咨询一下，我12月份期间损益结转的凭证生成，大部分是红字，问一下是什么情况才会导致这样的？ 咨询一下，我12月份期间损益结转的凭证生成，大部分是红字，问一下是什么情况才会导致这样的？[]

是损益类科目显示为红字？截图看下凭证是如何显示的。
@服务社区刘小艳:不是损益类科目的显示为红字，是结转期间损益生成的凭证显示为红字[/微笑]
@刘传洪:我知道，先把凭证截图看下。
@服务社区刘小艳:嗯，你稍等一下
@服务社区刘小艳:我看了一下，是客户在设置科目的时候，科目余额的方向设置反了，所以出来是红字，问一下这科目的方向有什么方法可以修改一下吗？
@刘传洪:使用后是不能修改的，需要把凭证和科目期初都删除才能修改。
@服务社区刘小艳:没有其他的方式可以修改吗？凭证做了好几百张了
@刘传洪:没有其他方法修改了。
@服务社区刘小艳:哦，那就只有叫他返回去，删除凭证，删除期初，去修改了再重新做咯！
@刘传洪:是的呢。
@服务社区刘小艳:不可以从数据库后台修改吗？
@刘传洪:直接改的会影响报表取数的。
@服务社区刘小艳:那我15年就这样，我16年的时候可以修改不？
@刘传洪:１６年没有数据的情况下是可以修改的。
@服务社区刘小艳:那我先15年结转建立会计年度以后，我现在修改，修改了再来结转数据可以不？
@刘传洪:嗯，可以。
@服务社区刘小艳:我刚才新增了会计年度，进去16年，没有明细科目
@刘传洪:点击自动生成科目。
@服务社区刘小艳:然后我修改了，等我15年12月份结账的时候直接结转数据可以的吧？
@刘传洪:可以的。
@服务社区刘小艳:谢谢！

正在使用的是T3-用友通标准版10.8plus2--图一为软件“核算管理”的界面-图二为“销售出库单”的界面，--问题一，编码录入后，不能直接带出单价，-问题二，无法直接导入采购入库单，-上述问题是何原因？ 正在使用的是T3-用友通标准版10.8plus2图一为软件“核算管理”的界面图二为“销售出库单”的界面，问题一，编码录入后，不能直接带出单价，问题二，无法直接导入采购入库单，上述问题是何原因？

销售出库单的单价是根据计价方式记账或者月末仓库处理之后，反算出来的；
@服务社区刘明新:首先感谢您的回复，我的意思是，编码时录入的单价，做单据时不能自动带入吗？第二个问题，做完“采购入库单”后，在“销售出库单”中如何能引用“采购入库单”，是此版本功能不允许？还是，哪里没有设置好？如此简单的功能，我们用友软件都无法实现吗？
@周先生1461636210:首先，您是单核算，没有购销存，在核算业务范围设置中-控制方式，可以设置入库单自动带出单价的，而出库单单价是根据计价方式记账之后或者月末仓库处理之后反算得出的单价，出库单不能根据入库单生成

用友U8软件问题问题

问题原因分析：目前产品只按折扣率方式处理现金折扣的问题，如果要以金额计算现金折扣有两种方式：1、可以直接在金额字段中修改为已经折扣后的总金额，金额改变后系统不反算单价。2、增加数值型自定义字段，在单据中自己录入折扣金额，可以在帐表中用自定义字段查询。问题解答：目前产品只按折扣率方式处理现金折扣的问题，如果要以金额计算现金折扣有两种方式：1、可以直接在金额字段中修改为已经折扣后的总金额，金额改变后系统不反算单价。2、增加数值型自定义字段，在单据中自己录入折扣金额，可以在帐表中用自定义字段查询。

销售统计表成本出不来销售统计表成本出不来

版本：1237-T3-用友通标准版10.8plus1

问题现象：

解决方法：

由于人为的失误，1月份开出一张销项票但是进项票没有抵扣，导致，1月份交很多增值税，附加税。只能把进项票留到2月份抵扣了，附加税听说2月份就能免税了。那我1月份交的是不是就白交了 _0由于人为的失误，1月份开出一张销项票但是进项票没有抵扣，导致，1月份交很多增值税，附加税。只能把进项票留到2月份抵扣了，附加税听说2月份就能免税了。那我1月份交的是不是就白交了[]

应该是
是
@莫葸:前提是销售额不超10万吧，我们2月份应该超了
一般纳税人多交税或进项税抵扣，只能作留抵
不会，因为你将进项留在下月，所以2月份不用交，以后小心点

销售单和出库单以及凭证可以移到新建立的账套里吗？怎么移？ 销售单和出库单以及凭证可以移到新建立的账套里吗？怎么移？[]

凭证可以，到系统管理—数据导入导出中操作。先导出再导入。
@服务社区刘小艳:导入导出老是出错，我打电话问总部的工程师他说最好不要用这个
@高升zIb:在开始菜单—程序—T+—工具箱，里面有个同步工具也可以实现。
@服务社区刘小艳:我新建的账套和之前的会计制度不一样有问题不？？
@高升zIb:行业不一致不行。
只能导入导出。

用友U8启用多币种核算方法用友U811.0新功能：启用多币种核算 登陆用友U811.0后，点击业务导航，财务管理下的总账，设置=》选项下，将多币种核算选中即可，

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应收管理 7800元
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请问 12.1标准 销售单打印格式怎么设计大写金额？谢谢 请问 12.1标准 销售单打印格式怎么设计大写金额？谢谢[]

点击单元格，右键，数据类型，选为中文金额大写。
请问开进货单的时候，录入税率和含税单价反算单价，单价小数位8位，但是发现修改单据后是根据单价来算含税单价，这里会发生一个差额，怎么能解决？如果用先进先出是否可以做销售退货（调单退货）及进货退货（调单退货）？
@佛山锦兴:这个是由于运算顺序存在四舍五入导致的，无法避免。只能想要保证那个数据是一直的，就录入那个字段来反算另外一个字段。
退货还是一样直接做退货的单据就可以的。
好的，谢谢
进销单的税率可以固定吗？
@佛山锦兴:税率是往来单位和存货先选哪个就带出哪个的税率，您可以到档案上选好对应的税率。

这是登录不上去的提示。 这是登录不上去的提示。

此问题统一在您上一个问题回复，请参考

请问老师，账套启用3月份，但录入凭证的时候先录入了4月份，请问现在还能不录入3月凭证吗。谢谢。 请问老师，账套启用3月份，但录入凭证的时候先录入了4月份，请问现在还能不录入3月凭证吗。谢谢。[]

可以补录。反过账反结账至三月份。
@费亦青608:谢谢老师，但我现在用的是好会计免费版，没有见到反过账反结账这个模块。
谢谢老师。我已经知道该如何操作了。再次谢谢。

如何进行帐套的反结账_标题：如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计--总账--期末--结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计--总账--期末--对账，同时按下ctrl+H，系统会提示："恢复记账前状态已被激活"；然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

如何进行银行对帐_标题：如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐，银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目，月份--确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意"对照"功能使用）
双击标上两清标记，"检查"功能检查对账是否有错
取消勾对："取消"按钮
d)余额调节表：出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳--银行对账--核销银行账。