#财税实务# @赵树峰 您好,公司新成立,现公司法下股东没有缴纳实收资本,现在股东从自己私人账户转入公司一般户18万,是入实收资本,还是挂往来?实收资本能直接转入一般户吗?还是必须经过基本户? _0
2017-10-14 0:0:0 wondial#财税实务# -- 您好,公司新成立,现公司法下股东没有缴纳实收资本,现在股东从自己私人账户转入公司一般户18万,是入实收资本,还是挂往来?实收资本能直接转入一般户吗?还是必须经过基本户? _0
#财税实务# -- 您好,公司新成立,现公司法下股东没有缴纳实收资本,现在股东从自己私人账户转入公司一般户18万,是入实收资本,还是挂往来?实收资本能直接转入一般户吗?还是必须经过基本户?[]实收资本要经过银行,而且要写明是验资款才行如果不是暂时的,股东无异议,可以计入实收资本。不用验资的企业,股东打进来的钱是挂往来还是记实收资本,得跟股东确认下--:那挂往来和挂实收资本的区别是什么@陌上梨花:作为资本金入账,那就是企业的钱,股东不可能再随随便便要回去;挂往来,那就是企业欠股东的钱,企业有返还的义务。--:哦哦,好的谢谢[/抱拳]
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不支持家庭版win7操作系统,还有语言格式要用中文简体。@畅捷服务闫新华:怎么操作呢?http://jingyan.baidu.com/artic ... .html 参考一下,都改成中国试试http://jingyan.baidu.com/artic ... .html 或者这个·!@王赛NFB:请参考上面老师发的链接。
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您好,我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊?我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔,但是根本没制单人,这个是不是系统自动生成的?是怎么实现的啊? 您好,我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊?我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔,但是根本没制单人,这个是不是系统自动生成的?是怎么实现的啊?[]
您这应该是属于暂估的业务;
暂估业务是入库和发票不同期的情况。
等到下个月来发票了,通过入库单生成进货单,再生成发票(假设发票立账,进货单立账可以不做发票),录入实际价格。
单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单,红字单据是冲入库单的,蓝字是正确单价的。对的对的,就是暂估业务,您的意思是这种情况,如果是发票立账只要生成并审核发票,如果是进货单立账生成并审核进货单,此时系统就会自动生成红蓝回冲单是吧?@杨小漪:是的哦。。还有一种情况,如果我前边暂估数量是100个,而后边要不了这么多,需要退50个给供应商,那么此时这种暂估业务又如何处理呢?@杨小漪:这种您需要单独的做退货单处理,原单据还是继续生成后续单据;@服务社区刘小艳:刚才您提到了红蓝冲抵是下月来发票了系统才进行的,那如果是当月呢,当引用采购入库单生产发票立账时,系统直接修改入库单单价是吗?@杨小漪:当月的会直接反填入库单单价;@服务社区刘小艳:就是说只有跨月了,系统才会自动处理生产红蓝回冲单对吧?@杨小漪:是的,跨月的才算是暂估业务;@杨小漪:刚才咱们提到的要向供应商反冲回50件产品,但是我们公司仓比较多,可能当初这100件产品我已经调给其他前段销售仓库了,只是前段仓库只卖了50件,所以剩下的要退回?这样是不是需要前段仓库钱把剩余的50件退到我的仓库,然后我再给供应商退呢?因为我们公司对外只是我这个仓库进行。而且这50件活的发票也是跨越到的,请问这种情况怎么处理呢?这个可以不用,您的货在哪里可以就直接从哪个仓库退回,如果要统一业务必须从这个仓库来做的话,那就先退回仓库,再做退货,根据情况来处理;@服务社区刘小艳:那剩下那我们公司正常销售掉的50件货的进项发票怎么处理立账呢?直接引用以前那张100件货的入库单吗?此时系统是不是也会根据正确的数量和单价进项红蓝回冲呢?红蓝回冲是不是也能根据数量回冲?@杨小漪:也就是说您之前还是正常的开100的发票,然后退货,生成退货的发票;但是供应商只是给我们开了50件货的增值税专用发票,这种情况,我们的系统还是只能“进货”跟“退货”两条线单独处理对吧?@杨小漪:您是先做的入库单再生成进货单的吧?
这种情况只能分别生成100和50的发票单据;@服务社区刘小艳:恩恩,好的。谢谢。还想请问一下,场景:供应商先给到我100件货,但是当月先不开发票,每越根据我实际销售情况进行开发票核算,也就是说这100件货,分几次开票且每次的发票数量一定小于100。请问下这种情况发票每次来我怎么处理呢?@杨小漪:您这个类似于受托代销的业务,可以参考下图第一种方案处理;@服务社区刘小艳:恩恩,谢谢,我先看一下,如果有什么问题我还得再请教您[/可爱]