冰箱厂今年计划生产冰箱25500台，其中1型，2型，3型三种生产这三种冰箱各多少台？ 一元一次方程解 冰箱厂今年计划生产冰箱25500台，其中1型，2型，3型三种生产这三种冰箱各多少台？ 一元一次方程解''
冰箱厂今年计划生产25500台，其中1,2,3型三种冰箱的数量比为1：2?:?14，计划生产这三种冰箱各多少台？?解：设1型的冰箱是x台，那么2型的就是2x台,3型的就是14x台；???????1x+2x+14x=25500???????17x=25500????????x=25500÷17????????x=1500(台)?（1）2x=2*1500=3000台（2）14x=14x1500=21000台?根据比例的总份额是：1+2+14=17?1型：25500x1/17=1500x1=1500(台)2型：25500x2/17=1500x2=3000(台)3型：25500x14/17=1500x14=21000(台)?答：略......?????????????望采纳！@谢谢！?
1x+2x+14x=25500 ? ? ? 17x=25500 ? ? ? ?x=25500÷17 ? ? ? ?x=1500(台)

为何我结转损益好多是负的 为何我结转损益好多是负的[]

查一下做账情况

用友U8 ufo输出EXCEL失败用友U8 ufo输出EXCEL失败 问题原因:软件问题 解决方法:升级到851再打补丁
解决方案：
问题原因:软件问题 解决方法:升级到851再打补丁

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用友U8 合并制单时串户用友U8 合并制单时串户 问题原因:应收应付里当客户名称相同而简称不同时,如果对方科目也是客户核算则制单时对方科目的辅助都是一样的客户 解决方法:修改应收应付单中的表头表体中客户供应商为一致,打上最新的补丁
解决方案：
问题原因:应收应付里当客户名称相同而简称不同时,如果对方科目也是客户核算则制单时对方科目的辅助都是一样的客户 解决方法:修改应收应付单中的表头表体中客户供应商为一致,打上最新的补丁

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某公司股票的β系数为2，国库券的利息率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司的必要报酬率为？ 某公司股票的β系数为2，国库券的利息率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司的必要报酬率为？

用友T3用友通存货档案的粘贴录入 用友T3用友通存货档案的粘贴录入

在给客户做业务初始化，客户原来的存货档案编号及代码已经确定，并且有现成的excel文档，但现在的编号及代码不支持粘贴复制，请提供解决方案，补丁或工具。（客户的编号及代码位数比较多，存货数量也比较多）现在客户不想升级，我希望能提供补丁或工具！在你的机器上(10.1版)将数据导入后,再将inventory表中的数据拷贝到用户的机器上(10.0版)。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

你好 我用的T+12.1。我返结账到2015年添加一个科目并录入数据 但录完后在2016年的明细里查不到这个科目和数据 有什么办法吗 你好 我用的T+12.1。我返结账到2015年添加一个科目并录入数据 但录完后在2016年的明细里查不到这个科目和数据 有什么办法吗[]

您好，请看下添加的这个科目的余额是否已经转到2016年的年初数据中，如果2016年的年初数据没有这个科目，请以2016年的日期登录软件到科目-对照关系检查下2015和2016的科目对照关系是否正确，谢谢
@畅捷服务邓尉:16年改科目期初数显示为0
@石广锋:那就是16年的科目对照关系有问题了， 烦请检查一下

T3标准版电脑操作系统是XP，打印机安装在这台电脑上打印很好（7.1针打凭证纸），但是打印机安装在别的电脑上，T3这台电脑使用网络共享打印机，打出来的内容就不在格式里面，调边距也没效果，请问这是什么原因？该如何处理？ T3标准版电脑操作系统是XP，打印机安装在这台电脑上打印很好（7.1针打凭证纸），但是打印机安装在别的电脑上，T3这台电脑使用网络共享打印机，打出来的内容就不在格式里面，调边距也没效果，请问这是什么原因？该如何处理？[]

有可能是打印机的问题，你弄一个EXCEL文档分别在两台电脑上打印出来，看看是不是有一个等比放大了或缩小了
打印机名字是否过长或者有特殊符号

用友NC现金管理及资金管理_操作步骤标题：用友NC现金管理及资金管理操作步骤 一．增加本公司的账户：客户化-结算信息-银行账户增加（集团统一设置） 二．初始化：现金管理-初始设置-起初余额-导入-复核（逐条复核）；修改：取消复核-修改 三．付款 （一）备用金支付（本单位银行账户有余额） 1.制单： 日常业务-（单据录入
或
单据管理-卡片显示）-交易类型-选付款结算单-增加，选自制单据-用NC支付的，结算方式选"银企直联"-客商（由客商档案导入，查不到的客商先要回到基础档案补录）-增行-录入金额（篮字为必录项） 【客商档案：客户化-基本档案-客商信息-客商管理管理档案-选中分类-增加-编号为jck+4位流水号（业务信息中，客户属性默认为"客户"，需手改为"客商"）-保存（注意：增加客商前先查询该客商是否已经存在）-银行账户-增加-基本信息（可以设置默认账户，开户日期要调前）-网银信息（注意单位名称和联行号）】 2.审核：日常业务-单据管理-查询-审核 3.支付：结算处理-网上付款-查询-支付-网上转账-补录网银信息-确定-输入密码 4.付款单状态查询： （1）查到单据在NC处理到哪一步：单据录入-查询 （2）查询银行是否付款：资金管理-网上银行-网银付款指令状态-查询-支付状态下载打(指令状态：指银行是否已受理，若查到款项实际已经支付，但显示为"未成功"，按"生成支付确认单") 5.查询银行账户余额： 资金管理-网上银行-网上银行账号余额查询-在线查询（建议每次支付前查询）（查询过一次的数据会存在NC系统中，以后再查选"离线查询"即可） （二）委托付款（款项已归集到集团结算中心，本单位的银行账户余额不足，由集团直接下拨并付出） 1.查询：资金管理-统计查询-账户金额查询（查询余额，在包含实时余额前打√）或账户明细账 2.制单： 资金管理-网上付款业务-成员单位付款填写-付款方式-对外付款-选择内部账户，收款单位和账户等，录入金额，在"资金回拨""对外付款网上支付"打√（否则只是补录单据，不对外支付），结算方式为"银企直联"。 3.审核：资金管理-网上付款业务-成员单位付款审核-审核-提交 4.查询单据单据情况：成员单位付款查询 5.查询本单位在结算中心的余额：统计查询-账户余额查询（是否包含实时余额打"√"） （三）结算中心成员单位间的付款（无需通过银行，回单由结算中心出） 制单：资金管理-网上付款业务-成员单位付款填写-付款方式-内部 其他同（二） （四）资金回拨（只是下拨） 资金管理-资金调度-下拨申请--增加-篮字必填，备注必填（用途，如进口付汇，还贷等）申请付款银行为资金下拨进账银行-申请单位内部账户为内部结算户--填写金额，其他不用填写。执行审核-提交（可同一个人完成），电话通知小方下拨 四．收款（暂时没用）：收款结算单-单据管理-审核操作 五．银行对账 1.下载银行对账单： 银行对账单管理-手工下载-选银行类别、账户、日期（开始日期与结束日期之间不能超30天，建议每周下载一次；下载过一次的数据会存在NC系统中，以后按"查询"即可） 2.初始化： 现金管理-银行对账-对账账户初始化-账户数据来源选"凭证",选科目、辅助、账户等-期初未达-增加-录入数据-调节表 3.银行对账-查询-选择银行账户，截止日期（建议起始日期为空）-先把上月错误本月更正的凭证手动勾对，再用自动，最后再用手动-余额调节表（勾对自动生成，查询即可） 4.反勾兑：可以按日期或批次号，成批反勾对 若只反勾兑某一笔，建议在查询时录入具体金额，用"手动"取消打√ 5.银行余额调节表-查询-选账户、期间 报

销（暂时没用） 人员中"业务员标志"打√，才可以报销 报销-初始设置-授权代理设置-起初单据录入（借款未还或已报销为取钱）-借款单据录入（"单据处理"和"单据录入"都可以）-增加（注意选结算方式）-保存-审核（录入与审核不能是同一人） 收支项目判断入账科目

抵债固定资产是否能提取折旧？ 抵债固定资产是否能提取折旧？

　　【问】我公司和我公司下属企业签订了抵债协议，将该下属公司的一栋房屋按照帐面净值抵给我公司，我公司已经根据协议将该固定地产入账，但是一直未办理产权过户手续，请问该固定资产计提的折旧我公司能否在税前扣除。

　　【答】依据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及实施细则的规定，你单位抵债固定资产在办理产权过户手续后，方属于自有固定资产，按税法规定计提的折旧才可以在计算缴纳企业所得税时税前扣除。

用友U8其他工资变动出错U8其他工资变动出错

U8其他-工资变动出错

非金融性资产管理公司注册资金是多少 _1非金融性资产管理公司注册资金是多少''

8.61 参照请购单生成采购订单，-保存-时系统提示-第1行的［计量单位］不能为空，请输入完整-8.61 参照请购单生成采购订单，"保存"时系统提示"第1行的［计量单位］不能为空，请输入完整"

现金流量表取数是怎么取的，比如这个是6月3号 取得数是什么期间到什么期间的 日期为什么不能改 现金流量表取数是怎么取的，比如这个是6月3号 取得数是什么期间到什么期间的 日期为什么不能改

按月取数，表示6月份的现金流量
即使日是3 取得数也是6月对吧？
@西瓜2333:那个3可以忽略了
本月数是取6月。

北京市一汽解放J6L有企业奖励资金吗 北京市一汽解放J6L有企业奖励资金吗

企业内部银行管理制度 企业内部银行管理制度

　　一、企业内部银行定义

　　企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

用友T6-企业管理软件V6.1固定资产恢复月末结账处理失败。用友T6-企业管理软件V6.1固定资产恢复月末结账处理失败。

重新以最新的会计日期登录固定资产模块，在处理—凭证查询中删除凭证记录，再以要恢复的月份登录固定资产模块，点击恢复月末结账前状态进行反结账处理。

如何设置当科目发生额出现相反方向时，则进行报警方式的显示，但不控制，仍然可以保存凭证？

问题描述：如何设置当科目发生额出现相反方向时，则进行报警方式的显示，但不控制，仍然可以保存凭证？

用友在多栏帐中显示一级科目和明细科目是平行的，这样查询起来很不直观在多栏帐中显示一级科目和明细科目是平行的，这样查询起来很不直观

手工账本年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功