汇总表页时差表页
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:集团应用
对应模块:行业报表模块
问题现象:汇总表页时差表页
问题原因:第一次汇总时,所有上报的数据中都差一张‘房产资金表’,造成汇总到‘房产资金表’时无对应记录,从而造成后面的表都无法汇总
解决方案:重新制作一张上报盘,上报的表要包含所有的下发的表样
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 套打纸张无法选择2019-5-7 8:0:0
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用友财务通广东专版能不能升级到T3现在的版本? 用友财务通广东专版能不能升级到T3现在的版本?[]
可以的@服务社区刘明新:好的,谢谢@陈桂豪:[/微笑]@服务社区刘明新:明新,用友财务通广东专版时候发行的?@陈桂豪:这个不能给您确定了,大概是09、10年@服务社区刘明新:明新,如果我把2013新会计准则制度的资产负债表和利润表的报表模板放到广东专版上,发现管理费用和财务费用出不来,有凭证,什么情况@陈桂豪:利润表中取数规则是损益科目要求支出类科目做凭证一定要做在借方,就算发生在贷方,也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方,就算发生在借方,也必须做贷方红字。@服务社区刘明新:求解释,广东专版的,修改不了。。。。。@陈桂豪:都修改不了的,要修改需要进入数据库中修改科目性质的@服务社区刘明新:明白了,好的,谢谢。用友财务通广东专版是可以升级到10.9对吧?@陈桂豪:是的
一般纳税人购买工程物资所支付的增值税计入有关资产成本吗 _1一般纳税人购买工程物资所支付的增值税计入有关资产成本吗
自2009年1月1日起,增值税一般纳税人(以下简称纳税人)购进(包括接受捐赠、实物投资,下同)或者自制(包括改扩建、安装,下同)固定资产发生的进项税额(以下简称固定资产进项税额),可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号,以下简称条例)和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部?国家税务总局令第50号,以下简称细则)的有关规定,凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据(以下简称增值税扣税凭证)从销项税额中抵扣,其进项税额应当记入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目。
关于这个规定有几个需要注意的问题:
一、上面所称固定资产,是指使用期限超过12个月的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等。
购进的应征消费税的小汽车、摩托车和游艇不得抵扣进项税;房屋、建筑物等不动产不能纳入增值税的抵扣范围。
二、关于购进材料或自产产品用于在建工程进项税转出的问题
如果购进材料用于机器、设备等生产用动产安装的在建工程,其进项税允许抵扣,不需做进项税转出处理:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ?贷:原材料
2.如果购进材料用于房屋、建筑物等在建工程,其进项税不允许抵扣,应转出处理借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ?贷:原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(进项税转出)
3.如果自产产品用于机器、设备等生产用动产安装的在建工程,不需要确认增值税销项税额:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ?贷:库存商品
4.如果自产产品用于房屋、建筑物等不动产在建工程,应当确认增值税销项税额,计入在建工程成本:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ?贷:库存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额)
只要是要区分在建工程是动产,还是不动产。?
自产产品用于不同情况下的处理:
(1)在建工程(例如购建机器设备生产经营固定资产)领用自产产品,会计上按照成本结转,税法上不确认销项税额。分录是:?借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ?贷:库存商品【成本】
(2)在建工程(例如购建办公楼等不动产)领用自产产品,会计上按照成本结转,税法上确认销项税额。分录是:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷:库存商品【成本】? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应交税费——应交增值税(销项税额)?根据公允价值(市场价)计算销项税额
生产用原材料用于不同情况下的处理:
(1)在建工程(例如购建机器设备生产经营固定资产)领用原材料,会计上按照成本计入在建工程,进项税额不需要转出计入在建工程;分录是:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷:原材料【成本】
(2)在建工程(例如购建办公楼等不动产)领用原材料,会计上按照成本计入在建工程,同时进项税额转出计入在建工程。分录是:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷:原材料【成本】
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应交税费——应交增值税(进项税额转出)
关于购进材料用于在建工程进项税转出的问题:(一)如果购进材料用于机器、设备等安装的在建工程,其进项税允许抵扣,不需做进项税转出处理:借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷:原材料
(二)如果购进材料用于房屋、建筑物等不动产在建工程,其进项税不允许抵扣,应转出处理借:在建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷:原材料?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应交税费——应交增值税(进项税转出)
对应产品线:财务系统
对应模块:网上报销模块
问题现象:录入借款单期初时,提示预算项目不能录入
问题原因:系统考虑启用预算控制,如果期初预算项目允许录入,可能有超预算的可能
解决方案:需要把启用日期前的借款单余额,做为当月的发生额,在当月录入.
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:821固定资产查帐不符!
问题原因:数据问题
解决方案:首先进行一次折旧记提操作,不要制单,然后执行如下sql语句即可:USEUFDATA_002_2003GOselecta.*intoaaafromfa_totalasainnerjoinSelectfa_Cards.sDeptNum,fa_Cards.sTypeNumFROMfa_OriginsASfa_Origins_2RIGHTJOINfa_OriginsASfa_Origins_1RIGHTJOINfa_CardsLEFTJOINfa_DeprTransactionsONfa_Cards.sCardNum=fa_DeprTransactions.sCardNumLEFTJOINfa_WorkLoadONfa_Cards.sCardNum=fa_WorkLoad.sCardNumLEFTJOINfa_DepartmentsONfa_Cards.sDeptNum=fa_Departments.sNumLEFTJOINfa_AssetTypesONfa_Cards.sTypeNum=fa_AssetTypes.sNumLEFTJOINfa_StatusONfa_Cards.sStatusID=fa_Status.sIDLEFTJOINfa_DepreciationsONfa_Cards.sDeprMethodID=fa_Depreciations.sIDLEFTJOINfa_ItemsManualONfa_Cards.sCardNum=fa_ItemsManual.sCardNumLEFTJOINfa_OriginsONfa_Cards.sOrgID=fa_Origins.sIDONfa_Origins_1.sAddID=fa_Cards.sOrgAddIDONfa_Origins_2.sDecID=fa_Cards.sOrgDisposeIDLEFTJOINfa_VouchersONfa_Cards.sVoucherNum=fa_Vouchers.sNumWherefa_Cards.sCardIDINSELECTMaxsCardIDFromfa_CardsWHEREfa_Cards.dInputDate
用友U8的SQL SERVER 数据库说明表用友U8的SQL SERVER 数据库说明表
版本:U8
帐套中的两个表,一个表是RPT_GRPDEF,存放帐套中重要的表名及相关说明;另一个是RPT_ITMDEF,存放的是主要表中的相关字段说明;
用友U8软件调拨业务调拨业务
调拨业务原因分析:调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务,调拨单填写会自动形成其他出入库单,调拨单记账是对其形成的其他出入库单进行记账。问题解答:1.调拨业务流程:A.针对全月平均法以外的计价方式:正常单据记账时业务流程:填制调拨单—审核其他出入库单---其他出库单正常单据记账---其他入库单正常单据记账。特殊单据记账时业务流程:填制调拨单—直接调拨单特殊单据记账。B..针对全月平均法的计价方式:正常单据记账时业务流程:填制调拨单—审核其他出入库单---其他出库单正常单据记账---调出仓库进行期末处理---其他入库单正常单据记账。特殊单据记账时业务流程:填制调拨单—直接调拨单特殊单据记账。2.调拨生成凭证:一般情况下是不需要生成凭证的.但是也有个别单位需要生成凭证。调拨单生成凭证注意要走一个中间科目,否则会导致总帐和核算对帐不平。对于调拨形成的其他入库单和其他出库单,制单时如果都走“库存商品”科目,会形成总账与核算模块相 关帐表对账不平的情况。假定本月只填制了“调拨单”,调拨金额为500元,核算模块中本期入库金额500,出库金额500.但如果生成两张一样的凭证:借:库存商品 500贷:库存商品 500则总账中”库存商品”科目本期借方发生1000,贷方发生1000,这样就造成了总账模块与核算模块相关帐表入库金额和出库金额不符。如果走中间科目合并制单就不会出现这种情况。3.正常单据记账和特殊单据记账的区别:正常单据记账时,对于形成的出库单,系统会按照计价方式自动计算出单价,其他出库单记完账,其他入库单即可记账。特殊单据记账可以根据调拨业务的特点,先对出库单进行记账,再对入库单进行记账,不需要手工填写单价,保证数据的准确。因此,对于调拨业务形成的单据记账,建议使用特殊单据记账。
国外公益广告 互相帮助 类似《爱的传递》 国外公益广告 互相帮助 类似《爱的传递》国外公益广告 ? 互相帮助 ?类似《爱的传递》 ?内容大概是 一个男的扶起摔倒的女的,最后是医生救活了开局那个男的的父亲
你的问题是什么?这就是传递一种善意的轮回。中国历来教育善有善报泰山移了,愚公失业了好像是泰国的视频。最好自己搜搜看这样的广告有很多。我有,可惜已经9天后了泰国的视频。
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1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。
用友U8+安装注意事项U8+安装注意事项
1、 U8+安装前的配置
(1)推荐服务器系统:win2003 server、win2008 r2 server
(2)推荐数据库:sql2005完整版+sp2补丁 32位、sql2005完整版+sp2补丁 64位CD1、CD2、sql2008 32位、64位
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(4)配置IIS服务、各种环境、U8环境检测工具可以自动修复
2、先安装数据库
(1)如果是sql2005、一定要装完整版的,且要安装SP2补丁
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3、配置IIS等环境,特别是win2008 r2 server更要事先配置好,包含iis、.net应用程序服务器等
4、开放防火墙端口
(1)应用服务:11520
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
- t6 6.1,提示
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊 _3
- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
- 升级后,有一个门店,无法上传数据。上传数据失败。
- 单据录入 提示这个。
- 技术支持网站进不去了嘛?怎么打不开呢?求一个12.0的补丁;
- 支持网站变成服务社区了,怎么进入支持网站
- t3普及版升级到T+标准版后凭证都存在,但是查询明细表、余额表只能查到期初的数据,怎么处理
- 你好,厂家技术支持网在那,我要提问题。
对应产品线:财务系统
对应模块:薪资管理模块
问题现象:在人员档案中已录入身份证号,但薪资管理的“扣缴所得税”下,无法带出人员档案中录入的身份证号。在启用“人员管理”后,问题依旧
问题原因:使用问题
解决方案:首先,如你所说在人事管理中的人员处录入身份证号。其次,在薪资管理-设置-人员附加信息设置增加一个信息项,并将其“对应设置”设为人事中的“身份证号”。最后,在薪资管理的人员档案中做同步,将人员信息同步到薪资。再到“扣缴所得税”中选中“身份证号”栏目,即可
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
- T3反结账按快捷键,出来记事本,什么情况?
- T3只启用核算管理,做销售出库不填写单价,用全月平均的计价方式,月末处理后,销售出库单会回填单价吗?
- t3财务通,产成品入库单生成凭证时提示第二行科目为空
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
- 我是用友T3的老用户 公司座落在一个镇上的二个不同区域 之前总公司和分公司都安装的光纤专线,现在都更改为普通光纤用户 现在二个厂区的用友软件连接不上
应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单_标题:应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单问题解答:在冲销金额栏中不填写冲销金额金额,直接点击确定,系统会冲销掉应付帐款的金额后,自动生成一张预付款单据,同时可以进行制单