用友T3用友通凭证打印模板设置
2016-1-16 0:0:0 用友T1小编用友T3用友通凭证打印模板设置
用友T3用友通凭证打印模板设置总帐里打印凭证,用普通纸张打印,摘要打出来太靠左边了,客户说字都压在边框线上了,我想用UFO简版尝试修改凭证模板把摘要内容向右移动一个空格,不过一打印,就不能打出摘要内容了,只能出现UFO简版里得公式!UFO简版在一个单元格中目前动态显示的内容只能居中靠左或者是靠右,如果客户一定要在摘要中显示一个空格,你可以修改模版插入一列空行,这样对模版改动比较大。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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最新信息
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- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友结转到进销存16报错结转到进销存16报错
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下列结算中,不必订经济合同的结算方式是( ) A支票 B银行本票 C银行汇票 D汇 下列结算中,不必订经济合同的结算方式是( ) A支票 B银行本票 C银行汇票 D汇下列结算中,不必订经济合同的结算方式是( )
A支票
B银行本票
C银行汇票
D汇兑
E信用卡
F委托收款
E托收承付
支票(Cheque,Check)是以银行为付款人的即期汇票,可以看作汇票的特例。支票出票人签发的支票金额,不得超出其在付款人处的存款金额。
银行本票是申请人将款项交存银行,由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。银行本票按照其金额是否固定可分为不定额和定额两种
银行汇票是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据
汇兑又称“汇兑结算”,是指企业(汇款人)委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。
信用卡
委托收款,是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。委托收款分邮寄和电报划回两种,由收款人选用
托收承付是指根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款,购货单位根据合同对单或对证验货后,向银行承认付款的一种结算方式。
应该是选择A
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用友软件备份恢复
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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查询销售明细账,为什么有些存货的毛利是负数?原因分析:毛利是商业企业商品销售收入减去商品原进价后的余额。问题解答:查询销售明细账中有些存货毛利是负数:(1)第一行的毛利为-12,由于该存货没有发生销售收入,没有填制发票。(2)第二行的毛利为-342.9,由于该存货的发票没有金额。(3)第三行的毛利为-48.2,第四行的毛利为-0.10,由于该存货的成本大于发票的价税合计,盈亏。
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营业报表统计不对 营业报表统计不对
问题号: | 29146 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 用友T6-餐饮管理软件标准版 11.2 |
软件模块: | 前台营业 |
问题名称: | 营业报表统计不对 |
问题现象: | 有一笔24号的收入,查询营业报表的时候却反映在23号? |
问题原因: | 营业时间设置。 |
关键字: | 营业报表统计不对 |
解决方案: | 软件设置的营业时间为早上9:00到第二天的9:00,第二天9点之前的数据都会反映在前一天,在“我的工作台”把营业开始时间改为0:00,营业结束时间为24:00。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应收账款质押贷款的风险及防范 应收账款质押贷款的风险及防范 一、应收账款质押贷款风险分析 (一)应收账款债务人的偿付风险 如果应收账款债务人资信状况恶化,在应收账款到期后丧失偿付能力,将使质权人的担保权益悬空,质权难以实现。 (二)应收账款债权虚假的风险 应收账款债权存在虚假的风险包括:一是出质人欺诈,以根本不存在的应收账款出质;二是转移账款,出质人收取了应收账款付款人清偿的债务,但没有提存或提前向银行还款而是挪作它用;三是应收账款清偿后仍出质,原来的应收账款在出质前已经清偿,但是出质人未下账,或以其他应收账款数据冒充出质,属于应收账款嗣后不存在。 (三)应收账款价值难以确定的风险 应收账款的具体价值存在很大的不确定性。业务实践中应防范应收账款价值虚高的风险:一是出质人或出质人与应收账款债务人合谋虚报应收账款价格,使其超过或者远超过合同或实际应付的价格;二是货物折扣销售,且出库价与返还折扣双条线记账,使账务上的应收账款与最终实际应付价不一致,但出质人故意隐瞒。不论哪种情形,出质价格均高于实际应付价格,第二还款来源价值可能不足。 (四)应收账款的时效性风险 用于设定质押的应收账款债权作为合同债权需受诉讼时效约束,过诉讼时效的将成为自然债权,丧失胜诉权,得不到法院保护或支持。在贷款未清偿前,如出质人不行使或怠于行使时效权利,将可能使合同债权超过诉讼时效,成为自然债权,除非应收账款债务人自愿履行,贷款银行不可能从应收账款债务人那里获得清偿,使质押担保失去意义,因此应防范应收账款时效性风险。 (五)应收账款来源已抵押的风险 如果应收账款来源已设抵押,因抵押物的转让需经抵押权人的同意,否则抵押权对抵押物有追及效力,易导致应收账款落空,影响应收账款质押的实现。例如:企业将库存的原料或产成品为其他债权人办理了抵押,除非在前的抵押权人以书面方式放弃优先受偿权,若银行以其对应的销售收入作为应收账款质押标的就存在风险。 二、风险防范对策及建议 (一)强化贷前调查,防范信用风险 1、严格客户准入。应收账款质押仅是第一还款来源的补充和风险缓释,一旦客户第一还款来源出现问题,就容易形成贷款风险。因此,贷前调查应更多关注第一还款来源,同时,还需对应收账款债务人的经济情况、偿债能力、信用等级、信誉等进行认真审核评估。 2、严格应收账款审核。一是尽量选择《应收账款质押登记办法》明确的应收账款品种,对于不在《办法》范围内的应收账款,应谨慎对待;二是关注企业应收账款的账龄、占比、周转率、平均收回期等指标,在综合考虑用信人的资信状况、偿债能力,信贷业务的期限、风险度,质权实现难易程度等因素的基础上,合理确定应收账款质押率;三是在办理应收账款质押时,通过收集留存企业销售合同的原件、卖方企业的发货单、买方企业的收货单及货物验收合格入库的证明等企业真实交易的情况,最大限度地保证办理质押的应收账款均为企业的真实交易。 (二)规范业务操作,防范操作风险 1、规范签订应收账款质押合同。在贷前调查的基础上,依法在借款合同、质押合同中明确约定风险防范措施。应针对应收账款质押的特点,在合同中加入特定条款。另外,在签订合同时还要注意应收账款和贷款期限的差异问题,尽量使应收账款的到期日早于或等于借款合同的还款日等。 2、规范办理应收账款质押登记公示系统登记。根据《应收账款质押登记办法》,应收账款质押登记由质权人办理,登记内容由登记当事人自行录入,登记内容的真实性、合法性和准确性由发起登记的主体负责。同时,由于登记应收账款质押业务不要求提交质押合同,仅要求登记质权人、出质人、质押物等信息,因此在质押登记时应正确录入出质人、质权人的相关信息,对用于质押的应收账款情况清楚地进行界定,在“质押财产描述”一栏,尽量对应收账款进行详尽的描述,如清楚登记应收账款基础合同的总价款、履行期限、支付方式、债务人的基本情况、收费项目等要素。 (三)强化贷后监管,确保债权实现 1、设立应收账款回款专户。银行在发放贷款时,可以要求出质人在贷款银行处设立应收账款回款账户,要求应收账款债务人将相关款项支付到上述回款账户,来防范出质人在应收账款回款后不用来还款而挪作他用的风险。同时可以和出质人约定,在贷款未偿还前,应收账款在贷款额度内不得转出或保持一定的份额,来确保质权担保足值。 2、加强贷后动态监控。银行应加强贷后动态监控,监督出质人与其债务人的业务往来,了解出质人、应收账款债务人财务变化状况,重点关注应收账款的变动情况。如果出质人擅自转让、恶意减免出质应收账款的,银行应及时要求其停止不当行为并向法院诉讼行使撤销权或要求其提前清偿贷款。总之,一旦质押应收账款出现坏账或其他减损情况,银行应尽快与出质人、应收账款债务人协商,要求补充提供担保或尽早采取措施以实现质权。
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老师您好,我想问一下如图版本的软件可以升级到T311.0吗?我升级的过程中会提示错误。 老师您好,我想问一下如图版本的软件可以升级到T311.0吗?我升级的过程中会提示错误。
数据是可以升级的,请问是报什么错误?您可以截个图上来看看。@服务社区闫新华:@服务社区闫新华:您看一下 提示这个错误。我要怎么操作呢?@不动声色:先做好数据备份,然后下载降级工具对升级报错帐套做降级处理,然后再打开系统管理做升级sql数据操作。http://service.chanjet.com/too ... 6caa3@服务社区闫新华:好的。谢谢您,我先尝试一下。@不动声色:不客气,如果还解决不了,只能联系您的服务商提交支持网问题了。
用友u8怎么安装-用友U8安装说明用友u8怎么安装-用友U8安装说明
大家对用友U8安装不是很了解,觉的挺难,实际安装用友U8和其它软件一样,做好准备前工作,按照安装向导安装,提示缺少什么环境或者补丁,修复后接着安装。
『用友u8安装前要准备的事项』1.请对照用友U8环境说明文件所描述的配置准备环境
2、安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于180M
『用友u8安装简要步骤』
1、运行安装盘下的Setup.exe
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3、如果同意许可协议选择是
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6、安装类型界面中选择所要的安装类型(完全、应用客户端、应用服务端、数据服务端、自定义)安装类型为应用客户端时如下安装类型为应用服务端时如下安装类型为自定义时如下
7、定义程序组名称
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用友U8.60发票界面合计行显示错误问题U8.60发票界面合计行显示错误问题
U8.60-发票界面合计行显示错误问题
自动编号: | 14940 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发票界面合计行显示错误问题 |
问题名称: | 发票界面合计行显示错误问题 | ||
问题现象: | 在《销售管理》中,销售发票号为00463084的发票,无税金额+税额不等于价税合计,界面中的最后一行合计行“价税合计”与数据库中select sum(b.inatsum)统计出来的数的确不一样,差两分钱举例:发票号00463084, 无税金额 税额 价税合计 软件界面:2937719.25 499412.28 3437131.55 | ||
原因分析: | 销售发票子表(如客户ZMDED)isum(原币价税合计),inatsum(本币价税合计)保留的小数位数不一致,导致isum的合计数与inatsum的合计数不等。 | ||
解决方案: | 参照执行如下脚本: update b set b.isum=b.inatsum from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where a.cVouchType='26' --and a.ccuscode='zmded' and b.isum<>b.inatsum and a.cexch_name='人民币' AND B.iExchSum=0 and b.iMoneySum=0 注意做好数据备份! 问题总结:该问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商品不能删除 _0商品不能删除
问题号: | 2330 |
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适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通标准版10.2 |
软件模块: | 商贸通 |
问题名称: | 商品不能删除 |
问题现象: | 使用过的商品不能删除,只能停用,是不是一直都不能删除?如果一直都不能删除,如果客户经常改变经营的商品,那不是他的数据就非常冗余,这样客户觉得不能接收。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 做完年结存后,没有使用的商品可以删除。还有,千万不能直接到数据库里删除不用的商品,这样很可能会出问题,之所以在软件中不允许删除,是因为商品停止使用,但是也涉及到停用前的单据数据和相关数据。其实停用商品并不会影响什么,只要不显示就可以。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
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现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
一、 办理现金收付结算业务
(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。