对内报表(internal statements)
2017-3-18 0:0:0 wondial对内报表(internal statements)
对内报表(internal statements)“对外报表”的对称,反映会计主体生产经营过程及其内部决策、计划、管理和控制的会计报表。内容包括成本报表、财务预算、财务分析及其他和价值管理有关的内部管理报表。是满足内容管理者个别需要的专用会计报表。对内报表提供的信息一般比较详细并不向外界传输,大部分属于商业秘密。对内报表的种类、格式、内容、编报时间、报送程序和报送对象由企业管理当局根据管理需要自行规范。
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![不能进行期间损益结转,请问如何解决?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
不能进行期间损益结转,请问如何解决? 不能进行期间损益结转,请问如何解决?[]
请说具体情况建立账套选择的什么行业性质每个账套第一次使用期间结转前需要定义
1、点击月末转账
2、点击左下角“期间损益结转”后面的放大镜
3、点击右上角“本年利润科目”编码后的放大镜,去选择本年利润科目,然后确定
以后月份期间损益结转步骤:
1、点击月末转账
2、选择左下角“期间损益结转”
3、点击右上角的“全选”按钮
4、点击确定,生成结转凭证
如果是特殊行业(比如非营利组织等),需要先在数据库设置@qq37724861:也有工具,在更多的工具下载里面就有非盈利组织期间损益结转的设置工具
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![用友U8 月末结帐时提示‘不能打开对象’。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 月末结帐时提示‘不能打开对象’。用友U8 月末结帐时提示‘不能打开对象’。
问题原因:由于存货明细帐ia_subsidiary中记录过多,有几十万条记录,月末结帐前需进行判断是否存在未生成凭证单据,select * from ia_subsidiary where...,因数据量过大导致月末结帐操作超时错误。 解决方法:补丁文件名称:852\chhssql.dll 补丁编号:1345。
解决方案:
问题原因:由于存货明细帐ia_subsidiary中记录过多,有几十万条记录,月末结帐前需进行判断是否存在未生成凭证单据,select * from ia_subsidiary where...,因数据量过大导致月末结帐操作超时错误。 解决方法:补丁文件名称:852\chhssql.dll 补丁编号:1345。
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![期末存货的计量](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期末存货的计量 期末存货的计量
一、存货期末计量原则
资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期。
二、可变现净值的含义
可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相费后的金额。
(一)可变现净值的基本特征
![平销返利的会计处理及企业所得税计征](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
平销返利的会计处理及企业所得税计征 平销返利的会计处理及企业所得税计征 什么叫“平销返利行为”?关于这一行为,上有什么特定的规定? 在商业经营活动中出现了大量平销行为,即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。据调查,在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种:一是生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业等。二是生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。目前,我们已发现有些生产企业赠送实物或商业企业进销此类实物时不开发票、不记账,以此来达到偷税目的。目前,平销行为基本上发生在生产企业和商业企业之间,但有可能进一步在生产企业与生产企业之间、商业企业与商业企业之间的经营活动中出现。 平销行为不仅造成地区间收入非正常转移,而且具有偷、避税性质,给国家收入造成了损失。为堵塞税收漏洞,国家总局出台并下发了《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号文),就平销行为中有关增值税的问题作出如下规定: 一、对于采取赠送实物或以实物投资方式进行平销经营活动的,要制定切实可行的措施,加强增值税征管稽查,大力查处和严厉打击有关的偷税行为。 二、自1997年1月1日起,凡增值税一般人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金×所购货物适用的增值税税率。 平销返利,上应该怎么处理 对于商业企业收到的平销返利,在流转税上应作进项税额转出处理,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,应征收。对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为冲减当期增值税进项税额,不征收营业税。应冲减的进项税金为:当期取得的返还资金÷(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率。 甲企业取得的返利,与销售数量有关,因此无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理: 1. 收到返利时: 借:银行存款(库存商品等) 贷:其他业务收入 如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税金——应交增值税(进项税额); 2. 按规定转出的进项税额: 借:其他业务支出 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 对于平销返利的税务分析是正确的。所谓平销返利,是指生产企业以商业企业经销价或高于其经销价的价格将货物售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格对外销售。为弥补商业企业的进销差价,失袁生产企业对商业企业予以返还利润,返还的利润,一般按其销售量确定,商业企业购物越多则返点越高。 平销返利行为的税务处理是很明确的,但在会计上,国家始终无明确的统一规定,这也导致中对此项业务的会计处理混乱不一:有的企业计入“其他应付款”、“资本公积”等,但因为平销返利并非供货方对商业企业的无偿捐赠,计入“资本公积”显然是不合适的,而长期在“其他应付款”挂账就更不应该了;也有意见认为应将其作冲减“营业费用”处理,但根据规定,而返利又不属营业费用核算内容;还有意见认为应将其计入“营业外收入”,但营业外收入是指企业与生产经营活动无直接关系的各项收入,在会计上其实并不是作为“收入”,而是作为“利得”核算的,而返利收入却是与企业销售业绩直接相关的,因而在“营业外收入”中核算也是不合适的。那么是否可以如咨询人员所述,将返利计入“其他业务收入”呢? 实际上,“其他业务收入”和“主营业务收入”本质是一样的,都是企业销售商品、提供劳务等取得的收入,其差别主要在于业务的主次之分而已,在不同企业,这种主次之分又是相对的。与“主营业务收入”一样,“其他业务收入”也应有相应的成本结转,只不过不是通过“主营业务成本”而是通过“其他业务支出”核算的。商业企业收到的平销返利,并不是因为销售商品、提供劳务取得的收入,而是供货方对其进销差价损失的弥补;其次,将返利计入“其他业务收入”,而在“其他业务支出”中并无相应的成本结转,只是转出进项税额。所以咨询人员认为应将收到的返利计入“其他业务收入”,这种观点是不合适的。 笔者以为,由于返利是供货商对商业企业进销差价损失的弥补,且一般是在商业企业将商品售出后结算的,因而商业企业作冲减“主营业务成本”处理才是比较合适的。如果是次年收到的,应通过“以前年度调整”核算,如果商品尚未售出就收到返利,则应冲减商品成本。当然,返利形式不同,对其会计处理也是有影响的。下面分别举例说明: 例题剖析 【例1】2006年甲企业向乙企业购货20万元,并已经以相同价格全部对外销售。当年甲企业收到2万元现金返利,则应转出进项税额2906(20000÷1.17×17%)元,同时冲减“主营业务成本”17094(20000-2906)元。会计处理: 借:银行存款 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 假设甲企业收到实物返利,则应视乙企业是否开具增值税专用发票作不同处理: 平销返利,会计上应该怎么处理 【例2】假设上例中乙企业以一批商品返利,该商品含税公允价值2万元,同时乙企业向甲企业开具增值税专用发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 17094 应交税金——应交增值税(进项税额) 2906 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 【例3】假设上例中乙企业向甲企业开具了普通发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906
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![辅助总帐与明细不平](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
辅助总帐与明细不平 辅助总帐与明细不平
问题号: | 7467 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 辅助总帐与明细不平 |
问题现象: | 辅助总帐与明细不平,贷方不平 |
问题原因: | 上年中期修改辅助核算 |
解决方案: | 在gl_accass中删除多余项目核算记录 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![订单进行预警和逾期报警](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
订单进行预警和逾期报警 订单进行预警和逾期报警
问题号: | 37540 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 订单进行预警和逾期报警 |
问题现象: | 【应用背景】在企业业务中,有些用户希望在进入系统时,对于临近计划到货日期或超计划到货日期而未到货的订单给予提示。此选项就是用于设置是否对临近计划到货日期和超计划到货日期而未到货的订单进行预警和逾期报警 |
问题原因: | 业务应用 |
关键字: | 采购预警与报警 |
解决方案: | 业务解释: ① 用于设置当操作员进入采购系统时,是否对采购订单的到货情况进行预警和逾期报警。 ② 默认为不选。如选择需要进行预警和报警,并录入相应的预警天数和逾期报警天数,则在进入采购系统时,系统会自动弹出预警和报警窗口。如不选择自动预警和报警,则在进入系统时,不弹出窗口,但用户可在报表中查询采购订单预警和报警表。 ③ 提前预警天数:默认值为0;用户可修改,如果预警天数为空时,不对临近记录进行预警。订单预警的条件:(订单数量>累计到货数量)且(0≤计划到货日期-当前登录日期≤提前预警天数)。 ④ 逾期报警天数:默认值为空。表示不对过期记录进行报警。用户可以录入逾期报警的天数。订单逾期报警的条件:逾期报警的订单记录:(订单数量>累计到货数量)且(计划到货日期-当前登录日期<0=且(当前登录日期-计划到货日期≥逾期报警天数)。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友未执行工序转移的生产订单不允许入库](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友未执行工序转移的生产订单不允许入库未执行工序转移的生产订单不允许入库
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![企业内部控制规范的基本要素](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业内部控制规范的基本要素 企业内部控制规范的基本要素
企业规范所称内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动:(一)企业战略;(二)经营的效率和效果;(三)及管理信息的真实、可靠和完整;(四)资产的安全完整;(五)遵循国家法律和有关监管要求。
有义务对外提供财务报告的企业,应当确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整,具备条件的,还应同时实现其他控制目标。
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请问这标题和序号怎么回事,怎么会变成超大大字体呢-怎么修复-重装t3也一个样! 请问这标题和序号怎么回事,怎么会变成超大大字体呢?怎么修复?重装t3也一个样!
可以设置格式的,把字体调小!您好!这个默认报表就这样补充:在格式状态下,右键单元格属性,可以调整字体大小的@服务社区刘明新:小新老师不错,越来越会补充问题了!补充:我看到这个报表异常。。。。您新建一个报表,看是否也这样么?ABCD都大的看不到了@服务社区刘明新:是不是你们都理解错我的意思呢,我指的是第一列和第一行,灰色部分(ABCD 12345) 那些,没看到变得超大么,.而且这是不能右键设置的啊@顺德致远:恩恩,我看到了,所以您新建一张报表看是否正常@服务社区刘明新:这个问题好像上次遇到过!@服务社区刘明新:这个表就是新建的啊@顺德致远:这个好像只能重装操作系统了!@顺德致远:没遇到过这种报错的,也只能建议您备份账套,重装一下软件,看是否正常@服务社区刘明新:重装软件没用,必须重装操作系统!@qq392629945:如果解决不了,就重装系统了,毕竟很多不愿意重装系统的@服务社区刘明新:重装软件试过是不行的,原则上,这个问题之前我同事解决是重新安装office就行的了,那时是数据/格式这里面和标题都消失,但是重装office这个客户机就特别点,变成超大字符!! 重装系统这种最后的手段就尽量不要使用吧,能简单解决就简单解决, 毕竟重装系统这个工程量,不少的!!@顺德致远:但是目前就遇到的这些情况来看,还没有其他有效的方案进行解决,只能建议您重装系统处理了
![用友在存货档案里无法录入日文](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友在存货档案里无法录入日文在存货档案里无法录入日文
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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解决方案
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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