在点批量制单计提折旧时,本月新增的固定资产也纳入了折旧了,应该怎么处理- 在点批量制单计提折旧时,本月新增的固定资产也纳入了折旧了,应该怎么处理?[]
资产类别看下所属类别:当月新增资产计提折旧有没有打勾您好,按以下三步走即可解决:@csp王溪:像这种情况,,卡片几张是这个月新增的@秦女士1463555363:按我的操作即可。@秦女士1463555363:新增的正常生成凭证,看下折旧清单中有没有新增的这几张卡片的折旧记录,没有正常,有就是上述那种情况,修改好重新计提@畅捷服务汪峰:可是我这里没有你发的图片三里勾选增加当月计提折旧@秦女士1463555363:您可能有多个类别,注意每个都看下。@畅捷服务汪峰:我只有三个类别,在设备里,没有勾选那里@csp王溪:我开始是按正常的折旧的点制单的.结果就是新增的卡片也全部按原值折旧完了,我又用了反结帐,删除了开始的折旧凭证,现在重新折旧,又出现了刚才发的图片@csp王溪:在哪 里看,,,当月新增资产计提折旧有没有打勾@秦女士1463555363:你这个版本没有么?打补丁看看@csp王溪:我是用友T310.8的@秦女士1463555363:应该是您版本的问题,所以没有显示出增加当月计提折旧,备份数据打补丁看下吧。@畅捷服务汪峰:我是用友T310.8的,这个没有网络的@秦女士1463555363:截图3.@畅捷服务汪峰:在哪里打补丁?是需要有网络下载吧@畅捷服务汪峰::截图3.是你刚才发的操作步骤第三张图片吧@秦女士1463555363:补丁在这,一定要先备份好数据,再安装补丁:http://service.chanjet.com/pro ... 00033@畅捷服务汪峰:我这里没有网络的,安装不起吧,除开打补丁,还有其它的方法能解决吗?@秦女士1463555363:没有了,应该以前默认都是这样的规则,后来改规则了就多了一个勾选项供自己选择。@畅捷服务汪峰:意思是说,我现在正常操作了,还是和开始一样了,新增的卡片全部按原值折旧完了@畅捷服务汪峰:那这样可以吗?每次增加一张卡片,一起全额折旧了@秦女士1463555363:要不这样把,您把固定下的选项里面每个页签都截图发来看下吧。@畅捷服务汪峰:页签是什么?@畅捷服务汪峰:@畅捷服务汪峰:@秦女士1463555363:您的选项里已经勾上了“当月增加的固定资产,当月不计提折旧”@秦女士1463555363:您怎么知道您的新增卡片都被计提了,截图说明下。@畅捷服务汪峰:是的呀,反结帐后,我就选了呀,但是在批量制单处是这样提示的@秦女士1463555363:这个计提折旧并不能说明就是您新增卡片的计提折旧啊,有可能是您之前原始卡片的折旧,除非您之前没有一张原始卡片。建议截图卡片管理和折旧清单我看下。@畅捷服务汪峰:我现在准备点批量制单,但发现和上午全部提折旧时是一样的,所以说我不就不敢在往下操作了@畅捷服务汪峰:这几张卡片就是我在6月1 日增加的@秦女士1463555363:您知道固定资产除了新增卡片还有原始卡片吗?@畅捷服务汪峰:不知道@畅捷服务汪峰:前面三张卡片是在6月16日增加的,10068的是6月30日加的@畅捷服务汪峰:你的意思是说要增加卡片和原始卡片呀?那原始卡片又在哪里增加?@秦女士1463555363:所以这就导致了您对固定资产模块产生了误区,认为新增的卡片,然后计提折旧,怎么制单的时候还会有折旧的凭证要生成,正常新增卡片不是不要计提折旧吗?您看我说得对吗?实际上固定资产卡片除了新增卡片还有原始卡片录入,原始卡片是在固定资产模块开始启用的时候录入的,开始日期都是启用之前的日期,原始卡片在录入后,每个月就都会计提折旧,并要生成凭证,您这个批量制单中的计提折旧凭证,应该是原始卡片计提后产生的折旧凭证,正常就应该做的。最后我建议您,可以先看下我们做的每个模块的视频,都有讲解的,希望对您学习这个模块有所帮助。http://kuaiji.youku.com/servic ... 002ff等您看完后再回头来看,您就会发现这些问题都很简单。@畅捷服务汪峰:我知道了,相当于是我新增的几张卡片,要给它做个凭证,可能是我当时会计科目整错了做成折旧了.现在,就是要把增加的固定资产,出个分录,但是在购买的时候已经做了这个凭证呀@老婆婆1463555363:您如果是全部固定资产传递到总账去的凭证,那你固定资产删掉凭证,总账那边也会跟着作废的,如果总账那边凭证是单独录的,不是由固定资产传递过去的,这种您固定资产这边可以在批量制单中删除掉制单记录即可。@畅捷服务汪峰:我开始已在总帐中做过这个分录,意思是说现在还是先批量制单,,然后在删除吗@老婆婆1463555363:如果总账中现在那个凭证还在,这边就不用再传递,就直接到批量制单中删除,否则会重复。@畅捷服务汪峰:分录五月份就做了,现在是在固定资产批量制单中生成分录,然后再删除吗?@老婆婆1463555363:是的。@畅捷服务汪峰:那我试下@畅捷服务汪峰:上个月计提折旧时的问题,又出现了,就是在6月份新增固定资产后,已在总帐模块做了分录,7月份计提折旧的时候,又提示需要把上个月新增的固定资产制单, 不知道是怎么回事?