#成本会计#请问标准成本的分析方法具体怎么是怎么样的？ #成本会计#请问标准成本的分析方法具体怎么是怎么样的？[]

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税提前申报的话，所属期对不上的话会怎么样 税提前申报的话，所属期对不上的话会怎么样[]

为什么要提前申报呢？

U8其他辅助账簿打印提示错误1001U8其他辅助账簿打印提示错误1001

U8其他-辅助账簿打印提示错误1001

用友U8 mrp计算不到结果用友U8 mrp计算不到结果 问题原因:存货起用日期在预完成日期之后 解决方法:修改存货起用日期即可
解决方案：
问题原因:存货起用日期在预完成日期之后 解决方法:修改存货起用日期即可

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用友T3-用友通打开采购订单没有任何反应 用友T3-用友通打开采购订单没有任何反应

点击“采购单据列表”–“采购订单列表”，进入查询条件界面，然后点击“确定”按钮，没有任何反应。单据列表vouchlist表存在问题，同样其他单据列表，如采购入库单列表，采购发票列表也会出现打开没有反应的情况。
例如：UFDATA_005_2011帐套出现问题，则备份好帐套数据后再执行下面的脚本。
delete from UFDATA_005_2011..VouchList
INSERT INTO UFDATA_005_2011..VouchList SELECT * FROM UFDATA_999_2008..VouchList
注：UFDATA_005_2011为问题帐套，UFDATA_999_2008为正常帐套。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

企业被税务稽查原因及接待时技巧 企业被税务稽查原因及接待时技巧 一、被稽查的几种原因 　　（一）税务机关通过评估发现疑点，经税务约谈后，仍旧存疑的，会移交税务稽查。 　　纳税评估先基于企业的纳税申报表，进行案头的初步审核比对，通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比，分析纳税人应纳相种的异常变化，推测纳税人实际纳税能力是否异常。 　　纳税评估工作流程是：采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解，并将评估情况等记入纳税评估工作底稿，交由纳税评估委员会审理，并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档，对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题，提出管理处罚的审理意见，由管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照规定自行改正，需要处理处罚的，要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的，移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后，对需要查补税款的，按照稽查规程处理，并转税收征管部门组织税款入库，同时定期将处理结果向评估部门反馈。 　　信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查纳税评估纲目的是强化管理，提高税源，着重于纠错，调整，由管理机关执行，而稽查目的是打击，一般会罚款等，由稽查局执行（二）按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 　　一般会叫企业先自查（如附件4的广告业自查提纲），对自查阶段我们须注意的问题：稽查的另一目的也是收税，自查阶段先交多少会适应，没有标准，但一般不少于上一年度纳税总额的？？%。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的，很可能会成为了税务检查的重点对象，因为从重点税源企业挖税远比从一般中见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有，即使请了中介帮助协查，仍不能高枕无忧，因此切不可轻视。同时，应先把能在报表上体现的税款自查一遍，应自查税务登记，发票领购、使用、保存情况，纳税申报、税款缴纳等情况，资料及其他有关情况，比如印花税，现在很多省市采用了核定征收的方式，只要看的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生，这些表面上易计算检查的税款一定要报上去，这样可以赢得稽查局的好感，起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外，公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲，对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是，企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求，还应该跳出提纲，结合企业自身的实际情况来自查，这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通，认真把握机会再梳理一遍，看看还有什么地方疏漏了，以免留下后患。 　　如果税务部门对企业的自查结果满意，企业就可以顺利过关。如果不满意，税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透，以避免被税务机关稽查。 　　如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是：对此次能积极自查的企业，由其自查补缴税款，加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底，或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的，下一步将立案查处，从严处罚。 　　（三）税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的，应当立案检查。 　　（四）随机抽样而被稽查。 　　二、稽查接待及应对 　　1、平常须准备的基础工作 　　财务人员须加强税务政策的学习，资料应分门别类存档，不该对外的资料，不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件，不要把重要的东西乱放。 　　2、稽查接待心理准备 　　如果受到稽查，不要紧张。首先，给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等，这是起码的礼貌。如果叫不要动，把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形，万一被他们搜查发现，如没有这方面问题，则无所谓了)，这时告诉他，我们公司有规定，未经某领导同意，任何人不能调阅资料。东西都在这里，不能拿，如果我给你看了，公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下，这时你打打打。。。就是打不通或是关机，给检查留点回旋余地。（根据有关法律规定，只有公安、检查、法院才有搜查权，并且进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，所以不给他看他也不能强求），特别注意，千万不要和他们争执、争吵，中国人嘛，以和为贵，人家也是奉命行事，让他们休息等等，通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员，这有利于建立互信互谅，使税务稽查顺利进行，也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权，降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 　　3、稽查前的准备事项 　　了解原因，有的放矢（了解来者为什么性质而来），对方实力，心中有数（来者是什么来头，有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系，就是“查户口”，平时也要多积累点，以便做出神速应对，必要时找好对应的关系），重大遗漏，补缺补差，准备材料，以备查询，相关文档，入屉入柜，接待地点，远离账册（接待地点要求干净、整洁，远离财务科、档案室），安排专人负责配合税务部门的稽查，如果企业时间上与税务稽查时间冲突，应当及时与税务机关协商，变更稽查时间。但不要频繁变更，否则，会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊（懂财务而非主办会计接待，一般至少副总接待等），如果有税务代理机构或税务顾问的，须及时进行沟通，对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题，应当及时补签。最好在税务稽查时，税务顾问能够在现场。 　　4、接待技巧 　　神态上不要紧张，要冷静对待。 　　有理有节地对待稽查人员，避免与稽查人员冲突。 　　遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则，公司负责人可礼节性出面应付，但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍，由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说：要全面配合稽查工作，要什么拿什么，然后说还有什么会议要开等等，离开一会儿！（执总要在背后周旋其他的东西，财务随时要告诉执总情况）。 　　税务稽查中，应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题，应当及时予以回答，但自己不清楚的地方不要随意答复，应当找有关人员核实后再作解释。 　　陪同：税务稽查人员在公司经营场所走访，一定要有财务负责人陪同，各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题，先请财务人员解释，非财务人员只能含糊回答（这是因为财务负责人知道那些是有问题的，处罚力度如何等）。 　　5、稽查资料提供技巧 　　有限配合（对检查权的正确理解，检查权不是搜查权）；财务资料，有限提供（谨慎提供各项资料）；非财务部门，适当规避（业务部门资料，不得适时提供）。 　　6、稽查底稿核对方法 　　稽查底稿是税务稽查的依据，带走之前应复印一份留着分析，好作准备应对，核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后?如果发现与实际不符?3天内应及时作出书面反馈，了解稽查进度现在到了那一步，便于好打点打点有关人员。如通过了解发现，稽查底稿还在稽查组长手中，稽查组长住在××别墅，爱好是名烟名酒名茶等等，用个适当的方法，买点大中华什么的，带点上等的普洱茶啊，如果还不够加点RMB，总之要找对人、送对路。临走的时候，把你写好的反馈报告交给他说：“大哥啊，稽查底稿有些与实际不相符，抽个时间看看”。让你走后，他抽着大中华，喝着普洱茶，带着愉快的心情认真的看完，在他这一环节尽量减少对公司不利的，说不定重写稽查底稿，你重新签个字，然后流到下一环节。（使处罚在你撑控之内）一定要了解稽查进程，快速做出反映，不然，再好的关系都没用，人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系，必需时须动用关系来处理稽查事项。 　　反馈时千万千万不要大吵大闹，本来10万可以搞定事情，你一闹说不定就变成100万了，反映一定是书面而非口头7、稽查意见反馈技巧 　　认真研究，逐条核对；协调配合，进退有序；有礼有节，有理有据

利润表的本期金额是累积金额，上期金额是去年同时间的累积金额，这个公式怎么编写呢？？ 利润表的本期金额是累积金额，上期金额是去年同时间的累积金额，这个公式怎么编写呢？？[]

本年累计就用lfs公式取今年的累计发生额，上年的取2015年的lfs数。
回复 服务社区闫新华：本年的报表公式能取到上一年同时期的累计数吗？？？
@浪打浪:可以取到上一年度的数据。
回复 服务社区闫新华：你刚才说的都是lfs？？？怎么取呢？？？方便怎么写？？能说一下吗？谢谢呢
@浪打浪:用友账务函数里面选一下，手机办公的，不方便发具体的公式。
回复 服务社区闫新华：我也是手机的呢，明天发一下也可以呢？？关键没有操作过所以不懂！！！！谢谢的呢
@浪打浪:那明天你再补充一下，我给你发截图。
回复 服务社区闫新华：好的。谢谢哒
@浪打浪:不客气
回复 服务社区闫新华：呼叫，白天忙了一天，现在才有时间，您是不是忘了吖？？
@浪打浪:你没补充问题，我也忘了，明天发给你吧
回复 服务社区闫新华：好哒
@浪打浪:[/握手]
@服务社区闫新华:今天有时间哟，等你回复呦[/龇牙]
@浪打浪:lfs公式一般这么设置：lfs(5001,月,"贷",,年)
@服务社区闫新华:好的 谢谢
@浪打浪:不客气。

辅助账 辅助账

锻造市场经济诚信链条 锻造市场经济诚信链条

　　编者按 

　　国务院办公厅转发部《关于加快发展我国行业的若干意见》（国办发[2009]56号）强调指出，“诚信是行业的安身立命之本和长远发展之基”，“要始终把诚信建设作为行业发展的生命线，以维护社会公众利益为宗旨，以职业道德建设为核心，坚守独立、客观、公正的职业立场，全面提升行业的诚信度和公信力，使注册会计师行业成为受社会尊重和信赖的专业服务行业。”国办56号文件关于行业诚信的要求和表述，是对注册会计师行业本质特征的精辟概括。诚信作为注册会计师行业的本质属性和核心价值，是行业生存发展的基石。只有在诚信的基础上，注册会计师的专业技能才有服务经济社会的广阔天地。行业恢复重建以来，中注协始终坚持以诚信建设为主线，将行业的资格准入、人才建设、标准建设、、执业质量监管等各项工作纳入诚信建设的框架，形成以职业道德守则为核心、以诚信信息监控体系为支持、以相关制度机制为保障、以诚信宣誓和自律公约为引导的行业诚信体系，不断夯实行业发展的基石。注册会计师行业诚信水平日益提升，已经成为社会公众广泛认可和受人尊敬的行业，被誉为市场经济诚信链条的重要一环，向社会传导诚信理念和诚信文化。

登陆用友时提示：Remote信道异常！ 登陆用友时提示：Remote信道异常！

用友U8 在进行销售发票审核时提示：审核失败用友U8 在进行销售发票审核时提示：审核失败 问题原因:采用事件探查器跟踪，发现SaleBillVouch的备注字段与ap_detail的备注字段长度不一至。经询问用户，得知曾自行修改过销售发票的备注长度。 解决方法:将ap_detail的备注字段修改与SaleBillVouch备注字段长度一致即可。
解决方案：
问题原因:采用事件探查器跟踪，发现SaleBillVouch的备注字段与ap_detail的备注字段长度不一至。经询问用户，得知曾自行修改过销售发票的备注长度。 解决方法:将ap_detail的备注字段修改与SaleBillVouch备注字段长度一致即可。

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库龄分析表 库龄分析表

U8+HR中在不同的应用阶段，其模块应如何选择？ U8+HR中在不同的应用阶段，其模块应如何选择？

根据客户的应用基础和应用需求的程度，
?第一阶段，满足人力资源基础应用，建议客户选择应用的模块包括人事管理、薪资管理、保险福利管理、考勤休假管理。
?第二阶段，满足人力资源的能力提升和职业能力保证，建议客户选择应用的模块包括培训管理、招聘管理。
?第三阶段，通过人力资源管理提高企业战略决策能力，建议应用的模块包括绩效管理、经理自助、员工自助等。同时根据企业的需要，还可以在第一阶段就选用宿舍管理模块。

会计科目“应付账款”启用了往来+存货的辅助核算方式，期初余额导入是往来明细提示：“辅助核算信息与科目辅助核算启用项不一致,请重新下载模板”。 会计科目“应付账款”启用了往来+存货的辅助核算方式，期初余额导入是往来明细提示：“辅助核算信息与科目辅助核算启用项不一致,请重新下载模板”。[]

打上软件最新补丁包，然后在软件中添加几条这个科目的期初余额记录，再导出来，用导出来的模版添加要导入的内容再导入
@服务社区苏娜:用导出来的模板导入提示“列[科目]的值或其对应的编码在系统中不存在！”

思源地产服务集团做资产经营的优势？ 思源地产服务集团做资产经营的优势？

企业要如何解决销售管理中的信息共享 企业要如何解决销售管理中的信息共享''

用友软件用友T1新账套，在录入商品卡片的时候发现计量单位只能够选择，却不能够录入，用友软件用友T1新账套，在录入商品卡片的时候发现计量单位只能够选择，却不能够录入，

销售单过帐后不会自动生成凭证,需要自已手工增加凭证吗销售单过帐后不会自动生成凭证,需要自已手工增加凭证吗

不需要另外再录入销售单据的凭证,本系统是以业务本身就影响了对应的科目,不需要再重新录入凭证.

定额数量不能小于0是怎么回事，客户材料按吨计的，定额数量就是0了，无法保存加工单 定额数量不能小于0是怎么回事，客户材料按吨计的，定额数量就是0了，无法保存加工单[]

怎么办？
@韩东梁1460446269:您使用的是T+产品吗？做什么操作？
@畅捷服务刘静静:做生产加工单啊
T+生产加工单啊，定额数量是什么东西，闻所未闻
材料和成品没有直接的比例关系，定额数量肯定会出现零啊
@韩东梁1460446269:生产加工单有定额生产数量，说明产品跟材料的数量关系。当根据适用BOM单阶展开时，带入BOM子件的生产数量；当根据适用BOM尾阶展开时，为1。
现在的比例大大超出，导致定额数量为0
怎么办？
这个是很明显的bug啊
不知道设置这个定额数量的目的是什么
@韩东梁1460446269:目前软件控制的定额生产数量不允许小于0
就是说嘛，这个设置有什么用？
导致生产加工单无法保存
等于无法用生产模块啊
不觉得这个功能设置在这里很奇怪吗？有什么作用？
@韩东梁1460446269:跟后面的需用，损耗都是有换算的，所以这个是控制必须大于0的。
请问有没有一点作用
0.00000001不就变成0了吗
问题在这
现在还没有解决这个问题的补丁出来吗？
@韩东梁1460446269:目前软件设置如此，如跟您的实际业务有出入，请联系服务商提交后台需求问题，我们进一步跟产品经理沟通。
原材料和产成品不是使用同一种单位的
不是都用个的
怎么能这样设置，太搞笑了
我就是服务商
实在是觉得这个设置太搞笑了
@韩东梁1460446269:非常抱歉，目前设置如此。
我也没时间去提这种问题，倒霉了自己，好了后人，你们自己看要不要改吧
@韩东梁1460446269:那您提交后台问题，我们会反馈给产品经理的。感谢配合！
我觉得这样的生产模块上了就惨了，简直就是垃圾产品
不给客户推生产了，还好及时发现

应收款已经是0了 为什么超期应收款的应收总额不等于已结金额 应收款已经是0了 为什么超期应收款的应收总额不等于已结金额

您好，超期应收是只要有销售单还未核销就会一直显示，若是您做了收款单，但是为核销出库单，虽然应收款余额是0了，但是超期应收还是会显示有欠款的。所以您在经营历程中双击打开该单据的收款单，点击左下角的重新结算，点击自动分配，再点击保存结算。
@服务社区李珊:已经核销了的
@ming_:打开钱流信息下的按单结算查询，过滤该单位的全部销售出库单，看下是否是全部核销掉了
@服务社区李珊:收款单选那个单位 显示还有没有核销的 里面是有负的期初的 不会相应的抵消的吗
@服务社区李珊:
@服务社区李珊:怎么会变成负的
@ming_:应收款余额会相互抵消的，但是您的超期应收是不会抵消的。说明您还是有一些收款单未核销单据就直接收款了的。所以导致还存在超期应收款的
@服务社区李珊:但有一些数据是年结过来的 怎么办 重新做收款单？
@服务社区李珊:做张应收款减少单可以吗
@ming_:超期应收和您年结没有关系，他是您本期内做的销售出库单未核销产生的。您做其他单据影响的都只是应收余额，不会改变超期应收里面的金额。您可能还是未理解我和您解释的内容，您可以在从上看下我之前的答复内容。
@服务社区李珊:要不我吧数据发给你看吧
@ming_:抱歉，社区是在线服务，不能远程或处理数据问题。您可以先仔细看下我上面答复再操作。提交数据问题需要联系那您的代理商，在支持网 http://support.chanjet.com提交问题。提交问题之后再将数据发送到支持网邮箱。