用友U8 客户的某台机器打开企业门户登录提示U8系统数据库不存在,但网上邻居可以访问数据服务器的共享目录,PING IP地址也是通的。
2019-4-23 8:0:0 wondial用友U8 客户的某台机器打开企业门户登录提示U8系统数据库不存在,但网上邻居可以访问数据服务器的共享目录,PING IP地址也是通的。
用友U8 客户的某台机器打开企业门户登录提示U8系统数据库不存在,但网上邻居可以访问数据服务器的共享目录,PING IP地址也是通的。问题原因:检查网络配置,与其它能够正常使用用友的机器相同。安装杀毒软件查毒,也没有发现病毒。初步估计应该不是软件问题,于是从服务器上的共享目录拷一个大文件到此工作站,几秒钟这台机器就死机。重启后再试,依然是这个现象。基本判断为网卡问题。解决方法:将此机器的内置网卡禁用,换上一块新网卡,拷文件没有问题,再试用友软件,非常顺利得登录到服务器中,使用各种功能都没问题。当软件问题无从下手时,我们可以考虑是否从硬件上考虑问题原因。
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英文版权责发生制和收付实现制的区别 英文版权责发生制和收付实现制的区别
1.概念不同:权责发生制是相对于收付实现制而言的。 ? ?权责发生制是按照收益、费用是否归属本期为标准来确定本期收益、费用的一种方法。 ? ?收付实现制是按照收益、费用是否在本期实际收到或付出为标准确定本期收益、费用的一种方法。 ?2. 弊端不同: ? ?权责发生制的优点是科学、合理、盈亏的计算比较准确,但缺点比较复杂; ? ?收付实现制的优点是处理手续简便,缺点是不科学,对盈亏计算不准确。 ?3.使用范围不同: ? ? 根据我国《企业会计准则》规定,我国企业都采用权责发生制,但我国的行政单位仍然普遍采用收付实现制。 ? ?随着行政事业单位会计制度的改革和完善,收付实现制必然将会被权责发生制所取代。
![营改增之后房屋建筑物发票能抵扣吗](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营改增之后房屋建筑物发票能抵扣吗 营改增之后房屋建筑物发票能抵扣吗
一、票款不一致的增值税专用发票 《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发「1995」192号)第一条第(三)项规定:“购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的对象,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。”基于此规定,票款不一致的不可以抵扣进项税金。 二、“对开发票”不能抵扣进项税金 (一)对开发票的涉税风险 所谓“对开发票”是指一购货方在发生“销售退回”时,为了规避开红字发票的麻烦,由退货企业再开一份销售专用发票视同购进后又销售给了原生产企业的行为。 部分纳税人认为,用发票对开这种方法解决“销货退回”问题只是等于把这批不符合质量要求的货物又“卖回”了销货方,并不造成购销双方的税款流失,因为退货方已将这张发票作了账务处理,也计提了销项税金,不存在少缴或逃缴税款问题;对于供货一方来说,也只是拿这张进项发票抵顶了原来应计提的销项税金,同样也不存在偷逃税款的问题。 用发票对开解决销货退回问题,其实质是将退货看作是对销货方的一种重新销售,法律并无禁止,不禁止即视为不违法;二是用发票对开形式解决销货退回问题,从操作目的上看购销双方并不存在偷逃税款的主观故意,从实质上看也不造成税款流失的客观结果。上述纳税人的认识是错误的。 1、在发生销售退回时,如果未按规定开具红字专用发票,实行对开发票有可能增加税收负担。 《增值税暂行条例实施细则》第十一条规定:“一般纳税人销售货物或者应税劳务,开具增值税专用发票后,发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形,应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。”所以,企业如果发生销货退回行为,应按规定开具红字发票,如果未按规定开具红字发票,重开发票的增值税额不得从销项税额中抵减,将会被重复计税。 2、“对开发票”将面临税务局的罚款 纳税人如果未能按规定开具红字发票,税务机关在有足够证据的情况下,可根据《发票管理办法》第三十六条规定,未按照规定开具发票的,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处10000元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的,可以分别处罚。违反发票管理法规,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的,由税务机关没收非法所得,可以并处未缴、少缴或者骗取的税款一倍以下的罚款。 3、没有货物往来的发票对开可能被视为虚开发票。 《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释〉的通知》(法发[1996]30号)明确,具有下列行为之一的,属于虚开增值税专用发票:一、没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;二、有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;三、进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。为了完成总机构分配的销售收入考核指标的增值税专用发票对开,由于没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务,符合“虚开增值税专用发票”的特征,极有可能被认定为虚开增值税专用发票,如果情节严重,还有可能被追究刑事责任。 4、要多缴纳印花税使企业增加税收负担和少缴纳企业所得税而遭到税务稽查风险。 《印花税暂行条例》规定,在中华人民共和国境内书立、领受购销合同的单位和个人,是印花税的纳税义务人。发票对开是企业视为自身新增加了一笔销售行为,如果书立合同,还需要缴纳印花税,应按购销金额的万分之三贴花,对比销货退回的正常处理,给纳税人增加了不必要的税收负担。如果不按时缴纳,还可能受到处罚。 发票对开是企业通过对开发票,新增加了一笔销售收入,虽然对增值税没有影响,但是影响了企业所得税的计算。《企业所得税法实施条例》规定了多种扣除项目,有许多费用扣除项目以销售收入为基础。如企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出不超过当年销售(营业)收入15%的部分准予扣除。如果企业按虚增后的销售收入计算费用扣除,就会造成多扣除,少计应税所得的结果。 纳税人在将销售退回变更成销售虚增销售收入的同时,也增加了所得税税前扣除的费用金额。如果因多计收入而增加的扣除金额被税务机关有证据证明是人为造假时,税务机关可根据《税收征管法》第六十三条规定,对纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,对纳税人进行处罚。 (二)控制策略:销货退回应开具红字发票 一般纳税人发生退货业务应按规定开具红字增值税专用发票。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第十四条规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 三、房地产、建筑企业营改增过渡期间的三种不能抵扣进项税金的增值税专用发票 (一)营改增前签订的材料采购合同,已经履行合同,但建筑材料在营改增后才收到并用于营改增前未完工的项目,而且营改增后才付款给供应商而收到材料供应商开具的增值税专用发票。 (二)营改增前采购的材料已经用于营改增前已经完工的工程建设项目,营改增后才支付采购款,而收到供应商开具的增值税专用发票。 (三)营改增之前采购的设备、劳保用品、办公用品并支付款项,但营改增后收到供应商开具的增值税专用发票。 四、房地产、建筑企业营改增后不能抵扣进项税金的七种特殊增值税专用发票 (一)没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票。 国税发[2006]156号第十二条规定:一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。因此,没有供应商开具销售清单的开具“材料一批”、汇总运输发票、办公用品和劳动保护用品的发票,不可以抵扣进项税金。 (二)获得按照简易征收办法的供应商开具的增值税发票 《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第36号)规定:一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税,同时不得开具增值税专用发票。 1、建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2、以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 因此,建筑企业购买的沙、石料,如果是从按照简易征收办法的供应商采购的,则建筑企业只能获得增值税普通发票,则不能抵扣进项税金。 (三)购买职工福利用品的增值税专用发票 财税[2013]106号附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第(一)项规定,用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 (四)发生非正常损失的材料和运输费用中含有的进项税金(例如,工地上被小偷偷窃的钢材、水泥) 财税[2013]106号附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第(二)项规定,非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。财税[2013]106号附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第十条第(二)项规定第(三)项规定:非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务或者交通运输业服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。 (五)建筑施工企业自建工程所采购建筑材料所收到的增值税专用发票。 (六)房地产公司开发的开发产品,例如商铺、商场、写字楼自己持有经营,以上开发产品所耗用的建筑材料和建筑公司提供的建筑劳务部分的进项税额不得从销项税额中抵扣。 (七)获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天 《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)第一条规定:增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、(货物运输增值税专用发票)和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。基于此规定,获得的增值税专用发票超过法定认证期限180天不可以抵扣进项税额。
国家税务总局关于《不动产进项税额分期抵扣暂行办法》的公告第二条:增值税一般纳税人(以下称纳税人)2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产,以及2016年5月1日后发生的不动产在建工程,其进项税额应按照本办法有关规定分2年从销项税额中抵扣,第一年抵扣比例为60%,第二年抵扣比例为40%。
不动产进项税额分期抵扣暂行办法? 第一条?根据《财政部?国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)及现行增值税有关规定,制定本办法。
第二条?增值税一般纳税人(以下称纳税人)2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产,以及2016年5月1日后发生的不动产在建工程,其进项税额应按照本办法有关规定分2年从销项税额中抵扣,第一年抵扣比例为60%,第二年抵扣比例为40%。
取得的不动产,包括以直接购买、接受捐赠、接受投资入股以及抵债等各种形式取得的不动产。
纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,属于不动产在建工程。
房地产开发企业自行开发的房地产项目,融资租入的不动产,以及在施工现场修建的临时建筑物、构筑物,其进项税额不适用上述分2年抵扣的规定。
第三条?纳税人2016年5月1日后购进货物和设计服务、建筑服务,用于新建不动产,或者用于改建、扩建、修缮、装饰不动产并增加不动产原值超过50%的,其进项税额依照本办法有关规定分2年从销项税额中抵扣。
不动产原值,是指取得不动产时的购置原价或作价。
上述分2年从销项税额中抵扣的购进货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。
第四条?纳税人按照本办法规定从销项税额中抵扣进项税额,应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税扣税凭证。
上述进项税额中,60%的部分于取得扣税凭证的当期从销项税额中抵扣;40%的部分为待抵扣进项税额,于取得扣税凭证的当月起第13个月从销项税额中抵扣。
第五条?购进时已全额抵扣进项税额的货物和服务,转用于不动产在建工程的,其已抵扣进项税额的40%部分,应于转用的当期从进项税额中扣减,计入待抵扣进项税额,并于转用的当月起第13个月从销项税额中抵扣。
第六条?纳税人销售其取得的不动产或者不动产在建工程时,尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,允许于销售的当期从销项税额中抵扣。
第七条?已抵扣进项税额的不动产,发生非正常损失,或者改变用途,专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:
不得抵扣的进项税额=(已抵扣进项税额+待抵扣进项税额)×不动产净值率
不动产净值率=(不动产净值÷不动产原值)×100%
不得抵扣的进项税额小于或等于该不动产已抵扣进项税额的,应于该不动产改变用途的当期,将不得抵扣的进项税额从进项税额中扣减。
不得抵扣的进项税额大于该不动产已抵扣进项税额的,应于该不动产改变用途的当期,将已抵扣进项税额从进项税额中扣减,并从该不动产待抵扣进项税额中扣减不得抵扣进项税额与已抵扣进项税额的差额。
第八条?不动产在建工程发生非正常损失的,其所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务已抵扣的进项税额应于当期全部转出;其待抵扣进项税额不得抵扣。
第九条?按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。
可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率
依照本条规定计算的可抵扣进项税额,应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税扣税凭证。
按照本条规定计算的可抵扣进项税额,60%的部分于改变用途的次月从销项税额中抵扣,40%的部分为待抵扣进项税额,于改变用途的次月起第13个月从销项税额中抵扣。
第十条?纳税人注销税务登记时,其尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额于注销清算的当期从销项税额中抵扣。
第十一条?待抵扣进项税额记入“应交税金—待抵扣进项税额”科目核算,并于可抵扣当期转入“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目。
对不同的不动产和不动产在建工程,纳税人应分别核算其待抵扣进项税额。
第十二条?纳税人分期抵扣不动产的进项税额,应据实填报增值税纳税申报表附列资料。
第十三条?纳税人应建立不动产和不动产在建工程台账,分别记录并归集不动产和不动产在建工程的成本、费用、扣税凭证及进项税额抵扣情况,留存备查。
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的不动产和不动产在建工程,也应在纳税人建立的台账中记录。
第十四条?纳税人未按照本办法有关规定抵扣不动产和不动产在建工程进项税额的,主管税务机关应按照《中华人民共和国税收征收管理法》及有关规定进行处理。
?增值税发票可以
![提示无法显示网页,客户端一直提示“服务器忙!请稍后再试”](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
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问题现象:服务器上IE6.0SP1,所有安全性设置中都启用了,但就是进不去,跳出个“c:\\documentsandsettings\\administrator\\localsettings\\temp\\1\\正在登陆.tmp”的界面,显示的都是些源程序代码,换用http://njgascw1/u8gdp也提示无法显示网页,客户端一直提示“服务器忙!请稍后再试”
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解决方案:在开始菜单根据系统参照运行如下命令安装该文件即可:D:\\WINNT\\Microsoft.NET\\Framework\\v1.1.4322\\aspnet_regiis.exe-I。如果还不行,可将U8彻底卸载,然后在控制面板中卸载.NETFramework组件,之后重新安装U8软件
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公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。 解决方案:汇总账777的2004年8月份对账不平,提示401科目的上下级发生额、余额不平,总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级,下面全部都是二级科目,但凭证中有一分录为401科目,根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级,分析:既然401科目有二级科目,则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账,修改凭证后增加401的二级科目401001,修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证,在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。
![采购结算的时候,提示不合格品那一行合计为零不能结算](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:8.21采购管理里面,采购入库时来了十个品种的货物,其中有一个品种不合格,那么填入库单时填了这九个合格品种,可是随之来的发票是十个品种的,后又来了那一个不合格品的红字发票;这三张单据在做采购结算的时候,提示不合格品那一行合计为零不能结算。
问题原因:应用问题
解决方案:如果没有对应的入库单,请采用【手工结算】,不选入库单,直接选择原兰字发票和红字发票进行结算。
![用友u8 11.1报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![用友861标准报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友861标准报价用友861标准报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![发货单打印无合计数,并提示错误13,类型不匹配](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:发货单做了单据设计后,不是套打。打印出来无合计数。页眉默认为五行,但实际用了两行,删除空余三行,提示错误13,类型不匹配。
问题原因:单据格式定义表、单据项目定义表有误。
解决方案:从演示帐套或新建帐套中重新导入数据表vouchers单据格式定义表,InvoiceItem_sal单据项目定义表,销售用,如果是套打情况,可导入数据表InvoiceItem_salprn单据项目定义销售套打用.
![查询科目21150的明细帐时,其他月份都没有问题,只有11月无法查询](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:查询科目21150的明细帐时,其他月份都没有问题,只有11月无法查询
问题原因:数据库有一致性错误
解决方案:修复后即可以查询。sp_dboption‘ufdata_033_2002‘,‘singleuser‘,‘true‘godbcccheckdb(‘ufdata_033_2002‘,repair_allow_data_loss)gosp_dboption‘ufdata_033_2002‘,‘singleuser‘,‘false‘
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
- 5月底结账时提示辅助帐与明细帐对账不平这个怎么处理?
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
- 我是用友T3的老用户 公司座落在一个镇上的二个不同区域 之前总公司和分公司都安装的光纤专线,现在都更改为普通光纤用户 现在二个厂区的用友软件连接不上
- 我要设置其他应付款核算项目在哪里设置
![以前我们企业对费用的控制通常定在凭证审核时才控制,对某些已支出的业务实现不了控制,现我们想把预算控制提前到凭证发生时,是否可以](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以前我们企业对费用的控制通常定在凭证审核时才控制,对某些已支出的业务实现不了控制,现我们想把预算控制提前到凭证发生时,是否可以以前我们企业对费用的控制通常定在凭证审核时才控制,对某些已支出的业务实现不了控制,现我们想把预算控制提前到凭证发生时,是否可以? 答:完全可以,Uu8总账系统新增预算控制点,您可以选择在凭证保存控制还是在凭证审核时控制,如您想在凭证保存时就控制时,系统会在费用超出预算时就有提示或严格控制不能发生此项费用,即不能入账,真正实现预算控制。
![单据在单据查询中可以看到,但是在单据处理--单据审核中却找不到_](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
单据在单据查询中可以看到,但是在单据处理--单据审核中却找不到_标题:单据在单据查询中可以看到,但是在单据处理--单据审核中却找不到问题解答:该单据已经被核销,如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理--取消操作--核销中进行处理即可
![如何进行银行对帐_](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。