累计提前期 什么限制啊？！ --该成品的订单日期为 16年12月9号 完工日期和发货日期为明天。 后续我进行了SRP 运算。 得到的运算结果为空。 后续我将完工日期为 发货日期17年1月后 运算日期有结果了。 请尽可能的详细说明 怎么回事呢》？ 谢谢。！ -另外 工厂日历16年12月 10 -11 日我设置为了工作日。
发货日期往前16天，是您的开始生产的日期。所以您的运算开始日期要在开始生产日期之前
开始生产日期 哪张单据中体现？ 我没看到。
运算的截止时间减掉 运算的开始时间需要大于 存货的累计提前期，建议运算的开始时间都定义为 2016-01-01，截止日期可以为 完工日期。
ok
谢谢
[/微笑]@李松稳Rji:

请教一下，公司开了个一般户，，为什么说基本户和一般户之间最好不要有往来？还有一般户的资金结转需要注意些什么问题？怎么入账？和基本户差不多吗？ 请教一下，公司开了个一般户，，为什么说基本户和一般户之间最好不要有往来？还有一般户的资金结转需要注意些什么问题？怎么入账？和基本户差不多吗？[]

都是公司账户有往来很正常的，和基本户都查不多，就是一般户不能取现
@梦依人:那管理还是很基本户差不多吗？
嗯的
@梦依人:收付必须有正规发票，必须正常入账？是吗？那如果与私人账户往来过多吗？
@三色堇1440991096::收付肯定必须有正规发票，必须正常入账，公司账户最好不要乱走账

用友U8其他存货与总账对不平U8其他存货与总账对不平

U8其他-存货与总账对不平

发现易代账利润表有问题，以前旧版的利润表和现在新版的利润表同是一个月但是金额不一样，营业外支出那一块。大家遇到这种情况了吗？ 发现易代账利润表有问题，以前旧版的利润表和现在新版的利润表同是一个月但是金额不一样，营业外支出那一块。大家遇到这种情况了吗？[]

关注
是你的会计准则和原来的不一样，亲，查一下易代账是什么？原来软件是什么？

普通发票是否也要盖财务专用章 普通发票是否也要盖财务专用章

　　问：普通发票是否也要盖财务专用章？

　　答：根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国税发[1993]157号）中规定：“单位和个人在开具发票时， 必须做到按号码顺序填开， 填写项目齐全， 内容真实， 字迹清楚， 全部联次一次复写、打印， 内容完全一致， 并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。

期初采购暂估的含义 期初采购暂估的含义

房地产企业的审计过程 房地产企业的审计过程 背景介绍：A集团公司隶属于国资委，属于某行业大型垄断集团，年销售收入1000亿左右，下设20多个区域集团公司，每个集团公司下设20家左右法人单位，涵盖餐饮、旅游、商贸、房地产、物流、报关代理、广告传媒、不动产出租等行业。 　　我是一家普通师事务所的普通，经常配合A集团部工作，除了房地产行业外，其他行业都接触过。本次工作对B区域集团进行审计，按照审计分工，审计组中每个人负责一个或两家企业的审计工作，可以对企业的、经营管理等方面自由发表意见，审计组将每个人发现的问题进行汇总就是B区域集团审计报告的主要内容。本次工作我的分工是一家C房地产公司，另外协助审计组长对有些问题的定性，预计工作时间4个星期（周六、日休息）。A集团审计部对下属企业的审计，不像注册会计师的年报审计那么规范，即使有个审计方案，其内容皆为泛泛之谈，大家都不重视。由于审计部对每个人员的工作质量没有建立考核制度，即使出现了比较大的审计风险，只要具体负责的审计人员人际关系不是很差，一般不会追究其审计责任，因此审计质量全靠具体审计人员的责任心、专业技能以及审计组长的认真程度，每个人的审计质量参差不齐，很多情况下，只要你表现的很认真，也就是年轻人说得会装，那你就是认真的。内部审计最难的地方是如何处理好和被审计单位的关系，毕竟都是吃A集团饭的，被审计单位对你客客气气的，你又没有什么质量考核，如果不是风险很大的事情，你不给面子，A集团总部的一些人会给面子，甚至审计部的领导会给面子，你又何苦呢。话虽然这么说，审计也不是糊弄一下就完事的，毕竟A集团新来的主管审计的副总对审计报告的质量还是很关注的。闲话少叙，下面是第一个星期的工作总结，由于比较匆忙，考虑被审计单位的商业秘密，加之文字能力有限，有些内容表述的不是很清楚，等这个项目全部结束之后也许会修改完善。其实，我总结的目的，主要不是技术方面的得失，而是想将如下东东记录下来： 　　一个人在复杂的环境以及毫无房地产行业从业经验的情况下如何进行审计；我的真实想法是什么；我将如何克服人性的弱点进行工作；国企是否奇葩，每个国企的人如何应对审计提问等等方面。 　　C房地产公司从2012年末左右，花了1.5亿左右购买了一块净地，盖了8栋楼，每栋楼30层左右，截至审计日还有一些尾房没有销售出去（为了保密，C公司的一些资料和数据和实际有出路）。 　　第一天的工作：要求被审计单位提供财务资料，以及合同、经营资料。将财务账套信息导入审计软件后，简单看了看财务核算信息，记下了一个疑问。同时通过视野网站房地产板块、百度了一些房地产方面的经营知识。中间还要和应付被审计单位相关人员套近乎，当然，我是尊敬他们的，大家都是混口饭吃不容易，非原则问题我是不会追根刨底的，原则问题我如实记录，交给审计组长处理，我不留私心，也没有私心，我就是出卖劳动力的，否则A集团审计部对我工作不满意，少雇佣我，我就少了一块业务，少收一些银子养家糊口。 　　第二天的工作：随机审阅了6月份的所有会计凭证以及部分合同，记下了几个疑问。 　　第三天的工作：梳理了自己的疑问，试探地和该公司财务部长聊天，谈了谈建筑面积、可售面积、不可售面积、房屋单位成本的计算方法，预售情况、销售情况（集团内部职工购买情况，车位销售情况）、销售代理费情况、销售单价等情况，目的是对被审计单位的经营情况有点了解。通过聊天，感觉财务部长是个比较实在的人，印象较好。 　　第四天的工作：被审计单位的资料一点也没看，但结合前几天了解的该房地产企业的经营实际，恶补了一些房地产行业的会计和知识，参考书籍如下： 　　《房地产开发企业与风险防范》（樊剑英编著，大连出版社）；《房地产开发企业会计与纳税实务》（李曙亮等编著，大连出版社）；《房地产企业全程会计操作实务》（段九利著，中国市场出版社）；《管理操作指南（2009年版）-房地产业》（国家总局编，中国税务出版社）；《房地产企业所得税稽查实务与案例》（蔡少优著，中国市场出版社）。 　　这些书籍的内容比较全面，但是由于被审计单位只在一块地通过一期开发了一个楼盘，形成了8栋楼（底铺有商网），一个地下车库、一个准备经营的农副产品市场，一个社区用房等，比较简单，因此只是看了这些书籍中和被审计单位相关的知识点。 　　第五天的工作：结合前四天的工作和前面书籍的学习，将自己的疑问正式形成35个审计查询书，交给了财务部长，要求逐个回答查询书的内容，回答完毕的查询书，可以电子邮件传给我，没有必要跑来跑去的送给我。 　　出于保密需要，查询书的内容我就不介绍了，但是将我写查询的目的简单说说。 　　通过合同和财务明细账信息，我有几个疑问，所以发了查询书，要点如下： 　　1、  诚意金、预收账款收取的时间比较早，在没有预售许可证的情况下进行预售，存在被政府相关部门处罚的风险，虽然很多房地产企业都这么干。 　　2、  开发项目前期过程中支付了A集团所属的但不是B区域集团的一些单位类似于动迁补偿、工程还建支出大约1000多万，净地取得的土地使用权，貌似不合理。 　　3、  销售代理费按照销售收入的3%支付，但是包括了集团内部职工买房款大约8000万，大约240万的销售代理费是否没有必要支付。车库的还需要委托代理销售吗？代理销售的公司注册资本很低，成立时间几乎和该开发项目预售时间差不多，他们是一家有经验的销售代理商吗？销售代理业务在为什么企业的三重一大记录中没有记录呢？该业务进行了招标吗？等等很多疑问。 　　4、  支付给项目前期和后期的咨询费的依据充分吗?将近1000万的咨询费合理吗？咨询方成立时间和项目开发时间几乎相同，经济性质为个体户，有能力提供咨询吗？是招标确定了咨询方吗？是否套取资金用于不可言说的费用，有何风险？ 　　5、  将近3000万元开发成本的农贸市场转给了B集团下属的一家企业经营，不是视同销售吗？有何税务风险呢？为什么不合理进行税务筹划，自用节税呢？有何必要所谓无偿划给B集团另一个独立法人还不纳税呢？决策的依据是什么，决策时考虑税务风险了吗？ 　　6、  地下车库的产权属于业主委员会吗？如果属于业主委员会，企业收取租金的风险是什么呢？自己建造地下车库，但还支付异地人防费，是否还有更好的处理方法呢？比如车库可以满足人防的需要，经过和政府沟通，是否可以呢?产权属于政府的人防地下车库，出租收入属于谁呢？这样是否避免和业主产生纠纷呢？ 　　7、  开发产品的单位成本不是按照可售面积计算，理论上少结转的成本真的是调节利润的需要吗？如果不是，有何风险？ 　　8、  即将清算的土地有何风险，企业有研判吗？有方案吗？简单计算已经预交了土地增值税大于将清算的土地增值税，依据足吗？ 　　9、  诚意金没有计入预交所得税，有何风险？ 　　其余26个查询书的内容略。 　　总之，这些查询书，前面的书籍中都有答案，等以后我会慢慢道来。 　　下周工作的主要内容： 　　现场，现场还是现场。 　　我要将该房地产公司开发的小区看个清清楚楚，明明白白。已经销售的要看看装修情况，看看电表情况，看看房屋出租情况，看看售楼处情况，看看没有出售的房屋情况，了解物业的情况，看看农贸大市场的情况，看看地下车库的情况，看看公共配套设施，单独可以转让的设施长什么样，看看社区，看看绿化，看看自行车棚，看看咨询公司，销售公司。总之，将一些书上的间接知识结合该公司的实际，对照审计。  

你好，查看往来明细账，查询条件客户提示连接无法用于执行此操作，在此上下文中它可能已被关闭或无效，请问应该如何处理 你好，查看往来明细账，查询条件客户提示连接无法用于执行此操作，在此上下文中它可能已被关闭或无效，请问应该如何处理[]

根据问题描述应该属于环境问题，应该属于数据库方面的问题，建议检测下数据库是否损坏，另外可以把数据恢复到其他机器上看下是否存在这个现象。
如何检测
@蓝月亮VFJ: 服务社区中有数据库修复工具可以使用数据库修复工具进行检测。
下载是吗
@服务社区_郝瑞然_:如何使用那
@蓝月亮VFJ: 下载工具之后 选择账套点击下面检测就可以了。
@服务社区_郝瑞然_:好
@服务社区_郝瑞然_:没有找到数据库工具
数据库修复工具在服务社区→产品线→工具下载中：
http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f
提示以管理员SA登陆，没有密码
@服务社区_郝瑞然_:提示以管理员SA登陆，没有密码
这个工具没有提示让输入sa口令的
@服务社区_郝瑞然_:都检测了提示数据正常，帐套还是提出不行
@蓝月亮VFJ: 如果都正常那么只能建议从数据角度进行分析了，建立联系购买软件的服务商进行处理问题。
如何联系服务商
@服务社区_郝瑞然_:如何联系服务商
@蓝月亮VFJ: 联系你购买软件的服务商就可以了。从哪个服务商手中购买的软件直接联系他们就可以了。
@服务社区_郝瑞然_:都好多年了，不知道那个服务商
@蓝月亮VFJ: 请你把你的加密锁号，还有你的联系方式发生到我邮箱[email protected][email protected]?软件的服务商。
@服务社区_郝瑞然_:好
@服务社区_郝瑞然_:UF317177
@服务社区_郝瑞然_:UF317177
@蓝月亮VFJ: 清直接把你的联系方式和加密锁发送到我的邮箱，切勿在服务社区中进行透露
@服务社区_郝瑞然_你邮箱号码

u8备份路径

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

对象查重规则 对象查重规则

“批量制单”中删除了单据，该如何再进行单据制单？ “批量制单”中删除了单据，该如何再进行单据制单？

用友T6企业管理软件中存货使用后是否可以更改计量单位或组用友T6企业管理软件中存货使用后是否可以更改计量单位或组

存货使用后，可以更改计量单位名称，但是更改的计量单位必须和变更前的为同一个计量单位组，如果不是同一个计量单位组，不允许更改计量单位。

T+收银系统设置了操作员没有修改数量的权限，但是当串口秤重量秤出来之后，点一下取消就可以直接修改数量，这样的话，问题很大 T+收银系统设置了操作员没有修改数量的权限，但是当串口秤重量秤出来之后，点一下取消就可以直接修改数量，这样的话，问题很大

您好，这个问题您直接提交到支持网站，然后我们讲情况反馈给开发，看是否修改一下。

应收模块做凭证到总账 出纳可以导入总账的凭证 。-那出纳做凭证到总账 应收款会自动连上吗？ 应收模块做凭证到总账 出纳可以导入总账的凭证 。那出纳做凭证到总账 应收款会自动连上吗？[]

不会
您好，自动连上是什么意思，您说的是凭证号吗？
@畅捷服务聂龙:收款单凭证信息吧，就我在出纳做了生成凭证到了总账 ，应收模块能有凭证信息吗？
@瓜皮爱慕斯:没有，只有在本系统内生产的才会有。
@畅捷服务聂龙:那应收模块生成的凭证到总账 出纳可以导入总账的凭证是吧？
@瓜皮爱慕斯:这个可以。

用网银向基本账户存入验资款可以吗 用网银向基本账户存入验资款可以吗''

企业年金应如何计算缴纳个人所得税 企业年金应如何计算缴纳个人所得税

　　企业年金是指企业及其职工按照《企业年金试行办法》的规定，在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险。国家总局《关于企业年金征收管理有关问题的通知》（国税函[2009]694号），首次明确了企业年金个人所得税征收管理的相关问题，之后《关于企业年金个人所得税有关问题补充规定的公告》（国家税务总局公告2011年第9号）（以下简称9号公告）又对该函的有关规定作了补充规定。因此，企业年金在计算缴纳个人所得税时，应注意以下几个问题：

#财税实务#你好老师我们是园林绿化公司，哪些项目可以作为成本，比如苗木购买，机械、人工还有什么发票可以啊 #财税实务#你好老师我们是园林绿化公司，哪些项目可以作为成本，比如苗木购买，机械、人工还有什么发票可以啊[]

主要看营业执照的经营范围，与经营项目直接相关的支出列主营业务成本，一些间接的支出可以费用化的做期间费用。个人感觉：苗木购买可计入主营成本；机械、人工做期间费用比较合适。

请教一下，长期股权投资在持股50%时用成本法，50%~20%用权益法，那小于20%应该怎样核算呢？ 请教一下，长期股权投资在持股50%时用成本法，50%~20%用权益法，那小于20%应该怎样核算呢？[]

成本法核算
小于20，就是金融资产了，就不是长期股权投资了。
@沙漠飞鹰: 属于可供出售金融资 产

t6服务器登录就卡了（登录无响应），数据源测试是成功的。这什么原因呢？ t6服务器登录就卡了（登录无响应），数据源测试是成功的。这什么原因呢？

此电脑上安装过T6旧版的没有卸载干净导致的
@服务社区赖海芳: 没有。服务器第一次安装，之前运行还好的，现在不管客户端还是服务器登录进去就没响应了。这该怎么处理呢？
@byound:服务器电脑上直接用127.0.0.1登陆试试，把防火墙和杀毒软件关掉，如果是2005及以上数据库，打开数据库配置管理器把TCP/IP协议启用一下。
@服务社区赖海芳: 开启的。还是无响应
@byound:
服务器电脑右下角绿色小锁点开点击设置T6服务参数，把服务器名改成127.0.0.1，SA密码重新输入一下，输入目前最新SA密码点击确定。

为员工支付的培训费入什么科目，需要并入工资扣个税吗？， 为员工支付的培训费入什么科目，需要并入工资扣个税吗？，[]

计入职工教育经费
不并入工资，看是哪类的员工出去培训，如果是管理人员，入管理费用-职工教育经费。
@费亦青608: 如果先放在应付职工薪酬-福利费 再结转到费用 那需要交个税吗
为什么要先放应付职工薪酬呢？你们是就补贴给员工去培训，没有发票，是吗？
@费亦青608: 是的 没有发票
那需要并入工资缴纳个税了。因为你没法证明是去培训了还是用于员工补助了。
@费亦青608: 嗯嗯 谢谢
@费亦青608: 是不是所有在应付职工薪酬下面的明细科目都得并起来收个税
也不是，你仔细看下应付职工薪酬的核算范围。