖告急:你懂SQLSever的话,应该就会弄了您好:建议还是正常恢复,没有批量恢复的方法。就算附加了系统库也还是要一个一个的附加账套。--在T1,重装软件后恢复数据,是先新建账套,然后用老数据库去覆盖的旧数据库,这个操作应该不会有什么影响吧?但是我也出过问题,因为安装盘没有重命名@z敏敏:你的意思是新建帐套,然后物理文件覆盖进去么,如果是这样,账套号和行业性质一致的话t3没问题,t1的话不太了解。--哦哦,T1没有账套行业,简单一些吧@z敏敏:最好还是问一下t1,这个不太清楚。
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最新信息
进项税额转出为什么要转入成本? 进项税额转出为什么要转入成本?
增值税进项税额转出是将那些按税法规定不能抵扣,但购进时已作抵扣的进项税额如数转出,在数额上是一进一出,进出相等。
进项税额转出做到成本或费用中,是因为增值税不符合进项抵扣的有关规定或者出口退税的不可退税部分转到成本中。
《增值税暂行条例》第十条规定,当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利,个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。实际工作中,经常存在纳税人当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营,但其进项税税额已在当期销项税额中进行了抵扣,当已抵扣进项税税额的购进货物或应税劳务改变用途,用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除,在会计处理中记入“进项税额转出”。
例如:
1、借:主营业务成本--出口销售
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)不可退税的部分
2、购入的产品用于发给职工做福利:
借:管理费用-福利费支出
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)不可退税的部分
贷:库存商品
用友T3明细账中摘要栏显示两次单位名称 用友T3明细账中摘要栏显示两次单位名称
‘应收账款’科目挂了客户往来,填制该科目凭证时,摘要中写了‘应收A公司款项’,导致该科目明细账中摘要栏显示‘应收A公司款项_A公司’有两个客户单位名称,怎么解决?明细账中摘要栏会显示辅助信息。可在明细账中点击‘摘要’,去掉‘客户’前的勾,点击‘保存设置’,再重新查询明细账,则摘要栏只显示凭证摘要,不显示客户信息,避免重复显示客户单位名称。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
怎么结转年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友总账不能结,提示“应收系统-本月未结账”总账不能结,提示“应收系统-本月未结账”
知识库详细内容
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消费税的会计核算 消费税的会计核算
对消费税的会计核算,按照消费税会计处理有关规定,对于计算出应交的消费税,借记有关科目,贷记“应交税金-应交消费税”,实际缴纳时,借记“应交税金-应交消费税”,贷记“银行存款”等。消费税的会计核算根据具体消费税计算缴纳的情况,又分为不同的情形进行会计核算。
(一)企业生产应税消费品的会计核算,具体分为以下几种情况 销售应税消费品的会计核算 企业生产的需要缴纳消费税的消费品,在直接对外销售时,按照应缴的消费税额,借记“产品销售税金及附加”(商品企业借记“商品销售税金及附加”,外商投资企业借记“产品销售税金”)科目,贷记“应交税金-应交消费税”科目,贷记“银行存款”科目。 企业出口应税消费品按规定不予免税或退税的,应视同国内销售,按上述规定进行会计处理。
用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改 用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改
从用友通10.0升级到10.3,升级后以前的材料出库单不能修改,提示“本张材料出库单已被生产加工成本分配,不允许修改和删除!如需修改,请删除对应的生产加工成本分配表”,而之前10.0版本没有生产加工单,当然也没做过生产加工成本分配。在10.3版本中,rdrecords表新增了IDQuantity这个字段,记录本张单据成本分配的金额。无法删除的提示只因为这个字段有数值,在数据库中修改这列为NULL值即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3用友通显示客户赤字 用友T3用友通显示客户赤字
帐套`年度结转`结转往来是余额方式结转`总帐对帐平`年初添凭证`添发生的应收应付就显示客户赤字!!!请问是什么问题~~~~~~有外币业务。请查看余额表,填制凭证的时候,该往来科目是否超出了余额,例如应收帐款科目借方余额为100,并且在总帐/设置选项里,选上了‘资金及往来赤字控制’,则填制凭证的时候,该科目贷方发生数如果超过了100,就会报‘往来赤字’,有外币业务的,也要检查外币是否超过了余额。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
应收票据转预付的处理 应收票据转预付的处理
问题号: | 7544 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收票据转预付的处理 |
适用产品: | U851A—-应收款管理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 |
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现: 1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作; 2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位; 3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
打开提示这个错误 打开提示这个错误
检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
还有种情况为杀毒软件将一些软件控件查杀或隔离了,进入杀毒软件的隔离区看下是否有软件安装目录ufsmart和ufcomsql文件夹中的控件,重新恢复,如果没有就是被直接查杀了,需要将账套备份出来,卸载软件并删除安装目录和C盘的ufcomsql文件夹,然后关闭防火墙和杀毒软件重新安装。@服务社区_郝瑞然_:被反注册了!从新刷下注册表就解决了![/龇牙]@朱小龙NVZ:[/强]
在Word中输入“平方”的4种方法 在Word中输入“平方”的4种方法
相信很多网友在使用Word文档时,一定遇到过不知道如何输入“平方”的情况,本文将介绍四种方法。
一、在WORD里,打好M2以后然后选中2,选择格式里字体,再选上标,确定就可以了。意思就是把2设置成上标,还有一个就是下标,但下标2是在下面了。
二、用快捷键输入上(下)标:打好 m 以后按(Ctrl+“+”),切换到上标,然后输入“2”。要回到常规状态,再按上述键切换回来。顺便说一下,要切换到下标。按(Ctrl+“=”)。上述操作不能用小键盘。补充:也可以打了m2 以后再选中“2”,再按(Ctrl+“+”)。
用友U8.51报表取数出错U8.51报表取数出错
U8.51-报表取数出错
自动编号: | 7485 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----UFO报表 | 关 键 字: | 取数 |
问题名称: | 报表取数出错 | ||
问题现象: | 用户有个科目设了三种辅助核算,但在报表取数时,该科目不能在参照时选相应的辅助核算内容。 | ||
原因分析: | 需求问题,本版无法解决,851A可以解决。 | ||
解决方案: | 建议升级解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设置人员附加信息 设置人员附加信息
问题号: | 35183 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 设置人员附加信息 |
问题现象: | 如何设置人员附加信息? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 人员附加信息 |
解决方案: | 点击工资管理—设置—人员附加信息设置,进入人员附加信息设置界面。点击“增加”按钮,可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。再次点击“增加”按钮,保存新增名称并可继续增加下一条记录。选中“是否参照”,点击“参照档案”按钮,可以设置人员附加信息的参照值。确认增加的附加信息是否为必输项,如果为必输项,则在录入人员档案时此附加信息必须输入内容不能为空。点击“删除”按钮,可删除光标所在行的附加信息。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
银行保理业务存在的问题及审计要点 银行保理业务存在的问题及审计要点
近年来,我国的国际国内保理业务发展较快,银行在开办国际保理业务的同时,也大量开办国内保理业务。由于保理业务是一项新的银行业务,银行内控制度和外部不健全,因此,保理业务目前存在问题较多。
一、保理业务的基本内涵
所谓保理业务,是指销货方将其向购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给银行,由银行为销货方提供应收账款及商业资信调查、应收账款管理的综合性金融服务。实质上是针对企业未收回货款而发放的贷款,还款来源是企业在未来将要收回的货款。
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单价金额不能直接修改。
这种情况一般就是销货单的单价金额也错误了,您可以做收入单调整应收。销货单没错.想修改订单和销货单成一致的.有什么好的思路么?@冰糖葫芦喽:只能删除销货单去修改。