工资不能反结帐
2014-5-9 0:0:0 wondial
对应版本:用友U8.50
对应产品线：其他
对应模块：工资管理模块
问题现象:在2004年12月工资模块反结帐时提示‘总帐已经结帐’，但实际上总帐未结帐。
问题原因：经查发现此前工资系统已经结转到2005年度，但是后来已经把2005年度删除，再反2004年12月工资帐出现上述提示。
解决方案：工资系统比较特殊，在删除2005年度之前，如果用了工资必须先反12月份帐才可以。在wa_account中改ilastmonth为11，在UA_account_sub改对应WA的bclosing为0，imodiperi为11，在gl_mend中去掉12月份的结帐标志。
对应产品线：其他
对应模块：工资管理模块
问题现象:在2004年12月工资模块反结帐时提示‘总帐已经结帐’，但实际上总帐未结帐。
问题原因：经查发现此前工资系统已经结转到2005年度，但是后来已经把2005年度删除，再反2004年12月工资帐出现上述提示。
解决方案：工资系统比较特殊，在删除2005年度之前，如果用了工资必须先反12月份帐才可以。在wa_account中改ilastmonth为11，在UA_account_sub改对应WA的bclosing为0，imodiperi为11，在gl_mend中去掉12月份的结帐标志。
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期间损益结转借贷方向原因分析：帐套分析发现客户的费用类科目的科目性质不对，导致借贷方有问题！问题解答：在基础档案中的财务的会计科目中， 财务费用这个科目的科目性质是收入类，我们可以反结账，删除有关财务费用科目的凭证，然后把财务费用的科目性质改为支出类。
请教下，9月份收入80000，按理来说交增值税是交800左右，但是老板手头的抵扣联不够，交了2000块的增值税，那么我10月份做账时候要少交1200的税额吗，还是要按照10月份的收入来算税额的？ 请教下，9月份收入80000，按理来说交增值税是交800左右，但是老板手头的抵扣联不够，交了2000块的增值税，那么我10月份做账时候要少交1200的税额吗，还是要按照10月份的收入来算税额的？[]
肯定按10月份的收入啊@壹抹玩昧的笑046:那我9月份多交的1200的税额，怎么办应交增值税等于当期销项税额减当期进项税额，缴纳的是差额，抵扣金额大于销项金额就是留抵多认证点发票，达到税负就行
