T3 10.9 普及版 看明细账时 提示如图 关闭后软件退出 如何处理 T3 10.9 普及版 看明细账时 提示如图 关闭后软件退出 如何处理

检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改；然后再重新登录软件；

请问销售退回是先做库存核算中的销售退回还是先做销售模块中的销售退回，为什么做库存核算中的销售退回却参照不到以前的销货单。必须的在销售模块中先做么，按理退回应该先退到仓库啊，然后再退销售单啊。谢谢，请指教。
您好，可以先能过销货单生成退货单，再由退货单生在退货类型的出库单。
您之前的正向流程是先出库后销货的吗？如果是的该情况，退货也可以按出库单生成红字的出库单，再由红字的出库单生成红字的销货单。

用友U8 在应付管理—转帐—进行应收冲应付，金额分摊后，点确认出现错误。用友U8 在应付管理—转帐—进行应收冲应付，金额分摊后，点确认出现错误。 问题原因:由于在应收表ap_detail中的期初发票在销售发票表salebillvouch(s)中不存在，导致作转账时找不到 相应发票记录回写累计收款金额，所以出现错误。 解决方法:1、请查看原来的06年销售发票表中是否有小于06年日期的发票,是否曾经手工删除过或更改过导致。如果原来数据的销售发票表中有04、05年的记录，那么请在sql的企业管理器中将原来数据的salebillvouch,salebillvouchs表中的04，05年的记录复制粘贴到目前错误的帐套数据库表中。 2、如果以前的备份的数据就没有这些记录，则需要使用下面的方法来处理： 2.1、需要使用语句根据应收表ap_detail中的期初发票记录插入到销售发票表中，但是您的应收表ap_detail中的期初发票中又有许多的发票记录的部门为null，那么这些单据无法是插入到销售发票表中的，因为销售发票要求必须有客户部门信息。附件的语句查询出来了部门为空的记录，您需要根据实际情况，将其加上部门 2.2、根据实际情况，将上面语句查询出来的部门为null的记录加上部门后，再执行附件的语句，将应收表ap_detail中的发票记录插入到销售发票表salebillvouch,salebillvouchs中，由于下面语句中用到了变量，所以执行时，一定要将下面的语句都选中，然后一起针对06年帐套执行。
解决方案：
问题原因:由于在应收表ap_detail中的期初发票在销售发票表salebillvouch(s)中不存在，导致作转账时找不到 相应发票记录回写累计收款金额，所以出现错误。 解决方法:1、请查看原来的06年销售发票表中是否有小于06年日期的发票,是否曾经手工删除过或更改过导致。如果原来数据的销售发票表中有04、05年的记录，那么请在sql的企业管理器中将原来数据的salebillvouch,salebillvouchs表中的04，05年的记录复制粘贴到目前错误的帐套数据库表中。 2、如果以前的备份的数据就没有这些记录，则需要使用下面的方法来处理： 2.1、需要使用语句根据应收表ap_detail中的期初发票记录插入到销售发票表中，但是您的应收表ap_detail中的期初发票中又有许多的发票记录的部门为null，那么这些单据无法是插入到销售发票表中的，因为销售发票要求必须有客户部门信息。附件的语句查询出来了部门为空的记录，您需要根据实际情况，将其加上部门 2.2、根据实际情况，将上面语句查询出来的部门为null的记录加上部门后，再执行附件的语句，将应收表ap_detail中的发票记录插入到销售发票表salebillvouch,salebillvouchs中，由于下面语句中用到了变量，所以执行时，一定要将下面的语句都选中，然后一起针对06年帐套执行。

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用友U8 852单据套打中如何设置为xx年xx月xx日的格式用友U8 852单据套打中如何设置为xx年xx月xx日的格式 问题原因:操作问题 解决方法:在打印模版中选择“中文大写”就可以了
解决方案：
问题原因:操作问题 解决方法:在打印模版中选择“中文大写”就可以了

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企业不按规定开发票补费又罚款 企业不按规定开发票补费又罚款

　　案情简介：近期，地税部门日常检查中发现，某广告公司2011年取得营业收入300多万元，通过计算，该公司营业税、城市维护建设税没有少缴纳，可是文化事业建设费缴纳为零，通过对该公司发票开具情况检查发现，该公司将应开具的广告收入全部按服务费项目开具，按其他服务业税目来缴纳营业税，从而达到少缴文化事业建设费的目的，税务机关按规定责令该公司补缴了9万多元的文化事业建设费，并对该公司未按规定开具发票的行为处以2000元的罚款。
　　税务分析：根据财政部、国家税务总局制定的《文化事业建设费征收管理暂行办法》规定，在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人，为文化事业建设费的缴纳义务人，文化事业建设费按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额和规定的费率（3%）计算应缴费额。另外，依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条和第三十五条第一款的规定，该公司由于未按规定开具发票，因而受到处罚。

凭证打印不能纵向打印 凭证打印不能纵向打印

对账与结账 对账与结账

　　1、对账。对账是指会计核算中，对账簿记录所做 的核对工作。对账工作是保证账账、账证、账实相符的重要条件。对账工作主要内容 包括以下三个方面： 　　

    （1）账证核对。是指将现金和银行存款日记账与有关会计凭证之间核对，检查其 两者的时间、凭证内容、金额、凭证编号等是否一致。月末如果发现账证不符，就应 重新进行账证的核对，以保证账证相符。

发货单列表不能查找红字发货单 发货单列表不能查找红字发货单

七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍 广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

用友凭证被锁定

第一、电脑突然断电，用友软件单据锁定

1、退出整个用友软件系统；

2、检查清除系统管理下的异常任务、以及单据锁定；用admin注册系统管理，到视图下点清除单据锁定、清除异常任务

保出口，退税和关税联动发力 _0保出口，退税和关税联动发力

　　近一年来，我国连续上调出口产品退税率，对稳定外需起到了一定作用。但一般来说，调整的效果并没有直接调整那么大，下调关税可以更直接地扶持出口企业，降低企业运营成本。因此，去年年底以来为扶持外贸出口，国家配合出口退税政策调整先后两次对出口关税进行了调整。

　　据介绍，国务院关税税则委员会分别于2008年12月和2009年7月两次对粮食、化肥和钢材、有色金属等部分出口产品的出口关税、特别出口关税或出口暂定关税予以取消或下调。

登陆没有帐套信息 登陆没有帐套信息

科目余额表中的当月发生额与明细账中的不一致，比明细账中的多出一倍什么原因呢？ 科目余额表中的当月发生额与明细账中的不一致，比明细账中的多出一倍什么原因呢？[]

对账不平的问题一般涉及到修改数据库了，建议联系代理商处理
您好，你可以尝试反结账反记账到期初，然后重新记账结账，看能否对账平衡，如果不平衡，那造成对账不平的原因可能有科目末级标志有问题，也可能是中途修改过辅助核算，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理。

U860凭证传NC系统，要求带凭证号U860凭证传NC系统，要求带凭证号

会计核算基本模式包括哪些核算程序 会计核算基本模式包括哪些核算程序''

企业门户好进，但进各个模块时报错 企业门户好进，但进各个模块时报错

#财务软件#易代帐怎么登录不了了？ #财务软件#易代帐怎么登录不了了？[]

公司正想换软件，我正想研究下，都进不了，平常是经常这样吗？
@林文莲: 平常不这样，因为升级的原因
@林文莲:如果想要了解软件的话，可以联系我13302802545

T66.1升级6.2PLUS1报错 所有的帐套都报同样的错误，升级在移除约束的时候报错T66.1升级6.2PLUS1报错 所有的帐套都报同样的错误，升级在移除约束的时候报错

这个得远程看了

年结过后 委外订单表体中的库存数不显示了 怎么回事呢 年结过后 委外订单表体中的库存数不显示了 怎么回事呢

可以把去年的模板复制到今年就可
@服务社区赖海芳:怎么复制
@lalali:你上面是点的预览还是新预览
@服务社区赖海芳:新预览
@lalali:新预览就是对应的新打印模板，你登陆去年的账套打开新设计中这个正常的模板点击文件-另存出来，然后再登陆今年打开新设计然后点击文件-打开，打开前面存的去年的模板，打开后保存就行了。
@服务社区赖海芳:还是没有 请问怎么查有没有库存
@lalali:上图不是有库存数这列吗，你是指这列有但是没数据是吧，如果单据上有数打印才有数啊，单据上没有数就要查账了，另外你这个库存数是启用的表体自定义项还是对应的系统自带的那个项目
@服务社区赖海芳:自定义项
@lalali:启用的自定义项，单据上没录入自定义项打印时肯定也打印不出的。
@服务社区赖海芳:能问一下 委外订单用料表 的数据库表是那张吗？
@服务社区赖海芳:在吗 能帮我查下 委外订单用料表 的数据库表是那张吗？
@lalali:没有这张表，你是指委外材料出库单对应的表吗
@服务社区赖海芳:就是 委外订单下达的子项 那张表
@服务社区赖海芳:
@lalali:
@服务社区赖海芳:是这个了 谢谢
@lalali:[/OK]

我单位接了一批维修的活 临时要雇佣30个人 这些人也要做进工资表吗， 一下子加这么多人进去会不会引起税务注意，他们因为是临时工 我单位不会给他们买社保 这样的话申报社保和工资薪金就有出入 这样可以吗 我单位接了一批维修的活 临时要雇佣30个人 这些人也要做进工资表吗， 一下子加这么多人进去会不会引起税务注意，他们因为是临时工 我单位不会给他们买社保 这样的话申报社保和工资薪金就有出入 这样可以吗[]

这个是劳务报酬，在个税申报的时候，劳务报酬这里申报。基数是800元
@费亦青608:这些人要走做3个月 甚至还要长一点 不是应该3500吗 是企业直接发工资给员工，中间没有劳务公司
临时工都是劳务报酬处理的。3500是企业职工。
你可以税务局代开劳务费发票