凭证套打无凭证号内容 _0
2016-4-23 0:0:0 wondial凭证套打无凭证号内容 _0
凭证套打无凭证号内容问题号: | 4063 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证套打无凭证号内容 |
适用产品: | v852 |
问题名称: | 凭证套打无凭证号内容 |
问题现象: | 从8.12升级到852后,凭证套打无凭证号内容 |
问题原因: | 经查前台无任何异常之处,最后集中观察模板,发现凭证号对应设置是@28,与标准值不一致. |
解决方案: | 将数值28改成29,凭证打印正常. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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臣附议[/强][/咖啡][/玫瑰][/玫瑰][/强]对极了!@家园用户1429614504:是啊还真没有,我就不是自来熟[/偷笑]非常赞同,[/玫瑰][/强]颇有感悟,确实如此
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U8其他-某种产品上个月有半成品,但是到了本月的时候全部报废,怎么核算成本
自动编号: | 8616 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 报废 |
问题名称: | 某种产品上个月有半成品,但是到了本月的时候全部报废,怎么核算成本 | ||
问题现象: | 某种产品上个月有半成品(比如数量为1000,在在产品盘点表中录了1000),但是到了本月的时候全部报废,没有完工产品,报废的产品怎么核算成本,在u8中流程怎么做? 成本核算方法为品种法,在产品分配率按产品约当产量,共用材料、直接人工按产品产量,制造费用按实际工时。材料及外购半成品耗用表为自动取共用材料。 | ||
原因分析: | 如何核算成本报废的产品问题咨询。 | ||
解决方案: | 录入本月产量1000,然后在“完工处理表”中可以看到差异总额为1000,再录入该表中的“损失计入待处理损益”栏目就可以。最后在凭证处理中可以转出废品损失成本。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8普及版出入库成本金额不对U8普及版出入库成本金额不对
U8普及版-出入库成本金额不对
自动编号: | 17757 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版--存货 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 出入库成本金额不对 | ||
问题现象: | 用户的业务为:产成品库(2)的产成品调拔到107库(4)、104库(5)、售后库(6)、报废及样线库(8),所以产成品库的出库金额与其他几个仓库的入库金额合计应为一致。但2月份在16中的收发存汇总表中,产成品库的出库金额与其他仓库的入库金额不一致。 到存货中的单据列表中查询相应仓库的入库金额合计和产成品库出库金额也不一致。 相差37639.63,查询时单据记录和单据的存货数量为一致。 | ||
原因分析: | 1、出现上述出库成本与入库成本不一致的情况,是因为调拨单记账的时候一部分是按照调拨单记账的(特殊单据记账),一部分是按照正常单据记账的,在按照正常单据记账的时候出现了一些修改成本的纪录造成的,如果是按照调拨单记账的,是不存在这种情况的。可以根据记账后的ia_subsidiary上面的autoid是否续判断是否是按照正常单据记账的,如果是按照特殊单据记账的肯定会ia_subsidiary上面的autoid连续,如果是按照正常单据记账的,ia_subsidiary上面的autoid不一定连续。如下面一条调拨单 | ||
解决方案: | 如要保持一致,调拨单请进行特殊单据记账。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期间损益结转时提示:“3021”错误 期间损益结转时提示:“3021”错误
问题号: | 14808 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转时提示:“3021”错误 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 期间损益结转时提示:“3021”错误 |
问题现象: | 期间损益结转时提示:“3021”错误 |
问题原因: | 在期间损益结转设置里,重新设置本年利润科目即可。 |
解决方案: | 在期间损益结转设置里,重新设置本年利润科目即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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access版本升级_0access版本升级
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包装物缴纳消费税的会计处理(二) 包装物缴纳消费税的会计处理(二)
(四)随同产品销售但又另收取钾金的包装物
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问题描述:在填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示:不能使用应收系统的受控科目如下图:
退客户的货款做收款单的红字和收到供应商退来的采购款做付款单的红字正确不, 退客户的货款做收款单的红字和收到供应商退来的采购款做付款单的红字正确不,[]
嗯,是的。这样自动生成的凭证出现了银行存款科目红字,审计说,不对,@茉莉清茶1426830706:业务这样做没问题,如果凭证审计不通过,可以在制单的时候修改凭证。如果这种业务多的话,修改凭证工作量很大的,能否通过设置凭证或者其他方式来符合审计的意见呢,谢谢@茉莉清茶1426830706:科目设置里设置不了这个。@畅捷服务陈亮:生成的凭证如果修改了货币资金科目后,在出纳管理模块里日记账与总账对账时会显示帐帐不符,@茉莉清茶1426830706:@茉莉清茶1426830706:嗯,有可能,因为跟默认科目不一致就有可能造成对账不平不是可能,是直接对账不平。实际情况我截图给了,这种情况如何解决呀,@茉莉清茶1426830706:您好,您的情况比较特殊,暂时处理不了,建议您建议经销商提交一下支持网,我们将问题反馈给需求部门看看经销商吧问题提交了,还是没有解决问题,不能提供这个问题的补丁,咋办呢
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