#财税实务# @赵树峰 请问下老师，我本月做了一部分未开票收入跨年可以冲吗？汇缴时纳税额该如何调整，以前购进货物有部分没有发票汇缴时怎么调整，如果调整的话分录应该是怎样的？想听听老师的专业回答，心里踏实，谢谢 _0#财税实务# @赵树峰 请问下老师，我本月做了一部分未开票收入跨年可以冲吗？汇缴时纳税额该如何调整，以前购进货物有部分没有发票汇缴时怎么调整，如果调整的话分录应该是怎样的？想听听老师的专业回答，心里踏实，谢谢[]

“我本月做了一部分未开票收入跨年可以冲吗？”增值税的申报，没有不能跨年冲无票收入的限制。“汇缴时纳税额该如何调整”这个不涉及汇缴的调整。“以前购进货物有部分没有发票汇缴时怎么调整”纳税调增。“如果调整的话分录应该是怎样的？”不涉及账务的调整，顶多是所得税费用的金额不一样。
@赵树峰:这些都不涉及所得税应纳税额的调整吗，没有汇缴的经验想问下老师那些科目调整才会涉及到汇缴时应纳税额的调整，如果调整分录该怎么做呢
@多多1450146946:所得税的调整很多哦，比如没有合法票据的支出、比如按所得税法规定需要做的视同销售、以及所得税法规定了扣除限额的费用支出等等，一般情况下，所得税的调整是申报表上按照税收口径对申报表数据进行的调整，基本上不涉及财务账调整，具体看看讲堂孟老师的汇缴系列课程。
@赵树峰:好的，谢谢老师

用友通2003补丁сцсям╗2003╡╧╤║:╣Ц╩Вобть

付款单核销界面选择不了单据明细？ 付款单核销界面选择不了单据明细？

定义期间损益结转时提示核算帐类不对应 定义期间损益结转时提示核算帐类不对应

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

用友t3进入软件提示门户已运行的另一种解决方法用友t3进入软件提示门户已运行的另一种解决方法
进入软件提示门户已运行，这时在任务管理器中可以看到进程。通常的方法是强行结束任务，但这样会造成异常任务和单据锁定。打开任务管理器，会看到系统管理和用友通的应用程序，双击该程序就可以打开。这样不会造成异常任务和单据锁定。

【用友t3-财务通普及版】用友t3-财务通普及版 ：QQ4009908488 在线咨询>>

从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业 快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
保障投资、平滑安全升级；
简介：

总账

总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行 账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；

往来管理

客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经 济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；

现金银行

现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库 存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；

出纳通

是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支 票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和 单位开展严格、及时的监督管理工作。

财务报表

财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰 富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；

核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积 压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
用友T3普及版软件报价

用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户 4980
核算管理 3280
网上银行 4000

用友软件销售出库单格式混乱且无法删除用友通销售出库单无法删除

用友通销售出库单无法删除。单核算模块，销售出库单有误，删除该单据时没有提示是否删除成功，上张、下张翻的时候也看不到，可是再进入销售出库单，该单据还存在，没办法彻底删除？销售出库单对应的单据模板格式乱了。
“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法：
1.双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”，登陆单据格式有问题的账套
2.登陆后选中“销售出库单”及“账套依据（如演示账套999）”
3.在“选项”中设置还原的类型，点确定，这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。

用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦

当系统提示"是否重新计算"时选择"否"即可以不计算。

T+12.1 在删除了记账凭证收入 和成本后为什么销售单还不能弃审
弃审有什么提示呢。
你联查一下单据，看看下游单据是哪个。先对下游单据进行处理再弃审
销售出库单有删除吗？
弄好了[/可爱]
[/调皮]

T+12.1标准版，销售模块里面的销货单，如何做折扣权限的控制，不同的操作员折扣的权限是不一样的？如何解决 T+12.1标准版，销售模块里面的销货单，如何做折扣权限的控制，不同的操作员折扣的权限是不一样的？如何解决[]

您好，t+暂时实现不了您的需求，不过您可以联系服务商将问题反馈到支持网。

用友T3软件多步操作产生错误多步操作产生错误

多步操作产生错误原因分析：电脑长日期格式有问题问题解答：电脑长日期格式有问题，把电脑长日期格式调整为只含年月日的就行，把里面的星期X取消掉。

用友T3软件应付系统无法结账_0应付系统无法结账

应付系统无法结账原因分析：有应付发票未审核问题解答：采购发票主表中缺少字段,在purbillvouch 表中,单据号cpbvcode='00000046',字段 cpbvveerifier='null'改为龚应琼即可

打开工资提示"有无法安装程序ISAM"

做管理费用水电费，如果做单据生成凭证对方科目不是库存现金或者银行存款，对方科目是其他应付款，这种情况怎么处理 _1做管理费用水电费，如果做单据生成凭证对方科目不是库存现金或者银行存款，对方科目是其他应付款，这种情况怎么处理[]

您好，生成凭证的时候 可以修改科目。
@畅捷服务赵美红:可是偶尔是库存现金，偶尔又是其他应付款，
@王正强:您根据实际情况，修改科目就可以的。

用友软件新增商品信息时提示：“商品编码重复”新增商品信息时提示：“商品编码重复” 原因分析：将“只显示库存商品数量大于零商品”选项勾选了。问题解答：在商品信息界面将“只显示库存商品数量大于零商品”修改为不勾选，发现该商品编码已经被使用，更换商品编码重新增加商品信息，该选项默认不勾选，可记忆。

用友软件复制权限复制权限 原因分析：见问题答案。问题解答：“用户组权限”中的“复制权限”要和“黏贴权限”配合使用。先选中某个用户组，然后点击“复制授权”，再选中另一个用户组，点击“黏贴授权”，这样就会将第一个用户组的所有权限复制黏贴给第二个用户组，两者权限一致。

我公司为增值税小规模纳税人，按季度缴纳增值税。10月，11月无销售额，12月销售4.6万元。请问还能享受小微企业免税政策吗？如果要交税，税额为多少？求大神指导，谢谢。 我公司为增值税小规模纳税人，按季度缴纳增值税。10月，11月无销售额，12月销售4.6万元。请问还能享受小微企业免税政策吗？如果要交税，税额为多少？求大神指导，谢谢。[]

享受优惠
按季度缴纳的，季度不超过9万的可享受优惠
可以，并且季度没有超9万元，不用缴纳增值税。
@SUYANNA:不受当月销售额不超过3万限制是吗
@冬眠小虾:不受当月销售额不超过3万限制是吗
@小会计v22:不受当月销售额不超过3万限制是吗
3个点
@奋斗1438754202:嗯嗯，那这个季度要交税吗？
@Idea:是的，只要季度内不超9万元。比如四季度，10月份销售额2万元，11月份销售额4万元，12月份销售额2.9万元，季度累计8.9万元，就不用缴纳增值税。
@小会计v22:好的，谢谢指导

您好。为什么，所有的都结转了，但是还出现对不是呢 您好。为什么，所有的都结转了，但是还出现对不是呢

您好，请问您是什么软件？是否全部结转，记账？
@畅捷服务江涛:您好，我是用友精算版，已经全部记账，全部结转
@李艳梅3MJ:您好，造成不平的原因一般 有以下几种：
1、没有进行制造费用结转到生产成本。（在资产负债表中没有报表项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。
借:生产成本
贷:制造费用
有的企业根据需要不每月结转制造费用,就要把制造费用加入到资产负债表存货的公式里.
如果不把“制造费用结转到生产成本中”，则资产负债表不平衡。
软件中月末转账中的自定义结转主要实现的功能就是“把制造费用结转到生产成本”。
2、没有进行期间损益结转。在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类（收入和费用）科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。
如果不进行“期间损益结转”，则资产负债表不平衡。
软件中通过月末转账的“期间损益结转”来实现。
资产负债表中:分配利润年末数-年初数=净利润数
3、有新增的一级科目，没有修改公式；
4、套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。
您好 ，我这个是12月份最后一个月的，相差金额好大，然后该结转的都结转了，但是还是不对哦，相差48754.1 ，麻烦帮帮忙.......
@畅捷服务江涛:您好以上几种方法都检查了，都不存在。资产合计相差48754.1