客户有一个商品 收发存期初是 1套 但是从明细账和总帐里面查询 就是2套 怎么回事呢?
2019-12-3 19:0:0 用友T1小编客户有一个商品 收发存期初是 1套 但是从明细账和总帐里面查询 就是2套 怎么回事呢?
客户有一个商品 收发存期初是 1套 但是从明细账和总帐里面查询 就是2套 怎么回事呢?[]您先备份账套后使用工具处理下:
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您好!图片保存本地,然后在点击上传图片@服务社区刘明新:@fengqiQ:您检查其他账套是否报错呢?如果不报错,检查一下数据库是否存在一致性错误,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:数据库修复工具,使用工具修复一下;http://support.chanjet.com/main/supportgongju;注意备份物理账套
税法背景下免抵退企业的会计处理 税法背景下免抵退企业的会计处理 与一般企业相比,免抵退企业的业务流程、约束有较大的差异,而现有的对免抵退企业的会计处理规定甚少,已有的文献推荐的会计处理方法又因政策的变化而过时,所以免抵退企业必须运用的原理与指引,在现有税法的约束下,对会计事项与业务流程进行分析,以实现合法性、公允性的会计核算目标。本文将从会计原理与税法约束出发,对免抵退企业的会计处理基本模式进行分析、梳理与归纳。 一、程序法:申报办法变化对会计处理的影响 此处的税收程序法主要是指《出口货物劳务和管理办法》(国家总局公告2012年第24号)和《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),这两个文件规定了免抵退申报的基本操作流程。 严格来说税收程序法对会计的影响甚小,但是免抵退的申报办法会影响增值税的核算,从而通过增值税对企业的资产、负债以及费用等会计要素产生影响。 1.出口时的会计处理 《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)规定:“企业当月出口的货物须在次月的增值税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税申报。”《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)调整了免抵退税相关申报及消费税免税申报的规定,免抵退税申报是单证信息齐全了后才进行。 所以按国家税务总局2013年第61号公告的规定,企业在出口时因为还未进行免抵退税申报,不用考虑免抵退税的影响,企业只需对出口业务是否应确认收入进行处理,一般会计处理如下: 借:应收账款(预收账款、银行存款等) 贷:主营业务收入(其他业务收入等)-免抵退出口收入 同时结转成本,因为此时不用考虑免抵退税的影响,所以也无须将不得免征与抵扣税额转入营业成本,会计处理如下: 借:主营业务成本(其他业务成本等) 贷:库存商品 2. 单证信息齐全时的会计处理 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),企业在单证信息齐全了后进行免抵退申报,同时应根据免抵退税正式申报的出口销售额即单证信息收齐出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额,并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料(二)》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”栏(第18栏)、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏(第25栏)。 当月根据单证信息收齐出口额计算的免抵退税不得免征和抵扣税额账务处理如下: 借:主营业务成本(其他业务成本等) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 中,企业可以不管具体的业务,只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”转出即可。 根据上述规定免抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表的“免抵退税不得免征和抵扣税额”和“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”一般不会出现差额。 如果年中出现差额,应做如下分析,并进行相应的会计处理: 例如所属期2014年6月免抵退税申报汇总表第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表出现差额,根据差额的正负进行处理 (1)如果差额为正数,说明增值税申报时进项转出少了,而该转出应进入企业生产成本,故应在2014年7月调整时补提应转出的进项税额,账务处理如下: 借:主营业务成本 (差额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) (差额) (2)如果差额为负数,说明增值税申报时进项转出多了,而该转出应进入企业生产成本,故应在2014年7月调整时调减主营业务成本,账务处理如下: 借:主营业务成本 (差额)红字 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) (差额)红字 如果该调整属于跨年事项,则应结合免抵退税申报的特点利用以前年度调整科目进行相应的会计处理。 3.免抵退税正式申报后次月的会计处理 在进行免抵退税正式申报的次月,企业应按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”确认应退税额,账务处理如下: 借:其他应收款-应收出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 同时为了方便企业核算免抵税额,企业可以选择进行下列会计处理: 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 因为上述会计处理不会影响应交增值税的核算,但是其作为税务机关免抵调库的依据,而且企业应就免抵税额缴纳城建税等附加税,建议企业为了明细反映免抵税额,进行上述会计处理。 待企业收到了出口退税款时,再冲减“其他应收款-应收出口退税”,账务处理如下: 借:银行存款 贷:其他应收款-应收出口退税 上述内容从免抵退税申报流程的角度,对免抵退的基本会计处理进行了梳理,举例如下: 【例】假设某免抵退企业,为一般纳税人,2014年6月份以一般贸易方式出口一批女鞋到美国,FOB价为RMB1,000,000元,成本为650,000元,征税率17%,退税率15%。2014年7月份单证信息齐全进行了免抵退税正式申报,计算的免抵退税额为150,000元,假设其中出口退税50,000元,免抵税额100,000元,当期免抵退税不得免征与抵扣税额为20,000元。 企业会计处理如下: (1)2014年6月份出口时: 确认会计收入: 借:应收账款 1,000,000 贷:主营业务收入-免抵退出口收入 1,000,000 同时结转成本,此时成本不包括免抵退税不得免征与抵扣税额,只结转库存商品: 借:主营业务成本 650,000 贷:库存商品 650,000 (2)2014年7月份进行免抵退正式申报时: 借:主营业务成本 20,000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20,000 (3)免抵退正式申报的次月,确认出口退税: 借:其他应收款-应收出口退税 50,000 应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 100,000 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 150,000 (4)收到出口退税款时: 借:银行存款 50,000 贷:其他应收款-应收出口退税 50,000 二、税收实体法:免抵退业务性质变化对会计处理的影响 1.免抵退转免税的会计处理 《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)规定:出口企业或其他单位未按规定申报或未补齐增值税退(免)税凭证的出口货物劳务,适用增值税免税政策。 《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》 (国家税务总局公告2012年第24号)进一步规定:“ 企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上的出口日期为准,下同)次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税。逾期的,企业不得申报免抵退税。” 企业对于未收齐单证信息也未申请逾期申报的,在次年的5月份应该对出口业务作免税申报。 此时对于该笔出口业务,企业只是在出口时确认了收入,结转了成本,对免抵退税均未进行会计确认与核算。此时企业只需对“免税”进行增值税会计处理。 根据规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣,应当转入成本。在进行进项转出时,企业往往无法划分需要转出的进项税额。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的第二十六条,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。 依上例,假设企业在2015年5月份对上述出口进行免税申报,当月(5月份)全部进项税额为2,400,000元,内销收入为5,000,000元,无法划分需要转出的进项税额,则根据上述公式应转出的进项税额为: 不得抵扣的进项税额=2,400,000×1,000,000÷(1,000,000+5,000,000)=400,000 企业会计处理如下: 借:主营业务成本 400,000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 400,000 在旧的出口退税政策下,在出口确认收入、结转成本时就将“不得免征与抵扣税额”转入营业成本,企业在计算进项税额转出必须冲减该部分转出金额。 2.免抵退视同内销的会计处理 《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)规定:“出口企业或其他单位出口货物劳务适用免税政策的,除特殊区域内企业出口的特殊区域内货物、出口企业或其他单位视同出口的免征增值税的货物劳务外,如果未按规定申报免税,应视同内销货物和加工修理修配劳务征收增值税、消费税。” 据此,企业对于未收齐单证信息也未申请逾期申报的,超过免税申报期的要视同内销处理。 此时对于该笔出口业务,企业也只是在出口时确认了收入,结转了成本,对免抵退税均未进行会计确认与核算。此时会计上主要是处理两个问题: 一是会计上如何体现营业收入类型的变化。在出口时,企业将该笔销售确认为“免抵退出口收入”,现需调整为“内销收入”,这些是免抵退企业会计上对营业收入常设的二级科目。会计上只需对主营业务收入的明细科目进行调整: 借:主营业务收入-免抵退出口收入 贷:主营业务收入-内销收入 如果是上年出口业务视同内销,则需要调整的“免抵退出口收入”与“内销收入”此时都要作为“以前年度损益调整”,故就收入类型变化不需要进行会计处理。 二是视同内销时要核算该业务的销项税额。对于视同内销业务因为没确认免抵退税额,自然无需对此进行调整,但是内销就意味着要计提销项税额。问题是计提的销项税对应哪个科目?这就涉及出口业务的合同价是含税价还是不含税价。根据视同内销的计税方法,一般贸易方式下,一般纳税人出口适用增值税征税政策的货物劳务,其应纳增值税按下列办法计算: 销项税额=出口货物离岸价÷(1+适用税率)×适用税率 由此可见,在视同销售下,出口货物离岸价为含税价,那么计提的销项税额就应该冲销原确认的营业收入金额。所以冲销“主营业务收入-免抵退出口收入”时,应将其分为价税两部分,前述分录应该修改为: 借:主营业务收入-免抵退出口收入 贷:主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 如果是上年出口业务视同内销,则通过“以前年度损益调整”科目只反映该销项税额计提事项,会计处理如下: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 根据国家税务总局2012年第24号公告,视同内销的一般都是上年业务。 依上例,假设企业在2015年5月份未对上述出口进行免税申报,则在2015年6月份应该视同内销进项增值税征税申报,根据规定增值税销项税额为: 销项税额=出口货物离岸价÷(1+适用税率)×适用税率=1,000,000÷(1+17%)×17%=145299 会计处理如下: 借:以前年度损益调整 145,299 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 145,299 出口货物若已按征退税率之差计算不得免征和抵扣税额并已经转入成本的,相应的税额应转回进项税额。即在旧的出口退税政策下,在出口确认收入、结转成本时就将“不得免征与抵扣税额”转入营业成本,如果视同内销的是适用旧出口退税政策的业务,理论上企业还须对“不得免征与抵扣税额”进行处理。实务上,因为进行视同内销操作时,企业会将视同内销金额作为负数填报在免抵退税申报系统里,申报系统计算“免抵退税不得免征与抵扣税额”时已冲减了该视同内销金额,故会计上直接在月底按汇总的“免抵退税不得免征与抵扣税额”处理即可。如果是跨年业务,系统不录入该负数金额,则企业必须单独对其进行冲销,会计处理如下: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)(红字) 3.免抵退业务“退运”的会计处理 免抵退业务发生“退运”的实质是“销售退回”,而且企业在出口时已经确认了营业收入。根据会计准则,对于已经确认收入的售出商品发生退回的,企业应在发生时冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售商品成本。 此处的销售商品成本应包括两部分:一是结转的库存商品成本;二是免抵退税不得免征和抵扣税额转入的业务成本,但不包括应转回的“应交税费-应交增值税(出口退税) ”。 另外,在增值税会计中,明细科目“应交税费-应交增值税(出口退税)”是用于核算免抵退税额用于“免抵”和“退税”的部分,发生退运时,理论上企业必须冲销“应交税费-应交增值税(出口退税)”。 但是根据国家税务总局2012年24号公告规定,已申报免抵退税的出口货物发生退运,及需改为免税或征税的,应在上述情形发生的次月增值税申报期内用负数冲减原免抵退税的申报数据,并按现行会计制度的有关规定进行相应调整,跨年度的退运业务不再补征免抵退税款。 所以,对免抵退税的处理在系统上作顺延处理即可,即应转出的进项税额和调整的免抵退税均已在当月的《免抵退申报汇总表》体现,在会计上对上述业务合并处理即可,只是涉及“以前年度损益调整”时才需要单独将对应的不得免征与敌寇税额转入“以前年度损益调整”科目。 依照上述例子,假设全部出口货物均在2014年9月份发生退运,且企业还未收到货款,会计处理如下: 借:应收账款 -1,000,000 贷:主营业务收入-免抵退出口收入 -1,000,000 同时冲减成本: 借:主营业务成本 -650,000 贷:库存商品 -650,000 继续上述例子,假设全部出口货物均在次年退运且属于调整事项,企业还未收到货款,会计处理如下: 借:应收账款 -1,000,000 贷:以前年度损益调整 -1,000,000 同时冲减成本: 借:以前年度损益调整 -670,000 贷:库存商品 -650,000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) -20,000 如果发生退运时,企业还未进行免抵退正式申报,则仅冲销确认的出口收入和结转的库存成本,不涉及对免抵退业务的会计调整。
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用友T3用友通凭证打印模板设置 用友T3用友通凭证打印模板设置
总帐里打印凭证,用普通纸张打印,摘要打出来太靠左边了,客户说字都压在边框线上了,我想用UFO简版尝试修改凭证模板把摘要内容向右移动一个空格,不过一打印,就不能打出摘要内容了,只能出现UFO简版里得公式!UFO简版在一个单元格中目前动态显示的内容只能居中靠左或者是靠右,如果客户一定要在摘要中显示一个空格,你可以修改模版插入一列空行,这样对模版改动比较大。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3-用友通账套备份时出错 用友T3-用友通账套备份时出错
备份账套时提示错误,错误信息为:连接失败!运行错误‘53’:文件未找到。检查此账套,在软件中能正常使用,数据库检测修复工具进行检测没有错误。
使用以下脚本进行解决:(将账套号和年度修改正确)
USE MASTER
EXEC sp_dboption ‘ufdata_009_2008′,’single user’,’true’
USE ufdata_009_2008
DBCC CHECKTABLE(‘sysobjects’, REPAIR_REBUILD)
exec sp_msforeachtable ‘DBCC CHECKTABLE(”?”,REPAIR_REBUILD)’
EXEC sp_dboption ‘ufdata_009_2008′, ‘single user’, ‘false’
执行脚本后既可正常数据备份。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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应收中收款单无法自动递增单据编号 _0应收中收款单无法自动递增单据编号
问题号: | 5710 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收中收款单无法自动递增单据编号 |
适用产品: | U851—-应收款管理 |
问题名称: | 应收中收款单无法自动递增单据编号 |
问题现象: | 填制收款单时,提示单据号重复,修改最大单据号表也无效。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 请将ufsystem数据库中ua_account_sub表中应收应付系统2003年的年结标志(bclosing)改为1即可 执行如下语句: use ufsystem update dbo.UA_Account_sub set bclosing=1 where cacc_id=’888′ and iyear=’2003′ and csub_id=’AR’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用T1生成凭证,一切正常可生成到T3,中间公司网络断了一会,回复后检查了连接设置、凭证科目设置等一切正常, 再次生成凭证,前面的选择阶段一切正常,选择完成之后点击“生成”,就再也没有正常跳转到T3录凭证的界面,重启了T1,T3服务器,更换了几台电脑测试都没有跳转了,请问这是什么原因? 用T1生成凭证,一切正常可生成到T3,中间公司网络断了一会,回复后检查了连接设置、凭证科目设置等一切正常, 再次生成凭证,前面的选择阶段一切正常,选择完成之后点击“生成”,就再也没有正常跳转到T3录凭证的界面,重启了T1,T3服务器,更换了几台电脑测试都没有跳转了,请问这是什么原因?[]
@Synpix:您好,现在是生成凭证没有反应是啵?是的,重启了T1,T3服务器,连接都测试了,还更换了几台电脑测试(这几台之前都可以),都没反应了,@Synpix:换操作员,去生成,这个可能是断电导致操作员表里有冗余数据。操作用户还是同一个,冗余数据如何清除?@Synpix:您先换一个用户,看下能否生成,能生成,我就告诉您操作方法我们T3只有一个用户,我用其他T1的用户生成的时候会弹出提示框“说明,。。。省略一段。。。请在T3设置该用户和密码”,这算不算正常?@Synpix:备份好T3的数据,到T3数据库的查询分析器里执行use UFSystem delete from ua_outpzlogT3数据库查询分析器 路径?@Synpix:是数据库的查询分析器,到开始-所有程序里-Microsoft sql ,如果您是客户,为了您数据的安全,建议您联系您的代理商操作解决了,谢谢了!@Synpix:[/可爱]不客气的,祝您工作愉快
用友U8.61表体默认项根本不能使用U8.61表体默认项根本不能使用
U8.61-表体默认项根本不能使用
自动编号: | 15688 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----库存管理 | 关 键 字: | 默认值 |
问题名称: | 表体默认项根本不能使用 | ||
问题现象: | 在库存管理中的出入库单上设置了一些字段的默认值后,在新增单据时,一些字段需要在其他字段已经有数据后才能填写,造成了填表体项目时,不停的提示错误,例如,想要材料出库单上表体的项目大类默认为99,则录入表体时,系统不停的提示要先录入存货编码,这样造成了表体默认项根本不能使用。 | ||
原因分析: | 使用 | ||
解决方案: | 861单据控件的默认值是在增行后立即赋值的,然后触发cellcheck事件(校验默认值 ) ,所以对于这中业务数据上有先后录入顺序要求的,不要设置默认值 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60合同标的-单价只有两位小数U8.60合同标的-单价只有两位小数
U8.60-合同标的-单价只有两位小数
自动编号: | 12900 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----合同管理 | 关 键 字: | 合同标的单价只能显示两位小数 |
问题名称: | 合同标的-单价只有两位小数 | ||
问题现象: | 合同管理中,录入合同标的单价时,单价一栏只能显示两位小数。而账套参数设置为六位小数。两位小数不能满足需求。 | ||
原因分析: | 产品设计问题 | ||
解决方案: | 补丁解决:CMRefSrv.dll,ContractShow.dll,Contract.dll,改动的地方包括采购、销售类合同录入、合同变更、合同的联查、合同变更比较,采购定单、销售定单参照合同生单调出的参照窗口,账表和履行跟踪没改 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51结算单制单时找不到回冲单U8.51结算单制单时找不到回冲单
U8.51-结算单制单时找不到回冲单
自动编号: | 7716 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 结算单制单 |
问题名称: | 结算单制单时找不到回冲单 | ||
问题现象: | 上月暂估入库单:单据号34,数量1000,金额2000;本月报销:数量800,金额1600;做完暂估、期末处理后,生成蓝字回冲单报销:数量800,金额1600;生成蓝字回冲单暂估:数量200,金额400;先对蓝字回冲单报销进行制单操作,生成凭证正常;再对蓝字回冲单暂估进行制单操作,找不到这张回冲单。若先对暂估单据制单,就找不到报销的那张回冲单。在生成的凭证中点“单据”查找凭证的附单据,发现同时包含了报销及暂估的两张单据。 | ||
原因分析: | 结算单制单不可以分次制单。 | ||
解决方案: | 结算单制单的前提条件是必须在完成采购结算后,才可以根据结算单编制凭证。已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据包括入库单、发票、付款单,非本月采购入库单按蓝字报销单制单。结算单制单条件如下:1.结算单对应的入库单应已在16系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核。2.以计划价或售价方式核算采购结算单,则不允许制凭证。3.结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在16系统中编制过凭证的。4.结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51凭证套打格式对不齐U8.51凭证套打格式对不齐
U8.51-凭证套打格式对不齐
自动编号: | 9182 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 凭证打印 |
问题名称: | 凭证套打格式对不齐 | ||
问题现象: | 凭证套打格式对不齐 | ||
原因分析: | 参数设置不对 | ||
解决方案: | 首先在打印机里设置好自定义纸张“2420*1150”,打印凭证的时候选择自定义纸张,上下左右的边距依次为“109,8,5,8”。打印一切正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 我有一个货物在库存台账里看的是450,但是为什么在材料出库单的时候显示950
- T3标准版10.8.2核算管理,正常单据记账提示记账失败,然后在运行正常单据记账功能提示运行错误440,计算机名没有特殊符号,如何解决
- t6 6.1,提示
- G6附加完数据库,打开系统管理,提示如下
- 现在的支持网网址是什么,我要提交个数据,输入support.chanjet.com怎么进服务社区呢
- 请问下,支持网是不是登录不了,都打开网址都跳到了服务器社区。
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管家婆期初建账怎们做试算平衡 管家婆期初建账怎们做试算平衡管家婆期初建账怎们做试算平衡,已经录入期初库存数量
在“期初”菜单下“期初账务数据”进行期初账务数据录入,录入完毕后,在该页面第一行有一个“试算平衡”按钮,点击进行试算平衡。试算平衡是你在“期初”菜单下“期初账务数据”进行期初账务数据录入,录入完毕后,在该页面第一行有一个“试算平衡”按钮,点击进行试算平衡。你借方和贷方都要对等才可以,平衡。要懂点会计知识好理解,参考福州管家婆软件官网技术文档:http://www.360gjp.com