打印报表的时候老是让先导出一个 openxps 格式的文件 ''T+12.1
2017-6-28 0:0:0 wondial打印报表的时候老是让先导出一个 openxps 格式的文件 ''T+12.1
打印报表的时候老是让先导出一个 openxps 格式的文件 ''T+12.1[]别的客户端会有这样的提示吗@畅捷服务刘佳佳: 没有@畅捷服务刘佳佳: 出问题的这个是win10的系统@李海涛eE3:用的是t+浏览器吗@畅捷服务刘佳佳: 是,T+浏览器
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一个小型微利企业 这个月的营业收入是8000营业成本是7200 销售费用300 管理费用690 营业利润是—190 求从头至尾 从销售到结转本月利润的分录 新手上路 求指导 一个小型微利企业 这个月的营业收入是8000营业成本是7200 销售费用300 管理费用690 营业利润是—190 求从头至尾 从销售到结转本月利润的分录 新手上路 求指导[]
小规模纳税人用易代账做账,期末自动结转@____Shrubalthe:我用的手工记账 需要有分录的 老师们都指导指导@妮妮Ffe:营业收入:(计提增值税)
借:银行存款 8000
贷:主营业务收入 7766.99
应交税费――应交增值税 233.01
结转成本:
借:主营业务成本 7200
贷:库存商品 7200
结转10月损益:
借:本年利润 423.01
主营业务收入 7766.99
贷:主营业务成本 7200
管理费用 690
销售费用 300@妮妮Ffe: 你起先还应该有这些分录:
借:管理费用 690
销售费用 300
贷:现金 990 等,
月末结转费用才会平。@水泉:他未达到起征点 免征增值税 我能直接这样做吗 借 银行存款8000 贷 主营业务收入8000@____Shrubalthe:易代账上如果这个月的结转过了 发现少做的有凭证 我能作废结转 重新添加不 求指导 老师@妮妮Ffe: 可以。直接删除结转生成的凭证就可以。好的 谢谢@妮妮Ffe:你先计提10一12月增值税,明年1月申报时,未达9万的:
借:应交税费――应交增值税 3个月合计数
贷:营业外收入――补贴收入 3个月合计数。
你超过9万时:
借:应交税费――应交增值税 3个月合计数
贷:银行存款 3个月合计数的钱。
小规模应该是季度申报吧。没有超9万时,地税附加也免不用再计提;超9万时,地税附加以“增值税”的数据为基数来计提。
应收账款2012年首次计提坏账准备。年末应收账款余额为1 000 000元,坏账准备的提取比例为5%,那么,2012年年末按照应收账款余额百分比法应该计提的坏账准备金额为()元。 应收账款2012年首次计提坏账准备。年末应收账款余额为1 000 000元,坏账准备的提取比例为5%,那么,2012年年末按照应收账款余额百分比法应该计提的坏账准备金额为()元。[会计证-->会计基础]
应收账款2012年首次计提坏账准备。年末应收账款余额为1 000 000元,坏账准备的提取比例为5%,那么,2012年年末按照应收账款余额百分比法应该计提的坏账准备金额为()元。
A. 30 000
B. 40 000
C. 50 000
D. 60 000
正确答案为:C选项
答案解析: 【考点】应收账款余额百分比法的计算 【解析】应收账款余额百分比法是以会计期末应收账款的账面余额为基数,乘以估计的坏账率,计算当期估计坏账损失,据此提取坏账准备。所以坏账准备金额=1 000 000×5%=50 000(元)。故选C。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题:客户业务为:采购入库,销售出库,其他出库,采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为:采购入库单(暂估),销售普通发票,销售专用发票,红字回冲单,蓝字回冲单(暂估).9月份总帐和收发存汇总表的结存是平的(相差几分钱是以前的遗留),10,11,12月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平.
问题原因:同解决方案
解决方案:问题原因分析:该帐套采购业务生成凭证的模式与流程有问题:1、如果“应付帐款”科目分录凭证在应付系统根据采购发票制单生成,那么生成凭证的存货科目不应该入“库存商品”,而应该采用过渡科目入到“商品采购”科目,等该采购发票与采购入库单结算后,然后在存货模块根据“采购入库单(报销)”或“蓝字回冲单(报销)”业务生成存货科目为“库存商品”,对方科目为“商品采购”的凭证。2、如果“应付帐款”科目分录凭证不在应付系统生成,那么也可在存货系统根据“采购入库单(报销)”或“蓝字回冲单(报销)”业务直接生成,生成凭证时在未生成凭证单据一览表中,将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据...”选项打勾即可。而该帐套中,其报销(结算)业务都是在应付系统通过采购发票制单生成的,但是对于某些红字采购入库与蓝字采购入库单结算的情况下,是没有对应结算发票的(不可能根据该结算业务在应付中生成凭证),如果红蓝单据数量一致金额不一致,而这些红蓝单据的差异在存货系统中是存在的,所以就会造成应付系统发票制单总金额与采购结算总金额不一致,从而导致存货收发存汇总表与总帐金额不一致的现象。该帐套具体对帐不一致的原因如下:10月份不一致的原因、本月0039346入库单10月份与对应采购发票结算,但该入库单是在11月份记帐的,从而导致11月份双方差异:5.13。执行如下脚本可进行查询:SELECT*FROMia_subsidiarywhereid=’36973’11月份不一致的原因:红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异29713.4800然后再加上10月份的5.13:执行如下脚本可进行查询::selectsum(isvprice)frompursettlevouchsainnerjoinpursettlevouchbona.psvid=b.psvidwhereibsid=0andmonth(dsvdate)=1112月份不一致的原因:1):红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异6700.56.4800然后再加上10月份的5.13:执行如下脚本可进行查询::selectsum(isvprice)frompursettlevouchsainnerjoinpursettlevouchbona.psvid=b.psvidwhereibsid=0andmonth(dsvdate)=122):11月份0000887采购入库单11月份已经结算过了,但数据库中显示12月份又结算了一次,导致差异854.7.执行如下脚本可进行查询::select*fromrdrecordswhereautoid=’41014’select*frompursettlevouchsainnerjoinpursettlevouchbona.psvid=b.psvidwhereirdsid=’41014’从总的来看用户采用此种制单模式,在某些情况下是不可能使总帐与存货收发存汇总表一致的,建议用户选用1、2中正常的制单模式。
用友U8软件已经退货了,如何在超期应收款不显示超期天数。已经退货了,如何在超期应收款不显示超期天数。
已经退货了,如何在超期应收款不显示超期天数。原因分析:超期应收款天数没有包含销售退货单。问题解答:解决方案:在做下一次收款单时把原先的销售单和销售退货单一起核销了,核销后就不会在超期应收款里显示出此往来单位的超期天数了。
用友通采购入库单保存时提示”单据保存失败”--用友通采购入库单保存时提示”单据保存失败”用友通采购入库单保存时提示”单据保存失败”">用友通采购入库单保存时提示”单据保存失败”
做采购订单流转成采购入库单时保存单据提示”单据保存失败”,点确定再提示”使用优化流程保存入库单失败”,无法保存采购入库单.直接新增采购入库单也是同样提示,无法保存。出现这个问题的原因是进行了采购入库单的单据设计,导致控件出了问题。出现这个问题的原因是进行了采购入库单的单据设计,导致控件出了问题,使用以前通网站上服务工具里面的752号维护通2.0里面的工具四十四BYYJC006业务单据表体项目显示错乱修复.rar,依照999演示帐套修复一下采购入库单单据即可,修复以后再重新设计一下就可以了。
#新手入门#印花税为什么归集到管理费用里面 #新手入门#印花税为什么归集到管理费用里面[]
规定执行小企业会计准则的,印花税记入营业税金及附加企业缴纳的印花税,不会发生应付未付的情况,不需要预计应纳税金额,同时也不存在与税务机关结算或清算的问题,因此,企业交纳的印花税不需要通过“应交税费”科目核算,于购买印花税票时,直接借计“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
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用友U8 一个关于运费发票分摊的问题:做一张采购运费发票,并结算,结算时,没有指定采购入库单,而是直接制定了A存货。存货系统进行暂估处理时,提示暂估失败,查询A存货明细帐时,没有入库调整单的记录。用友U8 一个关于运费发票分摊的问题:做一张采购运费发票,并结算,结算时,没有指定采购入库单,而是直接制定了A存货。存货系统进行暂估处理时,提示暂估失败,查询A存货明细帐时,没有入库调整单的记录。
问题原因:程序问题 解决方法:已发补丁解决,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
销售管理有没有这功能-比如销货单审核后系统发邮件或短信通知客户发货的信息. 销售管理有没有这功能:比如销货单审核后系统发邮件或短信通知客户发货的信息.[]
可以的,在系统管理—消息中心连接设置中,先配置好短信或者邮件,
然后到消息中心,增加单据消息设置,选接收人和发送的模板。
如何进行帐套的反结账_标题:如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:"恢复记账前状态已被激活";然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;
解决用友软件提示内存溢出的办法解决用友软件提示内存溢出的办法
解决用友软件提示内存溢出的办法,很多客户在操作用友软件时,出现内存溢出,导致很多问题都无法审核。那么,我们究竟应该怎么办呢?下面我们就具体分析一下所遇到的问题:用友通标准版10.3PLUS1提示内存溢出怎么办?
软件版本:用友通标准版10.3PLUS1
软件模块:总账
问题名称:内存溢出的解决办法
解决方案:首先把c: windows system32 ufcomsql ufrtprn.ocx这个文件复制到其他地方,再用正常的文件(下面的附件)替换一下,
然后重新注册,注册如下:
如果操作系统是XP或2003方法
开始--运行--regsvr32c: windows system32 ufcomsql ufrtprn.ocx
如果操作系统是WINDOWS2000,则:
开始--运行--regsvr32c: winnt system32 ufcomsql ufrtprn.ocx